| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER VIDEO-CORSO SU LA PUBBLICITAÂ’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI TRA PUBBLICAZIONI UFFICIALI, OBBLIGHI DI TRASPARENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ARPI FRANCESCA |
FORMEL -SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI
P.iva: 01784630814 |
FORMEL -SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI
P.iva: 01784630814 |
Data inizio:
28/09/2020 Data termine: 28/09/2020 |
€.400,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.268 | ||
| UFFICIO TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | ACQUISTO SEGGIOLINI PER ALTALENA |
GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO & C.
P.iva: 03487400750 |
Data inizio:
25/09/2020 Data termine: |
€.340,38
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.266 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PANCHINA PER ARREDO URBANO SUL MEPA |
DIMCAR S.A.S. DI LORENZO DIMO & C.
P.iva: 03129830752 |
DIMCAR S.A.S. DI LORENZO DIMO & C.
P.iva: 03129830752 |
Data inizio:
25/09/2020 Data termine: 19/10/2020 |
€.433,10
|
€.355,00 |
FORNITURE
|
2020.265 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO INTERVENTI TECNICI. |
ITM TELEMATICA S.R.L.
P.iva: 01560530907 |
Data inizio:
22/09/2020 Data termine: 09/10/2020 |
€.678,32
|
€.556,00 |
SERVIZI
|
2020.263 | |||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CASELLE DI POSTA PEC PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E SUAPE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | Data inizio:
22/09/2020 Data termine: 23/09/2020 |
€.35,20
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.258 | ||||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. |
EFFE 2 AUTO DI MASTINU FABIO S.A.S.
P.iva: 01201270913 |
EFFE 2 AUTO DI MASTINU FABIO S.A.S.
P.iva: 01201270913 |
Data inizio:
17/09/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.732,00
|
€.600,00 |
SERVIZI
|
2020.254 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE - |
Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva: 00089070403 |
Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
10/09/2020 Data termine: 15/09/2020 |
€.332,80
|
€.320,00 |
SERVIZI
|
2020.242 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. |
LA NUOVA POSTA DI BOSA
P.iva: 02741860908 |
Data inizio:
09/09/2020 Data termine: 28/10/2020 |
€.786,53
|
€.644,70 |
SERVIZI
|
2020.240 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI - PROGETTODI COMPLETAMENTO |
COSSU
ALESSANDRO
|
COSSU
ALESSANDRO
|
Data inizio:
07/09/2020 Data termine: |
|
€.5.567,81 |
SERVIZI
|
2020.238 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KIT ANTI COVID |
Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva: 00089070403 |
Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
03/09/2020 Data termine: 14/12/2020 |
€.191,54
|
€.157,00 |
FORNITURE
|
2020.235 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE |
OLIGAMMA S.R.L.
P.iva: 00799510912 |
OLIGAMMA S.R.L.
P.iva: 00799510912 |
Data inizio:
02/09/2020 Data termine: 06/10/2020 |
€.833,26
|
€.683,00 |
SERVIZI
|
2020.232 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DI FINE ESTATE |
ASSOCIAZIONE CULTURALE BOCHETEATRO
P.iva: 00812220911 |
Data inizio:
27/08/2020 Data termine: |
€.1.210,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.229 | |||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI SAN LORENZO 2020 |
SEBACH S.R.L.
P.iva: 03912150483 |
SEBACH S.R.L.
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
05/08/2020 Data termine: 17/09/2020 |
€.366,00
|
€.300,00 |
FORNITURE
|
2020.221 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ALLA BANCA DATI FORMULA EDK DI MODULISTICA ON-LINE AGGIORNATA ALLE ULTIME NOVITÀ LEGISLATIVE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO SRL |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
23/07/2020 Data termine: 23/07/2020 |
€.4.680,00
|
€.4.500,00 |
SERVIZI
|
2020.202 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PROGETTO VIRTUAL TOUR |
STUDIO FOTOGRAFICO ANGELO NUCERA
P.iva: 01384260913 |
STUDIO FOTOGRAFICO ANGELO NUCERA
P.iva: 01384260913 |
Data inizio:
04/08/2020 Data termine: 22/09/2020 |
€.1.250,00
|
€.1.250,00 |
FORNITURE
|
2020.201 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BARRIERE NEW JERSY E CARTELLI STRADALI PER DELIMITAZIONE AREA GIOCO TEMPORANEA IN PIAZZA DEI MILLE |
SEGNALETICA STRADALE SOCIAL COOP SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 03313680922 |
Data inizio:
16/07/2020 Data termine: 20/08/2020 |
€.4.001,60
|
€.3.280,00 |
FORNITURE
|
2020.195 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANIGLIONI ANTIPANICO PER LA RIPARAZIONE DELLE PORTE DELLA PALESTRA COMUNALE |
CAPPAI
ANTONELLO
|
Data inizio:
13/07/2020 Data termine: 09/10/2020 |
