| AREA II - SERVIZI INTERNI ED AI CITTADINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRISA EVELINA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIATTIVAZIONE E DIVULGAZIONE VIA WEB DELLO STRUMENTO DI INFORMAZIONE DAL MESE DI AGOSTO 2016 AL MESE DI DICEMBRE 2016 -CIG. Z131B07AC0- |
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Data inizio:
Data termine:
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€.7.500,00
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-
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2016.1721 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI - GARE E MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI |
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MAZZOCCHITTI ANTONIO
P.iva:
00404120677
|
MAZZOCCHITTI ANTONIO
P.iva:
00404120677
|
Data inizio:
Data termine:
|
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€.13.540,80
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-
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2016.1719 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI - GARE E MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI IN PORFIDO VIABILITA' COMUNALE |
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EDIL RUSSO SRL
P.iva:
01758700676
|
EDIL RUSSO SRL
P.iva:
01758700676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.746,88
|
-
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2016.1718 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI - GARE E MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HATRIA GRES AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO CIG ZCC1D73908 |
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HATRIA GRES SNC
P.iva:
01518380678
|
HATRIA GRES SNC
P.iva:
01518380678
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.259,18
|
€.1.032,11
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-
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2016.1717 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI - GARE E MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRIVERDE2000 S.A.S. FORNITURA MOTOSEGA STHIL MS 170 PER VARIE MANUTENZIONE CIG Z041D7E59D |
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|
AGRIVERDE 2000 SAS
P.iva:
01046380679
|
AGRIVERDE 2000 SAS
P.iva:
01046380679
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.199,00
|
€.163,11
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-
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2016.1715 |
| AREA II - SERVIZI INTERNI ED AI CITTADINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASS.SCHOLA CANTORUM G.D'ONOFRIO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCERTI DI NATALE 2016 PER LA STAGIONE CULTURALE INVERNALE 2016/2017-CIIG ESENTE- DURC ESENTE |
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SCHOLA CANTORUM G. D'ONOFRIO
P.iva:
90011740678
|
SCHOLA CANTORUM G. D'ONOFRIO
P.iva:
90011740678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.700,00
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-
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2016.1714 |
| AREA II - SERVIZI INTERNI ED AI CITTADINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASS.CULTURALE SANCHO PANZA-BANDO CULTURA 2016- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ESTIVA/INVERNALE 2016- CIG ESENTE- DURC ESENTE |
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|
ASS. CULTURALE SANCHO PANZA
P.iva:
01916540675
|
ASS. CULTURALE SANCHO PANZA
P.iva:
01916540675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.000,00
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-
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2016.1713 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI - GARE E MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA ARBO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI CALDAIE CIG ZDD1D7A490 |
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ARBO SRL
P.iva:
01326770417
|
ARBO SRL
P.iva:
01326770417
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.352,02
|
€.288,54
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-
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2016.1712 |
| AREA II - SERVIZI INTERNI ED AI CITTADINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASS.CULTURALE CLARICANTUS-BANDO CULTURA 2016- LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ESTIVA /INVERNALE2016- CIG ESENTE- DURC ESENTE |
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|
ASSOCIAZIONE CLARICANTUS
P.iva:
01815480676
|
ASSOCIAZIONE CLARICANTUS
P.iva:
01815480676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.420,00
|
-
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2016.1711 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI - GARE E MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAONE SRL - RINNOVO ANNUALE CANONE INTERO ANNO 2017 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SECONDO SERVER IBM, SERIALE KD52VXC, APPARTENENTE AL I STEP. CIG Z911D6584A |
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DATAONE SRL
P.iva:
01442470678
|
DATAONE SRL
P.iva:
01442470678
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.568,47
|
€.465,96
|
-
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2016.1709 |
| AREA II - SERVIZI INTERNI ED AI CITTADINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASS.SCHOLA CANTORUM A.PACINI-BANDO CULTURA 2016- LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ESTIVA/INVERNALE 2016- CIG ESENTE- DURC ESENTE |
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SCHOLA CANTORUM "A. PACINI"
P.iva:
00915380679
|
SCHOLA CANTORUM "A. PACINI"
P.iva:
00915380679
