| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 236T - DFD TERMOIDRAULICA |
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|
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Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.1.332,24
|
€.0,00
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FORNITURE
|
2022.60 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 235T - ECOGAS |
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|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.21,10
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.59 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 232T - ENEL ENERGIA |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.1.028,11
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.58 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 228T - ENEL ENERGIA |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.16.536,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.57 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 227T - HERACOMM MARCHE |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.283,38
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.56 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 226T - ENEL |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.3.395,78
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.55 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 225T - HERA COMM |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.312,29
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.54 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 219T - TIM |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.244,77
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.53 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 231T - PLURISERVICE |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.15.225,65
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.52 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 53/T DEL 29.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER RICERCA PERDITE E RIAPARAZIONI SULL'AQUEDOTTO COMUNALE |
|
|
F.LLI PAGANICAIMPIANTI S.R.L.
P.iva:
01861530663
|
F.LLI PAGANICAIMPIANTI S.R.L.
P.iva:
01861530663
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine:
|
€.3.112,44
|
€.3.112,44
|
LAVORI
|
2022.37 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 51/T DEL 22.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA |
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|
|
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine:
|
€.5.531,71
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.36 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 50/T DEL 21.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARETE |
|
|
|
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine:
|
€.410,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.35 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 49/T DEL 21.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA GA00GF E PEGEOUT BOXER TARGA BY837XT |
|
|
|
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine:
|
€.466,41
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.34 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 48/T DEL 20.04.2022 IMPGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGA ED364XG |
|
|
|
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine:
|
€.307,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.33 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 46/T DEL 08.04.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA SU EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
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|
|
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine: 25/05/2022
|
€.12.352,86
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.32 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 45/T DEL 08.04.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA SU EDIFICI COMUNALI |
|
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|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine: 25/05/2022
|
€.19.531,43
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.31 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET 56/T AGSM ENERGIA SPA |
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|
Data inizio:
06/05/2022
Data termine: 16/05/2022
|
€.117,40
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.28 |
| SERVIZIO TECNICO |
37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE |
DET 55T AIR 2 BIRE - SERVIZIO INTERNET E TELEFONIA SCUOLA |
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|
Data inizio:
06/05/2022
Data termine: 16/05/2022
|
€.700,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.27 |
| SERVIZIO TECNICO |
37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE |
DET 54T BERGAMOTTO |
|
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|
|
Data inizio:
29/04/2022
Data termine: 16/05/2022
|
€.1.880,63
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.26 |
| SERVIZIO TECNICO |
37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE |
DETERMINA 8E 2022 |
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|
|
|
Data inizio:
19/04/2022
Data termine:
|
€.73.345,90
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.25 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 05/E DEL 24.02.2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N. AQ-BRE-E-01296 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.195.118,91
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.21 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 04/E DEL 24.02.2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DEL COMMA 3 ART1 OPCM 3790/09 E ART. 21 COMMA 2 OPCM 3917/2010 RIFERITO ALLA PRATICA N. AQ-BRE-E-MBAC.19639 DEL 10.12.2010 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.6.954,59
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.20 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 29/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.84,58
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.18 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 28/T DEL 28.02.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENEGIA ELETTRICA IN VIA DELLA ROCCHETTA SNC |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.3.888,76
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.17 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 27/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.970,49
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.16 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 26/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGA ED364XG |
|
|
GIOIA FRANCO
P.iva:
01671740668
|
GIOIA FRANCO
P.iva:
01671740668
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.265,00
|
€.265,00
|
LAVORI
|
2022.15 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 18/T DEL 23.02.2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO ANNO 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.672,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.14 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 16/T DEL 21.02.2022 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE ANNESSO AI SERBATOI COMUNALI ANNUALITA' 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.13 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 07/E DEL 24.02.2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N. 3074 DEL 24.11.2017 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.129.687,21
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.12 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 25/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.2.388,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.11 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA N. 24/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNE COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.3.434,18
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.10 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 13/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER TAGLIO ARBUSTI CON TRINCIA SU STRADE BARETE CAPOLUGO E RIPRISTINO STRADA IN BRECCIA NELLA FRAZIONE DI TEORA |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine:
|
€.3.100,00
|
€.3.100,00
|
LAVORI
|
2022.9 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 12/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 1 PURIFICATORE ARIA "BEYOND GUARDIAN AIR" DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARETE |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine:
|
€.3.391,50
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.8 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 11/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ADDOBBI ARTISTICI PER FESTIVITA NATALIZIE 2021/2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine:
|
€.1.900,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.7 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 10/T DEL 07.02.2022 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADE COMUNALI |
|
|
CECI LUCIANA
P.iva:
01413710664
|
CECI LUCIANA
P.iva:
01413710664
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine: 04/03/2022
|
€.1.054,29
|
€.1.054,29
|
FORNITURE
|
2022.6 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 06/T DEL 31.01.2022 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine: 04/03/2022
|
€.1.639,34
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.5 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 03/T DEL 13.01.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine: 04/03/2022
|
€.2.614,08
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.4 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 02/T DEL 13.01.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine: 04/03/2022
|
€.108,14
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.3 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 01/T DEL 13.01.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2021 |
|
|
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva:
01470020668
|
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva:
01470020668
|
Data inizio:
03/03/2022
Data termine:
|
€.2.388,00
|
€.2.388,00
|
LAVORI
|
2022.1 |