SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO AVV. CASTAGNINO ESTER PER LATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIONALE DEL SIG. F.L. |
|
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Data inizio:
29/01/2024
Data termine:
|
€.314,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.33 |
SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALLACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. CODICE UTENTE CMNU000101 - CIG. B021D47E2. |
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29/01/2024
|
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Data inizio:
29/01/2024
Data termine:
|
€.115,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.32 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICI - ATTIVITA' PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO N.C.C. ALLA DITTA FABIO SATTA NOLEGGIO CON CONDUCENTE, PER TRASFERTE A FINI ISTITUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA |
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Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
€.4.950,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.30 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG B00954F842. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TIMBRI. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA SOTGIU S.R.L.S. |
|
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Data inizio:
19/01/2024
Data termine:
|
€.314,76
|
€.0,00
|
FORNITURE
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2024.20 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE UTENZE ELETTRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
|
ENERG.IT S.P.A. P.iva:
02605060926
|
ENERG.IT S.P.A. P.iva:
02605060926
|
Data inizio:
04/12/2023
Data termine:
|
|
€.32.786,89
|
SERVIZI
|
2023.612 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO DELLE FASI DI GESTIONE, PREDISPOSIZIONE BANCA DATI E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DELLENTE PER LANNO 2023 ALLA DITTA GIUSEPPE OLIA CON SEDE IN VIA PUCCINI A BUDONI. |
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|
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.23.000,00
|
SERVIZI
|
2023.611 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALI DIVERSI PER UFFICI COMUNALI |
|
|
ERREBIAN S.P.A. P.iva:
02044501001
|
ERREBIAN S.P.A. P.iva:
02044501001
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.2.297,94
|
FORNITURE
|
2023.610 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE DEL COMUNE DI BUDONI - ANNUALITA 2023 CIG. Z8F3996F5C - Z403996FA3 - Z123996FFC - ZD83997068 |
|
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C. P.iva:
00621590918
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C. P.iva:
00621590918
|
Data inizio:
10/01/2023
Data termine:
|
|
€.8.646,33
|
SERVIZI
|
2023.609 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE DEL COMUNE DI BUDONI - ANNUALITA 2023 CIG. Z8F3996F5C - Z403996FA3 - Z123996FFC - ZD83997068 |
|
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C. P.iva:
00621590918
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C. P.iva:
00621590918
|
Data inizio:
03/01/2023
Data termine:
|
|
€.1.880,40
|
SERVIZI
|
2023.608 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE DEL COMUNE DI BUDONI - ANNUALITA 2023 CIG. Z8F3996F5C - Z403996FA3 - Z123996FFC - ZD83997068; |
|
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C. P.iva:
00621590918
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C. P.iva:
00621590918
|
Data inizio:
10/01/2023
Data termine:
|
|
€.21.053,45
|
SERVIZI
|
2023.607 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE DEL COMUNE DI BUDONI - ANNUALITA 2023 CIG. Z8F3996F5C - Z403996FA3 - Z123996FFC - ZD83997068; |
|
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C. P.iva:
00621590918
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C. P.iva:
00621590918
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.43.231,65
|
SERVIZI
|
2023.606 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALI ANNO 2023 |
|
|
VENTRONI PIERO AREA DI SERVIZI O ENI - RIF. CARB. P.iva:
01025710912
|
VENTRONI PIERO AREA DI SERVIZI O ENI - RIF. CARB. P.iva:
01025710912
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.22.978,43
|
FORNITURE
|
2023.605 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE ASSISTENZA ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SEDE COMUNE DI BUDONI SOCIETÀ SYSTEM ZONE DI SINISCOLA 2023 |
|
|
SYSTEM ZONE INFORMATICA S.N.C DI GUSAI ANDREA E P.iva:
01214880914
|
SYSTEM ZONE INFORMATICA S.N.C DI GUSAI ANDREA E P.iva:
01214880914
|
Data inizio:
03/01/2023
Data termine:
|
|
€.18.000,00
|
SERVIZI
|
2023.604 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI POLIVALENTI SITI NEL BORGO DI TANAUNELLA E AGRUSTOS DITTA DERIU DAVIDE DI BUDONI CIG. Z873C71B41 |
|
|
|
|
Data inizio:
16/01/2023
Data termine:
|
|
€.16.580,00
|
LAVORI
|
2023.603 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE UTENZE ELETTRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
|
ENEL ENERGIA SPA - P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA - P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.96.603,96
|
SERVIZI
|
2023.602 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BAGNI CHIMICI |
|
|
AUTOSPURGO GALLURA S.R.L. P.iva:
02817150903
|
AUTOSPURGO GALLURA S.R.L. P.iva:
02817150903
|
Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
|
|
€.25.750,00
|
FORNITURE
|