|
Data inizio:
08/07/2016
Data termine: 30/12/2016
|
€.1.610,00
|
€.1.610,00
|
-
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2016.1704 |
| AREA II - SERVIZI INTERNI ED AI CITTADINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAGIONE DI PROSA 2016/17 - AFFIDAMENTO SOC. VIOLA PRODUZIONI ROMA - SPETTACOLO IL BAGNO IN DATA 16.03.2017 |
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VIOLA PRODUZIONI SRL
P.iva:
10795011005
|
VIOLA PRODUZIONI SRL
P.iva:
10795011005
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Data inizio:
16/03/2017
Data termine: 16/03/2017
|
€.8.000,00
|
€.8.000,00
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2016.1701 |
| AREA II - SERVIZI INTERNI ED AI CITTADINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASS.SCHOLA CANTORUM G.D'ONOFRIO- BANDO CULTURA 2016- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ESTIVA 2016- CIG ESENTE- DURC ESENTE |
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|
SCHOLA CANTORUM G. D'ONOFRIO
P.iva:
90011740678
|
SCHOLA CANTORUM G. D'ONOFRIO
P.iva:
90011740678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.800,00
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2016.1695 |
| AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PANIFICIO SAN FRANCESCO - AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E AFFINI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/02/2017 -31/12/ 2017 - |
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PANIFICIO SAN FRANCESCO DI DON ATO MICOLUCCI & C
P.iva:
01535100679
|
PANIFICIO SAN FRANCESCO DI DON ATO MICOLUCCI & C
P.iva:
01535100679
|
Data inizio:
01/02/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.3.700,00
|
€.3.189,17
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-
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2016.1690 |
| AREA II - SERVIZI INTERNI ED AI CITTADINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONERI SIAE -LIQUIDAZIONE FATTURE PER VARIE SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DELLA STAGIONE TEATRALE E CULTURALE INVERNO 2016- CIG/DURC ESENTI |
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SIAE MANDATARIA SILVI
P.iva:
00987061009
|
SIAE MANDATARIA SILVI
P.iva:
00987061009
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.68,85
|
-
|
2016.1689 |
| AREA II - SERVIZI INTERNI ED AI CITTADINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONERI SIAE -LIQUIDAZIONE FATTURE PER VARIE SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DELLA STAGIONE TEATRALE E CULTURALE INVERNO 2016- CIG/DURC ESENTI |
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|
SIAE MANDATARIA SILVI
P.iva:
00987061009
|
SIAE MANDATARIA SILVI
P.iva:
00987061009
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.133,70
|
-
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2016.1688 |
| AREA II - SERVIZI INTERNI ED AI CITTADINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONERI SIAE -LIQUIDAZIONE FATTURE PER VARIE SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DELLA STAGIONE TEATRALE E CULTURALE INVERNO 2016- CIG/DURC ESENTI |
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|
SIAE MANDATARIA SILVI
P.iva:
00987061009
|
SIAE MANDATARIA SILVI
P.iva:
00987061009
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.571,80
|
-
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2016.1687 |
| AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONERI SIAE -LIQUIDAZIONE FATTURE PER MUSICA D'AMBIENTE-CENTRI DIURNI ANZIANI ANNO 2016- CIG/DURC ESENTI |
|
|
SIAE MANDATARIA SILVI
P.iva:
00987061009
|
SIAE MANDATARIA SILVI
P.iva:
00987061009
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.165,60
|
-
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2016.1686 |
| AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONERI SIAE -LIQUIDAZIONE FATTURE PER MUSICA D'AMBIENTE-CENTRI DIURNI ANZIANI ANNO 2016- CIG/DURC ESENTI |
|
|
SIAE MANDATARIA SILVI
P.iva:
00987061009
|
SIAE MANDATARIA SILVI
P.iva:
00987061009
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.165,60
|
-
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2016.1685 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI - GARE E MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E INCARICO GEOLOGO MAURO MANETTA RELAZIONE GEOLOGICA CENTRO VISITE RISERVA NATURALE DEI CALANCHI |
|
|
DE LAURETIS GABRIELE
P.iva:
01785170679
|
DE LAURETIS GABRIELE
P.iva:
01785170679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.22.530,00
|
-
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2016.1684 |
| AREA II - SERVIZI INTERNI ED AI CITTADINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEATRO E SOCIETA' SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "NOTTURNO DI DONNA CON OSPITI" STAGIONE DI PROSA 2016/2017- CIG Z1EB80F1F |
|
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TEATRO E SOCIETA' SRL
P.iva:
01647951001
|
TEATRO E SOCIETA' SRL
P.iva:
01647951001
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.800,00
|
-
|
2016.1683 |
| AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA SIGMA DI ALTIDONA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE ELIMINA CODE PER L' ANNO 2017 |
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|
SIGMA SPA
P.iva:
01590580443
|
SIGMA SPA
P.iva:
01590580443
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.819,84
|
€.672,00
|
-
|
2016.1675 |
| AREA II - SERVIZI INTERNI ED AI CITTADINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARROCCHIA SANTA MARINA DI CASOLI- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FESTA RELIGIOSA DEL 16 E 17 LUGLIO 2016- DURC ESENTE |
|
|
PARROCCHIA S. MARINA V.
