| LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE E INDIRIZZI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "UNIONE DI COMUNI MARGHINE" PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI: SOS BERANILES-CORIZZANAS- |
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Data inizio:
01/04/2019
Data termine: 15/05/2019
|
|
€.0,00
|
LAVORI
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2018.307 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BILANCIO 2018 FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTO SINDIA TRA PASSATO E PRESENTE IN FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO SOL.CO. DI NUORO IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CONSORZIO SOL.CO. NUORO
P.iva:
00971420914
|
CONSORZIO SOL.CO. NUORO
P.iva:
00971420914
|
Data inizio:
11/12/2018
Data termine: 10/12/2019
|
€.2.400,00
|
€.2.305,80
|
SERVIZI
|
2018.295 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTO SINDIA TRA PASSATO E PRESENTE - IMPEGNO DI SPESA |
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|
SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S.N.C.
P.iva:
00850700915
|
SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S.N.C.
P.iva:
00850700915
|
Data inizio:
11/12/2018
Data termine: 10/12/2019
|
€.550,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2018.291 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
ICART S.R.L.
P.iva:
01654620903
|
ICART S.R.L.
P.iva:
01654620903
|
Data inizio:
20/12/2018
Data termine:
|
€.348,68
|
€.348,68
|
FORNITURE
|
2018.284 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON LA DITTA ICART SRL CON SEDE LEGALE A POZZOMAGGIORE - CIG: ZBF2670C03. DETERMINA A CONTRARRE |
|
|
ICART S.R.L.
P.iva:
01654620903
|
ICART S.R.L.
P.iva:
01654620903
|
Data inizio:
20/12/2018
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2018.283 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 |
|
|
WAI BROKER S.R.L.
P.iva:
02824430926
|
WAI BROKER S.R.L.
P.iva:
02824430926
|
Data inizio:
19/12/2018
Data termine:
|
€.5.850,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2018.279 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ANNO 2019 TRAMITE CAT SARDEGNA |
|
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
00766660914
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
00766660914
|
Data inizio:
02/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.34.282,28
|
€.32.996,70
|
SERVIZI
|
2018.276 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 |
|
|
SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S.N.C.
P.iva:
00850700915
|
SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S.N.C.
P.iva:
00850700915
|
Data inizio:
02/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.17.982,00
|
€.16.483,50
|
SERVIZI
|
2018.275 |
| SERVIZIO SOCIALE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019. PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2019 - INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA |
|
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
00766660914
DITTA NIEDDU SALVATORE
P.iva:
01448030906
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA
P.iva:
01401340912
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL
P.iva:
02327110900
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
00766660914
|
Data inizio:
29/11/2018
Data termine: 14/12/2018
|
€.26.846,44
|
€.3.235,98
|
SERVIZI
|
2018.242 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI UN ARMADIO PORTA STOVIGLIE DA COLLOCARE PRESSO LA CUCINA DEL PLESSO SCOLASTICO |
|
|
DITTA MARRAS LORENZO - ARREDAMENTI
P.iva:
00941810913
|
DITTA MARRAS LORENZO - ARREDAMENTI
P.iva:
00941810913
|
Data inizio:
20/11/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.500,00
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2018.237 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
|
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva:
00630450914
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SRL
P.iva:
01748300900
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC
P.iva:
01154490914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL
P.iva:
01489580918
|
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva:
00630450914
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SRL
P.iva:
01748300900
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC
P.iva:
01154490914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL
P.iva:
01489580918
|
Data inizio:
01/10/2018
Data termine:
|
€.1.928,44
|
€.1.928,44
|
FORNITURE
|
2018.226 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA |
|
|
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA
P.iva:
01490850912
|
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA
P.iva:
01490850912
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.114,95
|
-
|
2018.211 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2019 E DI BANDIERE PER ESTERNO, TRAMITE LO STRUMENTO DEL MEPA - CIG: ZEA25464F4 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
11/10/2018
Data termine: 21/11/2018
|
€.616,98
|
€.616,98
|
FORNITURE
|
2018.199 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA STATALE E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SINDIA PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018 |
|
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
00766660914
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
00766660914
|
Data inizio:
08/10/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.13.247,48
|
€.10.630,77
|
SERVIZI
|
2018.192 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 TRAMITE CAT SARDEGNA - CIG Z5124E4DF3. - |
|
|
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva:
01101050910
|
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva:
