AREA III - CULTURA - TURISMO - SPORT |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
S.S.D.CASOLI 1966- LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI CASOLI DI ATRI DICEMBRE 2016 CIG ZE51A52F15 |
|
|
S.S.D CASOLI DI ATRI CALCIO P.iva:
01806130678
|
S.S.D CASOLI DI ATRI CALCIO P.iva:
01806130678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.403,82
|
-
|
2015.1846 |
AREA III - LAVORI PUBBLICI - GARE E MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITEC MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTI INCENDIO C/O TEATRO COMUNALE PER CALAMITA' NATURALE GENNAIO 2017 IMPEGNO DI SPESA CIG Z241D29290 |
|
|
DIGITEC SRL P.iva:
01478100678
|
DIGITEC SRL P.iva:
01478100678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.310,00
|
-
|
2015.1845 |
AREA III - CULTURA - TURISMO - SPORT |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ASD HATRIA CALCIO GESTIONE STADIO "E. PAVONE"- GENNAIO 2017 CIG ZE51A52F15 |
|
|
ATRI CALCIO P.iva:
00541120671
|
ATRI CALCIO P.iva:
00541120671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.778,69
|
-
|
2015.1844 |
AREA III - CULTURA - TURISMO - SPORT |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASD HATRIA CALCIO GESTIONE STADIO "E. PAVONE"- NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 CIG ZE51A52F15 |
|
|
ATRI CALCIO P.iva:
00541120671
|
ATRI CALCIO P.iva:
00541120671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.900,00
|
€.778,69
|
-
|
2015.1843 |
SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO A SERVIZI DI BASE ANCITEL EROGATI IN MODALITA' INTERNET - RINNOVO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ANCITEL SPA P.iva:
01718201005
|
ANCITEL SPA P.iva:
01718201005
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.1.462,78
|
€.1.199,00
|
-
|
2015.1834 |
AREA III - LAVORI PUBBLICI - GARE E MANUTENZIONE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.1 PC UFFICIO TECNICO. CIG : Z951D1E02E |
|
|
MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L. P.iva:
08441191007
|
MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L. P.iva:
08441191007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.507,10
|
-
|
2015.1832 |
AREA III - LAVORI PUBBLICI - GARE E MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI PER CAMERA ARDENTE ED ESEQUIE PER VITTIME ATRIANE RIGOPIANO |
|
|
ONORANZE FUNEBRI DI LENZI PATRICIA P.iva:
01444890667
CIMINI PIERINO P.iva:
00076610674
|
ONORANZE FUNEBRI DI LENZI PATRICIA P.iva:
01444890667
|
Data inizio:
28/01/2017
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.250,00
|
-
|
2015.1830 |
AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. SOCIALE FILADELFIA - SERVIZI DI ASSISTENZA DISABILITA' GRAVE PRIMO SEMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA- CIG ZD5137EBE1 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA P.iva:
00289440679
|
COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA P.iva:
00289440679
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.5.500,00
|
€.5.238,10
|
-
|
2015.1828 |
AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.L.N.A. -SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI PRIMO SEMESTRE 2017- IMPEGNO DI SPESA- |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA P.iva:
00289440679
|
COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA P.iva:
00289440679
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.27.000,00
|
€.40.998,86
|
-
|
2015.1827 |
AREA III - LAVORI PUBBLICI - GARE E MANUTENZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MAR APPALTI "LAVORI DI MITIGAZIONE DANNI EVENTI ATMOSFERICI MARZO 2015- INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE- III LOTTO" CIG 6699565FEB - CUP B34E15002270004 |
|
|
MAR APPALTI S.R.L. P.iva:
01591590672
|
MAR APPALTI S.R.L. P.iva:
01591590672
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.252,42
|
-
|
2015.1822 |
AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA "TUTTO INCLUSO" PER STAMPANTI CON LA DITTA PRIMO PIANO DI CHIETI - PERIODO 01/01/2017 - 31/07/2017 |
|
|
PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA (CONCESS.XEROX) P.iva:
01376370688
|
PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA (CONCESS.XEROX) P.iva:
01376370688
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.600,00
|
€.2.000,80
|
-
|
2015.1782 |
AREA II - SERVIZI INTERNI ED AI CITTADINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAGIONE TEATRALE 2016/2017 - SPETTACOLO "TEATRO DEL PORTO" AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. GLI IPOCRITI DI NAPOLI. (CIG ZD91C79657) |
|
|
COOPERATIVA GLI IPOCRITI P.iva:
01191130630
|
COOPERATIVA GLI IPOCRITI P.iva:
01191130630
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.000,00
|
-
|
2015.1781 |
AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.189,50
|
€.4.189,50
|
-
|
2015.1779 |
AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.SSA MANUELA RACCIATTI. SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017 - |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.459,14
|
€.4.459,08
|
-
|
2015.1778 |
AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.SSA ANNAMARIA CONSORTI - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017 - |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.11.099,04
|
-
|
2015.1777 |
AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL' ARCHIVIO CARTACEO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI TRE ALLA DITTA CISIA PROGETTI DI MOSCIANO S. ANGELO - (CIG Z771CE7B3E) |
|
|
CREDITORI DIVERSI P.iva:
11111111111
CISIA PROGETTI SRL P.iva:
00566000675
|
CISIA PROGETTI SRL P.iva:
00566000675
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.13.962,90
|
€.10.953,18
|
-
|
2015.1776 |
AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL' ARCHIVIO CARTACEO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI TRE ALLA DITTA CISIA PROGETTI DI MOSCIANO S. ANGELO - (CIG Z771CE7B3E) |
|
|
CISIA PROGETTI SRL P.iva:
00566000675
|
CISIA PROGETTI SRL P.iva:
00566000675
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.43.152,62
|
€.8.926,02
|
-
|
2015.1773 |
AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PANIFICIO SAN FRANCESCO - AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E AFFINI PER REFEZIONE SCOLASTICA PER IL MESE DI GENNAIO 2017 - |
|
|
PANIFICIO SAN FRANCESCO DI DON ATO MICOLUCCI & C P.iva:
01535100679
|
PANIFICIO SAN FRANCESCO DI DON ATO MICOLUCCI & C P.iva:
01535100679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.48,72
|
-
|
2015.1772 |
AREA II - SERVIZI INTERNI ED AI CITTADINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAGIONE TEATRALE 2016/2017- AFFIDAMENTO ALLA COOP.TEATRO GHIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO "CERTE NOTTI" IN DATA 15.01.2017. (CIG ZAC1C611B6) |
|
|
COOPERATIVA TEATRO GHIONE P.iva:
11271091008
|
COOPERATIVA TEATRO GHIONE P.iva:
11271091008
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.000,00
|
-
|
2015.1771 |
AREA III - LAVORI PUBBLICI - GARE E MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE PIANO NEVE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
SBORGIA PAOLO & C SAS P.iva:
01332390689
|
SBORGIA PAOLO & C SAS P.iva:
01332390689
|
Data inizio:
04/01/2017
Data termine:
|
€.5.500,00
|
€.7.868,85
|
-
|
2015.1770 |