P.iva:
81001950674
|
PARROCCHIA S. MARINA V.
P.iva:
81001950674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.500,00
|
-
|
2016.1674 |
| AREA III - DEMANIO - PATRIMONIO - SERVIZI CIMITERIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA CIPOLLINI SAS GESTORLINE PER CANONE UTILIZZO SOFTWARE GESTIONALE "SITCIT" BANCHE DATI CIMITERIALI ANNO 2017. |
|
|
GESTORLINE
P.iva:
01921760672
|
GESTORLINE
P.iva:
01921760672
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.2.400,00
|
€.2.400,00
|
-
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2016.1672 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI - GARE E MANUTENZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA IN FAVORE DELLA DITTA G.M. COSTRUZIONI SRL, IN MERITO AI LAVORI DI "MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE E ARREDO URBANO - I LOTTO" |
|
|
AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENT INA & C.
P.iva:
01016780676
G. M. COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva:
00696940675
PROGETTO INSIEME COOP. SOCIALE S.C.R.L.
P.iva:
01830760672
|
AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENT INA & C.
P.iva:
01016780676
G. M. COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva:
00696940675
PROGETTO INSIEME COOP. SOCIALE S.C.R.L.
P.iva:
01830760672
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.78.668,26
|
-
|
2016.1666 |
| AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA FONDAZIONE ONLUS "LA VILLA" IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PERIODO GENNAIO /DICEMBRE 2017 - CIG NON DOVUTO . |
|
|
FONDAZIONE "LA VILLA " ONLUS
P.iva:
01629510676
|
FONDAZIONE "LA VILLA " ONLUS
P.iva:
01629510676
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.36.000,00
|
€.36.000,00
|
-
|
2016.1663 |
| AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PRIMO PIANO DI CHIETI - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA "TUTTO INCLUSO" PER FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - PERIODO 01/01/2017 - 31/07/2017 |
|
|
PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA (CONCESS.XEROX)
P.iva:
01376370688
|
PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA (CONCESS.XEROX)
P.iva:
01376370688
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.600,00
|
€.2.190,15
|
-
|
2016.1661 |
| AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA BNP PARIBAS DI MILANO - CONTRATTO DI LOCAZIONE STAMPANTI PERIODO 01/01/2017 - 31/07/2017 |
|
|
BNP PARIBAS LEASING SOLUTION SPA
P.iva:
00862460151
|
BNP PARIBAS LEASING SOLUTION SPA
P.iva:
00862460151
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.600,00
|
€.2.403,00
|
-
|
2016.1659 |
| AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CON LA DITTA BNP PARIBAS DI MILANO - PERIODO 01/01/2017 - 31/07/2017 |
|
|
BNP PARIBAS LEASING SOLUTION SPA
P.iva:
00862460151
|
BNP PARIBAS LEASING SOLUTION SPA
P.iva:
00862460151
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.000,00
|
€.4.709,71
|
-
|
2016.1657 |
| AREA II - PROVVEDITORATO - ECONOMATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GRENKE LOCAZIONE - CONTRATTO DI LOCAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DI MILANO - PERIODO 01/01/2017 - 31/07/2017 (- CIG: ZF01CCFA2D) |
|
|
GRENKE LOCAZIONE SRL
P.iva:
13187000156
|
GRENKE LOCAZIONE SRL
P.iva:
13187000156
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.700,00
|
€.4.086,29
|
-
|
2016.1656 |