2023.601 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO DITTA DESTINATION CONSULTANT DOTT. FIORE ALESSANDRO, PER ATTIVITÀ NECESSARIE ALLO SVILUPPO TURISTICO DI BUDONI. SALDO 2022 CIG. - ZCB3580D48 |
|
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|
|
Data inizio:
04/01/2022
Data termine:
|
|
€.11.409,62
|
SERVIZI
|
2023.600 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO DITTA DESTINATION CONSULTANT DOTT. FIORE ALESSANDRO, PER ATTIVITÀ NECESSARIE ALLO SVILUPPO TURISTICO DI BUDONI. CIG. N°. Z593AE6699 ZF3AE66A8 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
|
|
€.3.680,00
|
SERVIZI
|
2023.599 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA SANITARIA EVENTI ESATE BUDONESE |
|
|
PIT STOP SRL P.iva:
01232630911
SASSARI EMERGENZA ODV P.iva:
92172530906
|
PIT STOP SRL P.iva:
01232630911
SASSARI EMERGENZA ODV P.iva:
92172530906
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.2.420,00
|
SERVIZI
|
2023.598 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI BUDONI PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
16/01/2023
Data termine:
|
|
€.14.017,05
|
SERVIZI
|
2023.597 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI BUDONI PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.42.291,78
|
SERVIZI
|
2023.596 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI BUDONI PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
|
|
€.38.641,23
|
SERVIZI
|
2023.595 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI BUDONI PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
|
|
€.40.593,17
|
SERVIZI
|
2023.594 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE UTENZE TELEFONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
|
DEIANA GABRIELE P.iva:
01525190912
TISCALI ITALIA SPA - SOCIO UN P.iva:
02508100928
TIM S.P.A. P.iva:
IT00488410010
|
DEIANA GABRIELE P.iva:
01525190912
TISCALI ITALIA SPA - SOCIO UN P.iva:
02508100928
TIM S.P.A. P.iva:
IT00488410010
|
Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
|
|
€.35.012,60
|
SERVIZI
|
2023.593 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI VARIE SUL PATRIMONIO COMUNALE |
|
|
AMAGARDEN SNC DI DEIANA E ADDI S P.iva:
IT01395070913
|
AMAGARDEN SNC DI DEIANA E ADDI S P.iva:
IT01395070913
|
Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
|
|
€.17.216,33
|
FORNITURE
|
2023.592 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONI SU MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALI |
|
|
PITTALIS SEBASTIANO & C. S.N.C. P.iva:
00728960915
|
PITTALIS SEBASTIANO & C. S.N.C. P.iva:
00728960915
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.4.107,26
|
SERVIZI
|
2023.591 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE POSA E FORNITURA COLONNINE PER RICARICA AUTO ELETTRICHE |
|
|
ecoesco P.iva:
02544140904
|
ecoesco P.iva:
02544140904
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.2.388,00
|
SERVIZI
|
2023.590 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO BUDONI MAREBUS TRASPORTO NAVETTA PERIODO ESTIVO 2023 CODICE CIG. |
|
|
TUVONI SRL P.iva:
01203870918
|
TUVONI SRL P.iva:
01203870918
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.46.160,48
|
SERVIZI
|
2023.589 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO BUDONI MAREBUS TRASPORTO NAVETTA PERIODO ESTIVO 2023 CODICE CIG. |
|
|
TUVONI SRL P.iva:
01203870918
|
TUVONI SRL P.iva:
01203870918
|
Data inizio:
16/01/2023
Data termine:
|
|
€.17.322,48
|
SERVIZI
|
2023.588 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSIZIONAMENTO DI UNA TORRETTA DI SALVATAGGIO 2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
|
|
€.33.352,46
|
SERVIZI
|
2023.587 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONI SU MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALI |
|
|
SCANU SRLS P.iva:
01480460912
|
SCANU SRLS P.iva:
01480460912
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.15.432,12
|
SERVIZI
|
2023.586 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI VARIE SUL PATRIMONIO COMUNALE |
|
|
EDIL DOMUS SRL P.iva:
02525620908
|
EDIL DOMUS SRL P.iva:
02525620908
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.786,40
|
FORNITURE
|
2023.585 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI VARIE SUL PATRIMONIO COMUNALE |
|
|
STONE EDIL SRL P.iva:
01414960912
|
STONE EDIL SRL P.iva:
01414960912
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.36.393,37
|
FORNITURE
|
2023.584 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONI SU MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
10/01/2023
Data termine:
|
|
€.19.638,57
|
SERVIZI
|
2023.583 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE UTENZE ELETTRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
|
ENEL ENERGIA SPA - P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA - P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.41.729,32
|
SERVIZI
|
2023.582 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE UTENZE ELETTRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
|
ENEL ENERGIA SPA - P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA - P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.32.786,91
|
SERVIZI
|
2023.581 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE UTENZE ELETTRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
|
ENEL ENERGIA SPA - P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA - P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.65.573,76
|
SERVIZI
|