€.402,60
|
€.330,00 |
FORNITURE
|
2020.187 | |||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER E CARTA PER FOTOCOPIATORE |
OLIGAMMA IT SRL
P.iva: 00925150914 |
OLIGAMMA IT SRL
P.iva: 00925150914 |
Data inizio:
10/07/2020 Data termine: 30/11/2020 |
€.160,02
|
€.131,16 |
FORNITURE
|
2020.185 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRE NELLÂ’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELLÂ’INFANZIA E PRIMARIA SITO IN VIA STAZIONE. |
F.LLI TESTONE DI G.G.S. & M. SNC
P.iva: 01498080900 |
F.LLI TESTONE DI G.G.S. & M. SNC
P.iva: 01498080900 |
Data inizio:
03/07/2020 Data termine: |
€.31.500,00
|
€.31.400,00 |
LAVORI
|
2020.172 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE ANNO 2020 |
COCCO
GIUSEPPE
|
COCCO
GIUSEPPE
|
Data inizio:
02/07/2020 Data termine: |
€.14.640,00
|
€.12.000,00 |
SERVIZI
|
2020.171 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI ASSISTENZA ADDICALCO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA |
SOC. R.L. ADDICALCO
P.iva: 09534370151 |
SOC. R.L. ADDICALCO
P.iva: 09534370151 |
Data inizio:
01/07/2020 Data termine: |
€.1.368,00
|
€.666,00 |
SERVIZI
|
2020.164 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA RIPARAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEGLI STABILI COMUNALI |
GAMBULA ROBERTO
P.iva: 01199830918 |
GAMBULA ROBERTO
P.iva: 01199830918 |
Data inizio:
23/06/2020 Data termine: |
€.741,48
|
€.607,77 |
FORNITURE
|
2020.158 | ||
| UFFICIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FORNITURA STABILIZZANTE PER LA GHIAIA DELLE AIUOLE DEL CENTRO ABITATO |
EDIL GLOBE SRL
P.iva: 02241260021 |
Data inizio:
19/06/2020 Data termine: |
€.366,00
|
€.300,00 |
FORNITURE
|
2020.157 | |||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO EDUCATIVO |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MILLECOLORI
P.iva: 01101050910 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MILLECOLORI
P.iva: 01101050910 |
Data inizio:
18/06/2020 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.3.733,04 |
SERVIZI
|
2020.153 | ||
| UFFICIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FORNITURA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN AREA GIOCO TEMPORANEA IN PIAZZA DEI MILLE |
DERIU
DAVIDE
|
Data inizio:
17/06/2020 Data termine: |
|
€.2.531,96 |
FORNITURE
|
2020.152 | |||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER GLI ANZIANI. PERIODO 01.07.2020/31.12.2020. PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE R.D.O. NEL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT |
COOPERATIVA GIOVANILE ASSISTENZA ANZIANI
P.iva: 00626310916
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva: 00614780914 |
Data inizio:
28/06/2020 Data termine: |
€.27.000,00
|
€.39.678,43 |
SERVIZI
|
2020.147 | |||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO A SERVIZIO MEMOWEB |
Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva: 00089070403 |
Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
15/06/2020 Data termine: 22/07/2020 |
€.421,20
|
€.405,00 |
SERVIZI
|
2020.144 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO A L'UNIONE SARDA |
L'Unione Sarda S.p.A.
P.iva: 02544190925 |
L'Unione Sarda S.p.A.
P.iva: 02544190925 |
Data inizio:
15/06/2020 Data termine: 22/07/2020 |
€.199,99
|
€.192,30 |
FORNITURE
|
2020.143 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 05-DIALOGO COMPETITIVO | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA |
SUPERMERCATO NONNA ISA CARBONI PALMIRO
P.iva: 00793230913 |
SUPERMERCATO NONNA ISA CARBONI PALMIRO
P.iva: 00793230913 |
Data inizio:
28/05/2020 Data termine: 10/07/2020 |
€.593,32
|
€.486,33 |
FORNITURE
|
2020.139 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONDO CANE DI MACOMER |
MONDO CANE S.R.L
P.iva: 00969500917 |
MONDO CANE S.R.L
P.iva: 00969500917 |
Data inizio:
22/05/2020 Data termine: 10/06/2020 |
€.3.000,00
|
€.3.912,60 |
SERVIZI
|
2020.130 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE |
GRUPPO IL SOLE 24 ORE S.P.A.
P.iva: 00777910159 |
GRUPPO IL SOLE 24 ORE S.P.A.
P.iva: 00777910159 |
Data inizio:
21/05/2020 Data termine: |
€.414,96
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.126 | ||
| UFFICIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2008 ART. 4, COMMA 1, LETTERA M) E DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2009, ART. 9, COMMA 1, LETTERA A). |
MORITTU
ANDREA
|
Data inizio:
20/05/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.10.462,80
|
€.10.462,63 |
SERVIZI
|
2020.125 | |||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONE PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA. 11 E 12 MAGGIO 2019. |
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.
P.iva: 01959730928 |
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.
