| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA SEGNALETICA |
THERMADE SRL
P.iva: 01963610686 |
THERMADE SRL
P.iva: 01963610686 |
Data inizio:
14/12/2021 Data termine: |
€.6.545,56
|
€.6.545,56 |
FORNITURE
|
2021.445 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO IN CDA SABLANICO. ANNUALITÀ 2022. |
AGSM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
AGSM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
Data inizio:
14/12/2021 Data termine: |
€.2.049,00
|
€.2.279,79 |
FORNITURE
|
2021.444 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO IN CDA SABLANICO. ANNUALITÀ 2022. |
VESTINA GAS & LUCE SPA
P.iva: 01671550687 |
VESTINA GAS & LUCE SPA
P.iva: 01671550687 |
Data inizio:
14/12/2021 Data termine: |
€.3.688,52
|
€.4.055,93 |
FORNITURE
|
2021.443 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA PC E MONITOR PER SETTORE IV. IMPEGNO DI SPESA |
ADG Informatica srls
P.iva: 02254160688 |
ADG Informatica srls
P.iva: 02254160688 |
Data inizio:
13/12/2021 Data termine: |
€.810,00
|
€.810,00 |
FORNITURE
|
2021.437 | ||
| SETTORE VII - SERVIZIO ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA LOCALE MERCATO COPERTO CON AUSILIO CAMIONCINO A CESTELLO. DETERMINA A CONTRARRE |
DONATELLI GIORGIA
P.iva: 02197550680 |
DONATELLI GIORGIA
P.iva: 02197550680 |
Data inizio:
10/12/2021 Data termine: |
€.1.240,00
|
€.1.050,00 |
SERVIZI
|
2021.436 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE ANNUALE PER SOFTWARE GESTIONALE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022 |
WEB2 SOLUTIONS DI PICCIRILLI ROBERTO - NO CIG NO C
P.iva: 01874780685 |
WEB2 SOLUTIONS DI PICCIRILLI ROBERTO - NO CIG NO C
P.iva: 01874780685 |
Data inizio:
10/12/2021 Data termine: 31/12/2022 |
€.602,00
|
€.602,00 |
SERVIZI
|
2021.434 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ANNUALE SERVIZIO GESTIONE DOMINIO-DNS-PEC-CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 2022 |
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva: 01901750677 |
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva: 01901750677 |
Data inizio:
09/12/2021 Data termine: 31/12/2022 |
€.1.675,00
|
€.1.675,00 |
SERVIZI
|
2021.431 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE SCUOLA DELLINFANZIA IN VIA CHIARELLI- SEZIONE 5 |
IMPRESA EDILE DI PASQUALONE RENATO
P.iva: 01516180682 |
IMPRESA EDILE DI PASQUALONE RENATO
P.iva: 01516180682 |
Data inizio:
07/12/2021 Data termine: |
€.2.500,00
|
€.2.500,00 |
LAVORI
|
2021.428 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE COMUNE DI LORETO APRUTINO DECORRENZA DALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2024 |
MEDIASS SPA
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
31/12/2021 Data termine: |
€.8.100,00
|
€.5.400,00 |
SERVIZI
|
2021.427 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MESSA IN OPERA PALETTI E RETE DA CANTIERE- POSIZIONAMENTO BLOCCHI IN CEMENTO |
EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE
P.iva: 01415450681 |
EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE
P.iva: 01415450681 |
Data inizio:
06/12/2021 Data termine: |
€.975,00
|
€.975,00 |
LAVORI
|
2021.425 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MESSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE |
TEKNOSIGNAL SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01816260689 |
TEKNOSIGNAL SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01816260689 |
Data inizio:
06/12/2021 Data termine: |
€.1.608,70
|
€.1.608,69 |
FORNITURE
|
2021.424 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE DI RUSCELLAMENTO IN VIA PRETARA |
ECO-SERVIZI 2 SRL
P.iva: 01457110680 |
ECO-SERVIZI 2 SRL
P.iva: 01457110680 |
Data inizio:
06/12/2021 Data termine: |
€.153,11
|
€.125,50 |
SERVIZI
|
2021.423 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA MANIFESTI DI AUGURI E PROMOZIONE COMMERCIO LOCALE |
TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO
P.iva: 01530180684 |
TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO
P.iva: 01530180684 |
Data inizio:
03/12/2021 Data termine: |
€.80,00
|
€.80,00 |
FORNITURE
|
2021.422 | ||
| AREA SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E ADEGUAMENTO GDPR. |
LYNX TERRITORIO SOCIALE S.R.L
P.iva: 01792080689 |
LYNX TERRITORIO SOCIALE S.R.L
P.iva: 01792080689 |
Data inizio:
02/12/2021 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.3.000,00 |
SERVIZI
|
2021.421 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE BRICSCAD V21 LITE. ANNUALITÀ 2022 |
FFF
MLN
|
FFF
MLN
|
Data inizio:
01/12/2021 Data termine: |
€.118,00
|
€.118,00 |
SERVIZI
|
2021.419 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO - |
E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P
P.iva: 00905811006 |
E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
30/11/2021 Data termine: |
€.4.936,63
|
€.4.948,45 |
FORNITURE
|
2021.418 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO (ASFALTO) A FREDDO |
SICIT BITUMI S.R.L.
