| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITUR IPOCLORITO DI SODIO | Data inizio:
08/09/2022 Data termine: 23/09/2022 |
€.819,84
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.86 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 15E |
|
Data inizio:
16/12/2021 Data termine: |
€.256.340,14
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.65 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FONTANE |
RECCHIUTI
ANTONIO
|
RECCHIUTI
ANTONIO
|
Data inizio:
01/11/2021 Data termine: 15/12/2021 |
€.219,60
|
€.180,00 |
SERVIZI
|
2021.64 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ATTREZZATURE |
ALIUCCI COSTANTINO
P.iva: 01285920664 |
ALIUCCI COSTANTINO
P.iva: 01285920664 |
Data inizio:
05/08/2021 Data termine: 09/12/2021 |
€.1.359,00
|
€.1.113,93 |
SERVIZI
|
2021.63 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SOFFIATORE |
ALIUCCI COSTANTINO
P.iva: 01285920664 |
ALIUCCI COSTANTINO
P.iva: 01285920664 |
Data inizio:
05/08/2021 Data termine: 09/12/2021 |
€.590,00
|
€.483,61 |
FORNITURE
|
2021.62 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE |
MCC
LGU
|
MCC
LGU
|
Data inizio:
12/07/2021 Data termine: 04/11/2021 |
€.8.181,15
|
€.8.181,15 |
LAVORI
|
2021.58 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
MOTOR SERVICE SRL
P.iva: 01749440671 |
MOTOR SERVICE SRL
P.iva: 01749440671 |
Data inizio:
01/08/2021 Data termine: 22/10/2021 |
€.3.446,12
|
€.2.833,13 |
SERVIZI
|
2021.57 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IPOCLORITO DI SODIO |
STAFFETTI S.R.L.
P.iva: 01339110668 |
STAFFETTI S.R.L.
P.iva: 01339110668 |
Data inizio:
01/08/2021 Data termine: 22/10/2021 |
€.780,80
|
€.640,00 |
FORNITURE
|
2021.55 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ATOMIZZATORE |
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
Data inizio:
01/09/2021 Data termine: 22/10/2021 |
€.301,90
|
€.247,46 |
FORNITURE
|
2021.54 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNAKLI |
I.M.COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02022900662 |
I.M.COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02022900662 |
Data inizio:
22/10/2020 Data termine: |
|
€.31.599,81 |
LAVORI
|
2021.42 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI PALAZZO CIONNI. |
DEL PAPA METALLI SRLS
P.iva: 01971730666 |
DEL PAPA METALLI SRLS
P.iva: 01971730666 |
Data inizio:
27/04/2021 Data termine: 12/08/2021 |
€.6.125,35
|
€.6.125,35 |
LAVORI
|
2021.41 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
06/04/2021 Data termine: 30/07/2021 |
€.14.719,12
|
€.14.719,12 |
LAVORI
|
2021.40 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE |
MCC
LGU
|
MCC
LGU
|
Data inizio:
02/08/2021 Data termine: 01/10/2021 |
€.3.625,06
|
€.3.625,06 |
LAVORI
|
2021.39 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE IMPIANTI RETE LAN |
DI.GI.EL DI DI CARLO F.& C. SAS
P.iva: 01194140669 |
DI.GI.EL DI DI CARLO F.& C. SAS
P.iva: 01194140669 |
Data inizio:
26/07/2021 Data termine: 26/10/2021 |
€.7.079,40
|
€.7.079,40 |
LAVORI
|
2021.38 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
ANASTASIO
MARCO
|
ANASTASIO
MARCO
|
Data inizio:
01/07/2021 Data termine: 31/08/2021 |
€.4.550,00
|
€.4.550,00 |
LAVORI
|
2021.36 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE PORTE AUTORIMESSA COMUNALE |
RECCHIUTI
ANTONIO
|
RECCHIUTI
ANTONIO
|
Data inizio:
10/07/2021 Data termine: 31/07/2021 |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2021.35 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 15/05/2021 |
€.1.296,56
|
€.1.296,56 |
SERVIZI
|
2021.34 | ||
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MATERIALE EDILE |
EDIL LATERIZI S.R.L.
P.iva: 00276440666 |
EDIL LATERIZI S.R.L.
P.iva: 00276440666 |
Data inizio:
02/09/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.588,30
|
€.1.113,44 |
FORNITURE
|
2021.33 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ELABORAZIONE PEF MTR ARERA 2020 |
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C.
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C.
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
02/08/2021 Data termine: |
€.610,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2021.31 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | STAMPA ED IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTI IMU 2015 E RUOLO TARI 2020 |
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C.
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C.
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
02/08/2021 Data termine: |
€.1.007,60
|
€.825,90 |
SERVIZI
|
2021.30 |
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