2023.580 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE UTENZE ELETTRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
|
A2A Energia SpA P.iva:
12883420155
ENEL ENERGIA SPA - P.iva:
06655971007
|
A2A Energia SpA P.iva:
12883420155
ENEL ENERGIA SPA - P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
|
|
€.23.358,56
|
SERVIZI
|
2023.579 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI |
|
|
PRINK SRL P.iva:
02061220394
|
PRINK SRL P.iva:
02061220394
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.2.664,11
|
FORNITURE
|
2023.578 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE UTENZE GAS |
|
|
SARDA RETI GAS SRL P.iva:
02772380925
JANAGAS SRL P.iva:
16826211001
HEXA SRL P.iva:
09428801006
|
SARDA RETI GAS SRL P.iva:
02772380925
JANAGAS SRL P.iva:
16826211001
HEXA SRL P.iva:
09428801006
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.26.817,56
|
SERVIZI
|
2023.577 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI VARIE SUL PATRIMONIO COMUNALE |
|
|
UNICAL S.p.A. P.iva:
07261250018
|
UNICAL S.p.A. P.iva:
07261250018
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.4.027,50
|
FORNITURE
|
2023.576 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONI SU MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.990,16
|
SERVIZI
|
2023.575 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONI SU FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI |
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GIANNONE COMPUTERS S.A.S. P.iva:
01170160889
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GIANNONE COMPUTERS S.A.S. P.iva:
01170160889
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Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
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€.7.341,58
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SERVIZI
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2023.574 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONI SU MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALI |
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PICCINNU
NICOLA - ELETTRAUTO
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PICCINNU
NICOLA - ELETTRAUTO
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Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
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€.15.938,43
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SERVIZI
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2023.573 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA WEB SERVICE PROTOCOLLO JIRIDE. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. |
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MAGGIOLI SPA P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI SPA P.iva:
02066400405
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Data inizio:
29/12/2023
Data termine:
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€.305,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2023.571 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATODI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A NIDO D'INFANZIA, UBICATA A BUDONI, L.R. 15 MARZO 2012, N. 6 |
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Data inizio:
20/12/2023
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.561 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZE93DD4C08. ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI CESTINI ARTIGIANALI SARDI CANISTEDDAS. DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DEL SIG. MILIA LUCIO. |
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Data inizio:
19/12/2023
Data termine:
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€.2.500,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.560 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE, CUP B88H22000420006 CIG A02ACFF74A DETERMINA AFFIDAMENTO SCS SOCIETA DI INGEGNERIA |
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Data inizio:
19/12/2023
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.559 |
SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI BLOCCHI PREAVVISI PERSONALIZZATI, BLOCCHI DI VERBALI PER RIMOZIONE VEICOLI E PRONTUARI PER GLI ACCERTAMENTI ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL C.D.S. |
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GIESSE FORNITURE SRL P.iva:
01227010905
MAGGIOLI SPA P.iva:
02066400405
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GIESSE FORNITURE SRL P.iva:
01227010905
MAGGIOLI SPA P.iva:
02066400405
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Data inizio:
07/12/2023
Data termine:
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€.3.321,35
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FORNITURE
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2023.537 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG ZB83D95AAB. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARTA INTESTATA. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA SOTGIU S.R.L.S. |
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TIPOGRAFIA SOTGIU P.iva:
02680520901
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TIPOGRAFIA SOTGIU P.iva:
02680520901
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Data inizio:
04/12/2023
Data termine:
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€.402,60
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€.0,00
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FORNITURE
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2023.530 |