P.iva: 03885810287 |
SICIT BITUMI S.R.L.
P.iva: 03885810287 |
Data inizio:
29/11/2021 Data termine: |
€.1.350,00
|
€.1.350,00 |
FORNITURE
|
2021.412 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POTATURA DELLE ALBERATURE NEL CENTRO CITTADINO |
Ever Green Srl
P.iva: 02185740681 |
Ever Green Srl
P.iva: 02185740681 |
Data inizio:
25/11/2021 Data termine: |
€.35.098,79
|
€.30.975,53 |
LAVORI
|
2021.407 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA BLOCCHETTI BUONI MENSA |
TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO
P.iva: 01530180684 |
TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO
P.iva: 01530180684 |
Data inizio:
24/11/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.520,00
|
€.520,00 |
FORNITURE
|
2021.406 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE E MANUTENZIONE RETE, ARCHIVI DIGITALI E APPARATI ICT DEL COMUNE DI LORETO APRUTINO |
ADG Informatica srls
P.iva: 02254160688
WEB2 SOLUTIONS DI PICCIRILLI ROBERTO
P.iva: 02279520684 |
ADG Informatica srls
P.iva: 02254160688 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 31/12/2026 |
€.28.600,00
|
€.17.160,00 |
SERVIZI
|
2021.405 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE SGOMBERO FANGO E RIPRISTINO CONDIZIONI DI PERCORRIBILITA |
EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE
P.iva: 01415450681 |
EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE
P.iva: 01415450681 |
Data inizio:
22/11/2021 Data termine: |
€.1.129,50
|
€.720,00 |
LAVORI
|
2021.402 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO AL SERVZIO ENTIONLINE PER OTTO MATERIE E PER ANNI TRE. DECORRENZA 01/01/2022 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 31/12/2024 |
€.2.880,00
|
€.2.880,00 |
SERVIZI
|
2021.400 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE IMPEGNO PAGAMENTO CANONE AUTO DI SERVIZIO |
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
P.iva: 04911190488 |
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
P.iva: 04911190488 |
Data inizio:
19/11/2021 Data termine: |
€.931,00
|
€.490,18 |
SERVIZI
|
2021.399 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VALUTAZIONE RISCHIO FRANA. STRADA COMUNALE 37 TORRE DEL POGGIO-PEDELONE. INDAGINI GEOLOGICHE |
DI NORSCIA PAOLO
P.iva: 01484540685 |
DI NORSCIA PAOLO
P.iva: 01484540685 |
Data inizio:
19/11/2021 Data termine: |
€.3.883,20
|
€.5.184,86 |
SERVIZI
|
2021.398 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO DI SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DIGITALE EX D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 TRANSIZIONE DIGITALE DEI SERVIZI DELLENTE |
INTEGRATED SOLUTIONS FOR A DIGITAL FUTURE S.R.L.
P.iva: 01969500436 |
INTEGRATED SOLUTIONS FOR A DIGITAL FUTURE S.R.L.