P.iva: 01959730928 |
Data inizio:
07/05/2019 Data termine: 21/05/2020 |
€.790,00
|
€.647,54 |
FORNITURE
|
2020.124 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID-19. ACQUISTO DISPENSER E IGIENIZZANTE MANI. |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
04/03/2020 Data termine: 13/05/2020 |
€.312,00
|
€.255,80 |
FORNITURE
|
2020.119 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2020. CODICE CIG: Z5C2CC96F8 |
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
23/04/2020 Data termine: |
€.3.500,00
|
€.3.077,79 |
FORNITURE
|
2020.118 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI STEMAZIONE STRADE RURALI MITTI-PEDRA MAJORE E PUTANTONI |
Impr. Melis Maurizio Srl
P.iva: 03627620929 |
Impr. Melis Maurizio Srl
P.iva: 03627620929 |
Data inizio:
11/05/2020 Data termine: |
€.123.967,00
|
€.446,74 |
LAVORI
|
2020.115 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSICURAZIONE INFORTUNI D.LGS 81/2008 |
ALBERTO ZUCCA ASSICURAZIONI DI ZUCCA ALBERTO & C. SNC
P.iva: 00705380954 |
ALBERTO ZUCCA ASSICURAZIONI DI ZUCCA ALBERTO & C. SNC
P.iva: 00705380954 |
Data inizio:
11/05/2020 Data termine: 13/05/2020 |
€.240,00
|
€.240,00 |
SERVIZI
|
2020.113 | ||
| UFFICIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | RECUPERO AMBIENTALE CAVA DISMESSA DI MONTARBU. BANDO 2014 -QUINTO STRALCIO - PROGETTODI COMPLETAMENTO - INCARICO DI PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI |
LELLI
LUCA SERGIO
|
Data inizio:
29/04/2020 Data termine: 15/12/2020 |
€.7.577,24
|
€.7.577,24 |
SERVIZI
|
2020.108 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2020 |
EDIL MORITTU S.N.C. DI MORITTU GIOVANNI E GRAZIANO
P.iva: 00799740915 |
Data inizio:
02/04/2020 Data termine: |
€.1.200,00
|
€.4.159,34 |
FORNITURE
|
2020.76 | |||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA |
Poste Italiane S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Poste Italiane S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
24/03/2020 Data termine: 15/01/2021 |
€.3.000,00
|
€.2.923,36 |
SERVIZI
|
2020.68 | ||
| UFFICIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 |
ENEL SOLE S.R.L.
P.iva: 05999811002 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/01/2021 |
€.2.497,85
|
€.24.570,00 |
SERVIZI
|
2020.60 | |||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SMS - EMERGENZA COVID-19 |
SKEBBY-COMMIFY SPA
P.iva: 01648790382 |
SKEBBY-COMMIFY SPA
P.iva: 01648790382 |
Data inizio:
12/03/2020 Data termine: 09/10/2021 |
€.1.117,00
|
€.915,00 |
SERVIZI
|
2020.56 | ||
| UFFICIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | COMPLETAMENTO VIALETTI CAMPO DI INUMAZIONE CIMITERO COMUNALE |
OGGIANU
GIOVANNI MARIA
|
OGGIANU
GIOVANNI MARIA
|
Data inizio:
11/03/2020 Data termine: |
€.2.757,20
|
€.2.260,00 |
LAVORI
|
2020.55 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SMS |
SKEBBY-COMMIFY SPA
P.iva: 01648790382 |
SKEBBY-COMMIFY SPA
P.iva: 01648790382 |
Data inizio:
10/03/2020 Data termine: 19/03/2020 |
€.384,30
|
€.315,00 |
SERVIZI
|
2020.53 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2019. |
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
25/02/2020 Data termine: |
|
€.468,33 |
FORNITURE
|
2020.49 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSICURAZIONE COMUNE DAL 29.02.2020 AL 30.04.2020 |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
P.iva: 01357880911 |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
P.iva: 01357880911 |
Data inizio:
26/02/2020 Data termine: 29/04/2020 |
€.3.921,10
|
€.39,86 |
SERVIZI
|
2020.47 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.N.U.T.E.L. PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU: LA TARI, EVOLUZIONE DEL TRIBUTO ALLA LUCE DEI RECENTI ORIENTAMENTO |
|
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Data inizio:
17/02/2020 Data termine: 06/04/2020 |
€.50,00
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€.50,00 |
SERVIZI
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2020.40 | ||
| UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO DEL SERVIZIO SMS |
SKEBBY-COMMIFY SPA
P.iva: 01648790382 |
SKEBBY-COMMIFY SPA
P.iva: 01648790382 |
Data inizio:
12/02/2020 Data termine: 26/02/2020 |
€.385,00
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€.315,00 |
SERVIZI
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2020.34 | ||
| UFFICIO TECNICO | 01-PROCEDURA APERTA | SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020 |
TOSSILO S.P.A.
P.iva: 01082070911 |
TOSSILO S.P.A.
P.iva: 01082070911 |
Data inizio:
03/02/2020 Data termine: 03/02/2020 |
€.50.000,00
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€.44.044,37 |
SERVIZI
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2020.24 | ||
| UFFICIO TECNICO | 02-PROCEDURA RISTRETTA | FORNITURA GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE E DELLA BIBLIOTECA PER L'ANNO 2020 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
29/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.29.950,44
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€.18.894,67 |
FORNITURE
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2020.23 |
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