| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 22/E DEL 04/09/2015 |
ROTOLO
ROBERTO
|
ROTOLO
ROBERTO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.114 | ||
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 21/E DEL 01/09/2015 |
BAFILE
HECTOR FABIAN
|
BAFILE
HECTOR FABIAN
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.113 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E CIMITERI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI |
LAVARETUM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS)
P.iva: 0195790666 |
LAVARETUM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS)
P.iva: 0195790666 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.112 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE PER: |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.111 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE PER: |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.110 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA N. 18/AMM DEL 06/08/2015 |
MURRI
CARMINE
|
MURRI
CARMINE
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.109 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA N. 14/AMM DEL 15/06/2015 |
MURRI
CARMINE
|
MURRI
CARMINE
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.106 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA N. 13/AMM DEL 04/05/2015 |
MURRI
CARMINE
|
MURRI
CARMINE
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.105 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 43/FIN DEL 19/08/2015 |
DATA SISTEMI S.A.S.
P.iva: 01563540663 |
DATA SISTEMI S.A.S.
P.iva: 01563540663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.104 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 42/FIN DEL 19/08/2015 |
DATA SISTEMI S.A.S.
P.iva: 01563540663 |
DATA SISTEMI S.A.S.
P.iva: 01563540663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.103 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2015 . PRIMO SEMESTRE |
SANTUCCI SIMONE
P.iva: 01504940667 |
SANTUCCI SIMONE
P.iva: 01504940667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.102 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI IMPIANTI |
IANNINI ALESSANDRO
P.iva: 01654050663 |
IANNINI ALESSANDRO
P.iva: 01654050663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.101 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 35/T DEL 10/04/2015 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.100 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 35/FIN DEL 07/08/2015 |
DATA SISTEMI S.A.S.
P.iva: 01563540663 |
DATA SISTEMI S.A.S.
P.iva: 01563540663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.99 | ||
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 20/E DEL 14/08/2015 |
LODE S.R.L.
P.iva: 01480180668 |
LODE S.R.L.
P.iva: 01480180668 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.98 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 41/FIN DEL 13/08/2015 |
DITTA CANTELLI S.R.L.
P.iva: 03062790377 |
DITTA CANTELLI S.R.L.
P.iva: 03062790377 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.97 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 33/FIN DEL 26/06/2015 |
TINN TECNOLOGIE INNOVATIVE S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN TECNOLOGIE INNOVATIVE S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.96 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 32/FIN DEL 26/06/2015 |
STUDIO K S.R.L. SOFTWARE
P.iva: 00906740352 |
STUDIO K S.R.L. SOFTWARE
P.iva: 00906740352 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.95 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 40/FIN DEL 13/08/2015 |
GIMAR ITALIA S.R.L.
P.iva: 01426370670 |
GIMAR ITALIA S.R.L.
P.iva: 01426370670 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.94 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURAPER SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. |
NEW SERVICE SOC. COOPERATIVA
P.iva: 01759820663 |
NEW SERVICE SOC. COOPERATIVA
P.iva: 01759820663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.93 | ||
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 19/E DEL 31/07/2015 |
DE RUOSI
ROMINA
|
DE RUOSI
ROMINA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.177.104,46 |
-
|
2015.91 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 5/AMM DEL 23/02/2015 |
CIUFFETELLI
AMEDEO
|
CIUFFETELLI
AMEDEO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.330,96 |
-
|
2015.90 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA NR. 98/T DEL 06.08.2015 |
AMOROSO MICHELE RAFFAELE
P.iva: 01331760668 |
AMOROSO MICHELE RAFFAELE
P.iva: 01331760668 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.772,18 |
-
|
2015.89 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA NR. 97/T DEL 03.08.2015 |
S.N.C. SPERANZA DI BARETE
P.iva: 01264420660 |
S.N.C. SPERANZA DI BARETE
P.iva: 01264420660 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.709,98 |
-
|
2015.87 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA NR. 95/T DEL 03.08.2015 |
|
BOLINO
CARLO
|
BOLINO
CARLO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.556,88 |
-
|
2015.86 | |
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA NR. 95/T DEL 03.08.2015 |
ARCHEORES SRL
P.iva: 01364410660 |
ARCHEORES SRL
P.iva: 01364410660 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.588.320,61 |
-
|
2015.84 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 71/T DEL 25/06/2015 |
SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.439,20 |
-
|
2015.83 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DETERMINA N. 29/FIN DEL 26/06/2015. |
AGECOOPER S.R.L.
P.iva: 05297561002 |
AGECOOPER S.R.L.