P.iva: 01969500436 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: 30/12/2021 |
€.7.930,00
|
€.6.500,00 |
SERVIZI
|
2021.397 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ULTERIORE SCUOLABUS PER ANNO SCOLASTICO 2021-2022 |
SACA SOC. COOP. A RL
P.iva: 00632770376 |
SACA SOC. COOP. A RL
P.iva: 00632770376 |
Data inizio:
13/09/2021 Data termine: 30/06/2022 |
€.37.866,80
|
€.37.866,82 |
SERVIZI
|
2021.385 | ||
| SETTORE VII - SERVIZIO ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO RACCOGLITORI COMMERCIALI E CANCELLERIA PER SETTORE ENTRATE E COMMERCIO |
ERREBIAN S.P.A.
P.iva: 02044501001 |
ERREBIAN S.P.A.
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
12/11/2021 Data termine: |
€.408,88
|
€.408,88 |
FORNITURE
|
2021.382 | ||
| SETTORE VII - SERVIZIO ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO POLTRONA OPERATIVA ALTEA PER UFFICIO COMMERCIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA DI SCANDICCI (FI) - CIG. Z3533D42AC |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
11/11/2021 Data termine: |
€.157,00
|
€.157,00 |
FORNITURE
|
2021.380 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA LIBRO AUTOPRODOTTO DA ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA PRIMARIA |
TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO
P.iva: 01530180684 |
TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO
P.iva: 01530180684 |
Data inizio:
09/11/2021 Data termine: |
€.240,00
|
€.240,00 |
FORNITURE
|
2021.379 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE. STRADE 10 QUERCEGLIE FIDANZA VILLA SCANNELLA; 37 TORRE DEL POGGIO PEDELONE. |
DI SILVERIO ELIO
P.iva: 00426480687 |
DI SILVERIO ELIO
P.iva: 00426480687 |
Data inizio:
09/11/2021 Data termine: |
€.2.475,00
|
€.2.475,00 |
LAVORI
|
2021.377 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19 |
DIODORO ECOLOGIA s.r.l.
P.iva: 00720370675 |
DIODORO ECOLOGIA s.r.l.
P.iva: 00720370675 |
Data inizio:
01/05/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.18.340,00
|
€.14.680,00 |
SERVIZI
|
2021.376 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2018-2023 |
LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01930591001 |
LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01930591001 |
Data inizio:
01/10/2018 Data termine: 30/06/2023 |
€.321.096,00
|
€.305.403,93 |
SERVIZI
|
2021.371 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPPORTO AL RUP IN FASE DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI LIVELLO UNICO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA G. RASETTI IN VIA ROMA A LORETO APRUTINO. AFFIDAMENTO INCARICO |
RIZZO
FABIO
|
RIZZO
FABIO
|
Data inizio:
05/11/2021 Data termine: |
€.13.267,59
|
€.10.875,07 |
SERVIZI
|
2021.370 | ||
| SETTORE III - SERVIZIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA CARTOGRAFIA E MANTENIMENTO DI BASE DEL SISTEMA E DEI DATI DEL GEOPORTALE S.I.T. URBANISTICO 2021. DITTA: DIGITECNO SNC DI MARCOZZI ALFONSO & C. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. |
DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C.
P.iva: 00732590674 |
DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C.
P.iva: 00732590674 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.8.000,00
|
€.2.600,00 |
SERVIZI
|
2021.367 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA |
EDIT INFORM SRL
P.iva: 02165400686 |
EDIT INFORM SRL
P.iva: 02165400686 |
Data inizio:
28/10/2021 Data termine: |
€.335,87
|
€.335,87 |
FORNITURE
|
2021.360 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE |
BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.
P.iva: 00254030729
BANCA POPOLARE DI BARI SPA
P.iva: 16868201001 |
BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.
