| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO E FORNITURA N. 7 SEDIE DA MARE JOB SEMPLICE |
SITOR SRL OFFICINA ORTOPEDICA
P.iva: 01413090927 |
SITOR SRL OFFICINA ORTOPEDICA
P.iva: 01413090927 |
Data inizio:
10/06/2019 Data termine: |
|
€.6.394,72 |
FORNITURE
|
2019.233 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE RETE INTERNET STABILE COMUNALE |
Olivetti S.p.A.
P.iva: 02298700010 |
Olivetti S.p.A.
P.iva: 02298700010 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.6.424,30 |
FORNITURE
|
2019.232 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI MECCANICHE, ORDINARIE E STRAORDINARIE PER I MEZZI DI PROPRIETA DEL COMUNE |
ELETTRA G. DI GARAU ALESSANDRO SRL
P.iva: 00803330919
FOIS FILIPPO
P.iva: IT009837609 |
ELETTRA G. DI GARAU ALESSANDRO SRL
P.iva: 00803330919
FOIS FILIPPO
P.iva: IT009837609 |
Data inizio:
02/01/2019 Data termine: |
|
€.2.960,00 |
SERVIZI
|
2019.231 | ||
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA POS FISSI |
PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL
P.iva: 06874351007 |
PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL
P.iva: 06874351007 |
Data inizio:
02/01/2019 Data termine: |
|
€.756,00 |
FORNITURE
|
2019.230 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTO E SMALTIMENTO DETRITI E MATERIALI VARI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI SUL TERRITORIO COMUNALE |
ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL
P.iva: 01134340916 |
ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL
P.iva: 01134340916 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.5.325,00 |
SERVIZI
|
2019.229 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE |
MACCIONI
PIERO
|
MACCIONI
PIERO
|
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.1.170,57 |
FORNITURE
|
2019.228 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE |
COMMERCIALE BAZZU SRL
P.iva: 01187230914 |
COMMERCIALE BAZZU SRL
P.iva: 01187230914 |
Data inizio:
02/01/2019 Data termine: |
|
€.333,87 |
FORNITURE
|
2019.227 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE |
SICIT BITUMI SRL
P.iva: 03885810287 |
SICIT BITUMI SRL
P.iva: 03885810287 |
Data inizio:
02/01/2019 Data termine: |
|
€.3.821,72 |
FORNITURE
|
2019.226 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA DRONE SALDO E RINNOVO |
CON.S.A.I. SRL - BROKER DI ASSICURAZIONE
P.iva: 08001461006 |
CON.S.A.I. SRL - BROKER DI ASSICURAZIONE
P.iva: 08001461006 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.346,31 |
SERVIZI
|
2019.225 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCO GIOCHI |
STEBO AMBIENTE SRL
P.iva: 01432260212 |
STEBO AMBIENTE SRL
P.iva: 01432260212 |
Data inizio:
04/05/2020 Data termine: |
|
€.49.135,06 |
FORNITURE
|
2019.224 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE E MANUTENZIONE APPALTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C.
P.iva: 00621590918 |
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C.
P.iva: 00621590918 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.8.643,06 |
SERVIZI
|
2019.223 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI DI PROPRIETA DEL COMUNE |
ANELLI ISABELLA SAS
P.iva: 07255480917 |
ANELLI ISABELLA SAS
P.iva: 07255480917 |
Data inizio:
03/01/2019 Data termine: |
|
€.18.376,68 |
FORNITURE
|
2019.222 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONI LEASING |
SARDALEASING SPA
P.iva: 00319850905
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva: 03830780361 |
SARDALEASING SPA
P.iva: 00319850905
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva: 03830780361 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.24.761,48 |
SERVIZI
|
2019.221 | ||
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE SERVIZI POSTALI DIVERSI |
DEIANA GABRIELE
P.iva: 01525190912
POSTE ITALIANE CAGLIARI
P.iva: 01114601006 |
DEIANA GABRIELE
P.iva: 01525190912
POSTE ITALIANE CAGLIARI
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.7.067,48 |
SERVIZI
|
2019.220 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI DI PROPRIETA DEL COMUNE |
VENTRONI PIERO AREA DI SERVIZI O ENI - RIF. CARB.
P.iva: 01025710912 |
VENTRONI PIERO AREA DI SERVIZI O ENI - RIF. CARB.
P.iva: 01025710912 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.13.019,72 |
FORNITURE
|
2019.219 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE |
SIGNALTRAFFIC
P.iva: 03651730925 |
SIGNALTRAFFIC
P.iva: 03651730925 |
Data inizio:
03/01/2019 Data termine: |
|
€.6.361,75 |
FORNITURE
|
2019.217 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE |
FASTE S.A.S
P.iva: 01157840917 |
FASTE S.A.S
P.iva: 01157840917 |
Data inizio:
02/01/2019 Data termine: |
|
€.9.048,84 |
FORNITURE
|
2019.216 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLE PROPRIETÀ PUBBLICHE APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE |
FERRO DUE SNC DI TUCCONE LUCIO E GIUSEPPE
P.iva: 00610880916 |
FERRO DUE SNC DI TUCCONE LUCIO E GIUSEPPE
P.iva: 00610880916 |
Data inizio:
02/01/2019 Data termine: |
|
€.5.681,76 |
LAVORI
|
2019.215 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE ANNUALE GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI DIVERSI |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.7.330,16 |
SERVIZI
|
2019.214 | ||
| SERVIZIO AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICI - ATTIVITA' PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE AUDIO VIDEO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE |
MANCA
GIAN LUCA
|
MANCA
GIAN LUCA
|
Data inizio:
03/01/2019 Data termine: |
|
€.600,00 |
SERVIZI
|
2019.213 |
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