P.iva: 05297561002 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.613,64 |
-
|
2015.82 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA VIA CIVITA LOC. COLLI DI BARETE. |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.350,00 |
-
|
2015.81 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
IANNINI EZIO
P.iva: 00122320666 |
IANNINI EZIO
P.iva: 00122320666 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.402,30 |
-
|
2015.80 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.155,74 |
-
|
2015.79 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2015. |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.711,64 |
-
|
2015.78 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI TINTEGGIATURA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO |
MICARELLI
LUIGI
|
MICARELLI
LUIGI
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.000,00 |
-
|
2015.77 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IN VIA V. EMANUELE E VIA PICENTE . BARETE |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.350,00 |
-
|
2015.76 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA |
WORLD SERVICE S.R.L.
P.iva: 00279050660 |
WORLD SERVICE S.R.L.
P.iva: 00279050660 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.840,50 |
-
|
2015.75 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA NR. 75/T DEL 02.07.2015 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.233,01 |
-
|
2015.74 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA NR. 75/T DEL 02.07.2015 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.10.858,00 |
-
|
2015.73 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARZIALE DEMOLIZIONE EDIFICIO PERICOLANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA |
PACIFICI EMIDIO
P.iva: 01189560665 |
PACIFICI EMIDIO
P.iva: 01189560665 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.12.531,87 |
-
|
2015.72 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA NR. 73/T DEL 25.06.2015 |
SGAMMINI
FRANCO
|
SGAMMINI
FRANCO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.391,20 |
-
|
2015.71 | ||
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OPCM N. 3820/09 - 3832/09 RIFERIMENTO PRATICA N. 3371 DEL 28/12/2012 |
ROTOLO
ROBERTO
|
ROTOLO
ROBERTO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.169.844,36 |
-
|
2015.70 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA NR. 72/T DEL 25.06.2015 |
BEYFIN S.P.A.
P.iva: 03876950480 |
BEYFIN S.P.A.
P.iva: 03876950480 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.371,73 |
-
|
2015.69 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA NR. 70/T DEL 25.06.2015 |
NEW SERVICE SOC. COOPERATIVA
P.iva: 01759820663 |
NEW SERVICE SOC. COOPERATIVA
P.iva: 01759820663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.013,09 |
-
|
2015.67 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA NR. 67/T DEL 04.06.2015 |
NEW SERVICE SOC. COOPERATIVA
P.iva: 01759820663 |
NEW SERVICE SOC. COOPERATIVA
P.iva: 01759820663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.420,00 |
-
|
2015.66 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA NR. 59/T DEL 25.05.2015 |
COSTRUZIONI E RESTAURI MONUMENTALI S.R.L.
P.iva: 10398231000 DEDDA
MARTINA
POLO
ALESSIO
|
COSTRUZIONI E RESTAURI MONUMENTALI S.R.L.
P.iva: 10398231000 DEDDA
MARTINA
POLO
ALESSIO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.120.436,67 |
-
|
2015.65 | ||
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRIBUTO RIFERIMENTO PRATICA N. 1730 DEL 23/09/2010 SIG. BAFILE HECTOR FABIAN |
BAFILE
HECTOR FABIAN
|
BAFILE
HECTOR FABIAN
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.47.563,20 |
-
|
2015.64 | ||
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRIBUTO RIFERIMENTO PRATICA N. 1668 DEL 30/06/2011 SIG. DI COLA MARIO |
DI COLA
MARIO
|
DI COLA
MARIO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.16.058,01 |
-
|
2015.63 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DTERMINA NR. 63/T DEL 01.06.2015 |
ACIAM S.P.A.
P.iva: 01361940669 |
ACIAM S.P.A.
P.iva: 01361940669 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.918,20 |
-
|
2015.62 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE N 552 E 553 DEL 05/02/2015 PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE CANONE IDRICO SOLLECITI ANNI 2009 E 2010 POSTE TRIBUTI SCPA |
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.734,10 |
-
|
2015.61 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4951/20414 DEL 28/11/2014 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI 2014 POSTE TRIBUTI SCPA |
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.625,00 |
-
|
2015.60 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2015 DEL 26/01/2015 PER ADEMPIMENTO DETERMINAZIONE AEEGSI N. 577/2014 REDAZIONE CARTA DEI SERVIZI DILLA LU&L S.R.L. BOLOGNA |
LABORATORIUO UTILITIES & ENTI LOCALI
P.iva: 02246011205 |
LABORATORIUO UTILITIES & ENTI LOCALI
P.iva: 02246011205 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.650,00 |
-
|
2015.59 |
vista da 51 a 100 di 154 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".