P.iva: 00254030729
BANCA POPOLARE DI BARI SPA
P.iva: 16868201001 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 31/12/2026 |
€.60.000,00
|
€.22.819,67 |
SERVIZI
|
2021.359 | ||
| AREA SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO KIT PRIMO SOCCORSO DM 388/03 |
FARMA SERVICES SRL
P.iva: 01310370554 |
FARMA SERVICES SRL
P.iva: 01310370554 |
Data inizio:
26/10/2021 Data termine: |
€.203,90
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.355 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | POTATURA DI CONTENIMENTO DELLE ALBERATURE DELLA SPECIE MAGNOLIA NEL CENTRO CITTADINO |
Cilli Roberto
P.iva: 01609130685 |
Cilli Roberto
P.iva: 01609130685 |
Data inizio:
22/10/2021 Data termine: |
€.7.290,00
|
€.7.290,00 |
LAVORI
|
2021.332 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2021 CIG Z5D3192FA2 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
BLT
CRS
BIO-DISINFEST
P.iva: 01562970705 |
BLT
CRS
|
Data inizio:
04/05/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.1.219,03
|
€.2.638,55 |
SERVIZI
|
2021.330 | ||
| AREA SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI SANIFICAZIONI SEDI COMUNALI |
SERVIZI INNOVATIVI - S.R.L.
P.iva: 01714210703 |
SERVIZI INNOVATIVI - S.R.L.
P.iva: 01714210703 |
Data inizio:
27/10/2020 Data termine: 31/12/2021 |
€.3.000,00
|
€.1.800,00 |
SERVIZI
|
2021.328 | ||
| SETTORE VII - SERVIZIO ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI PRESSO I LOCALI MERCATO COPERTO. DETERMINA A CONTRARRE |
E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO
P.iva: 01504250687 |
E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO
P.iva: 01504250687 |
Data inizio:
19/10/2021 Data termine: |
€.4.020,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.325 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE RETE INTERRATA ACQUE BIANCHE IN VIA ROMA |
IMPRESA EDILE DI PASQUALONE RENATO
P.iva: 01516180682 |
IMPRESA EDILE DI PASQUALONE RENATO
P.iva: 01516180682 |
Data inizio:
20/05/2021 Data termine: 19/10/2021 |
€.819,67
|
€.815,00 |
LAVORI
|
2021.324 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GESTIONE COMPLETA VERBALI CDS CORRISPETTIVO AVVISI BONARI |
INDEX S.R.L.
P.iva: 01447390673 |
INDEX S.R.L.
P.iva: 01447390673 |
Data inizio:
29/04/2014 Data termine: |
|
€.1.006,64 |
SERVIZI
|
2021.322 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GESTIONE COMPLETA VERBALI CDS-CORRISPETTIVI INCASSO |
INDEX S.R.L.
P.iva: 01447390673 |
INDEX S.R.L.
P.iva: 01447390673 |
Data inizio:
19/05/2017 Data termine: |
€.38.000,00
|
€.4.138,79 |
SERVIZI
|
2021.321 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE |
RECCHIA S.A.S.
P.iva: 01502780677 |
RECCHIA S.A.S.
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
16/10/2021 Data termine: |
€.1.860,64
|
€.1.860,64 |
FORNITURE
|
2021.320 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI DI PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI. MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SALARA DI COLLE FIORANTO |
CIARCELLUTI MARIO
P.iva: 00841660673 |
CIARCELLUTI MARIO
P.iva: 00841660673 |
Data inizio:
07/05/2021 Data termine: 08/10/2021 |
€.3.202,50
|
€.2.625,00 |
SERVIZI
|
2021.317 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. INTEGRAZIONE CONVENZIONE MOBILE_7 |
TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA
P.iva: 00488410010 |
TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
13/10/2021 Data termine: |
€.3.700,95
|
€.913,62 |
SERVIZI
|
2021.311 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE |
TEKNOSIGNAL SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01816260689 |
TEKNOSIGNAL SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01816260689 |
Data inizio:
11/12/2020 Data termine: |
€.4.950,30
|
€.4.950,30 |
FORNITURE
|
2021.310 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI |
GIANFELICE ASCENSORI SRL
P.iva: 01931040685 |
GIANFELICE ASCENSORI SRL
P.iva: 01931040685 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.2.665,70
|
€.2.335,00 |
SERVIZI
|
2021.305 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO RETE RECINZIONE CAMPO DA CALCIO |
RIBOLA RETIFICIO SRL
P.iva: 00526010178 |
RIBOLA RETIFICIO SRL
P.iva: 00526010178 |
Data inizio:
12/10/2021 Data termine: |
€.664,40
|
€.664,40 |
FORNITURE
|
2021.304 |
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