01101050910
|
Data inizio:
18/09/2018
Data termine: 08/06/2019
|
€.18.632,25
|
€.5.733,01
|
SERVIZI
|
2018.174 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA MODULO TINN DICHIARAZIONE 770-2018 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
27/08/2018
Data termine:
|
€.200,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2018.163 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ OPERATIVA PER IL RILASCIO DELLA NUOVA CIE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
20/07/2018
Data termine: 23/08/2018
|
€.732,00
|
€.732,00
|
FORNITURE
|
2018.141 |
| SERVIZIO SOCIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE PER LAFFIDAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICHE IN PISCINA E SPIAGGIA DAY ESTATE 2018 TRAMITE CAT SARDEGNA - CIG Z242440311. - DETERMINA A CONTRARRE |
|
|
ABBAMALA GREEN VILLAGE DI PINTUS ANTONELLA E FRA E C SAS
P.iva:
01127740916
|
ABBAMALA GREEN VILLAGE DI PINTUS ANTONELLA E FRA E C SAS
P.iva:
01127740916
|
Data inizio:
05/07/2018
Data termine: 30/09/2018
|
€.7.500,00
|
€.4.210,01
|
SERVIZI
|
2018.132 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BILANCIO 2018 ACQUISTO MATERIALE DI LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA TRAMITE MEPA TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA LARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA DI BAUNEI- CIG: ZAD243853C. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA
P.iva:
00838370914
|
L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA
P.iva:
00838370914
|
Data inizio:
03/07/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.1.360,00
|
€.1.339,37
|
FORNITURE
|
2018.124 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2019 |
|
|
HALLEY SARDEGNA SRL
P.iva:
03170580926
|
HALLEY SARDEGNA SRL
P.iva:
03170580926
|
Data inizio:
01/07/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.072,50
|
€.0,00
|
-
|
2018.121 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ASSISTENZA SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2018.93 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
Poste Italiane Spa
P.iva:
97103880585
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
Poste Italiane Spa
P.iva:
97103880585
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.2.204,05
|
€.3.204,05
|
-
|
2018.89 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO DEL SERVIZIO DI DOMINIO DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI SINDIA MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA REGISTER.IT SPA PER LANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
REGISTER.IT S.P.A.
P.iva:
02826010163
|
REGISTER.IT S.P.A.
P.iva:
02826010163
|
Data inizio:
16/05/2018
Data termine:
|
€.46,97
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2018.84 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA PER FORNITURA BLOCCHI BUONI MENSA SCOLASTICA TRAMITE - CIG:Z4C22C1FE1 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
14/05/2018
Data termine: 31/05/2018
|
€.151,28
|
€.15.128,00
|
FORNITURE
|
2018.83 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MF 26 NOLEGGIO LOTTO 4: N. 1 MF COLORE |
|
|
CONVERGE SPA
P.iva:
04472901000
|
CONVERGE SPA
P.iva:
04472901000
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2018.81 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MF 26 NOLEGGIO LOTTO 2: N. 2 MF B/N + MODULO FAX |
|
|
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
P.iva:
02973040963
|
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
P.iva:
02973040963
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2018.79 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
INVENTARIO COMUNALE: VALUTAZIONE BENI IMMOBILI ALLA DATA DEL 01/01/2017 |
|
|
NICOLA ZUDDAS S.R.L.
P.iva:
01913870927
|
NICOLA ZUDDAS S.R.L.
P.iva:
01913870927
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.643,00
|
€.0,00
|
-
|
2018.78 |
| LAVORI PUBBLICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LAVORI DI VERIFICA E RIPRISTINO DELLIMPIANTO DI RISCALDAMENTO E IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA E CENTRO SOCIALE |
|
|
DITTA TERMOSFERA
P.iva:
01293110910
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2018.76 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOCANE SRL DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SINDIA PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2020 CIG: Z4B2359B40 |
|
|
MONDO CANE SRL
P.iva:
00969500917
|
MONDO CANE SRL
P.iva:
00969500917
|
Data inizio:
01/07/2018
Data termine: 31/12/2020
|
€.8.697,63
|
€.1.125,54
|
SERVIZI
|
2018.60 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CASA EDITRICE CARLO DELFINO EDITORE & C. S.N.C. PER LACQUISTO DI CENTO COPIE DI UNA PUBBLICAZIONE DAL TITOLO SINDIA. UN TERRITORIO, UNA STORIA - CIG: ZEF209231C |
|
|
CASA EDITRICE CARLO DELFINO EDITORE SNC
P.iva:
00914540901
|
CASA EDITRICE CARLO DELFINO EDITORE SNC
P.iva:
00914540901
|
Data inizio:
11/11/2017
Data termine: 24/04/2018
|
€.4.500,00
|
€.4.500,00
|
FORNITURE
|
2018.56 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BILANCIO 2018 - CONFERIMENTO DI UN INCARICO TEMPORANEO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLUFFICIO SERVIZIO SOCIALE AL DOTT. GIULIO LITTERA DI MACOMER IMPEGNO DI SPESA. PERIODO DA APRILE E DICEMBRE 2018 - CIG.Z65234B20B |
|
|
LITTERA GIULIO
P.iva:
01330030915
|
LITTERA GIULIO
P.iva:
01330030915
|
Data inizio:
23/04/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.750,00
|
€.612,00
|
-
|
2018.55 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E PER LACQUISTO DELLA CARTELLA ELETTORALE ON LINE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MEPA - CIG: Z46232248A |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
17/04/2018
Data termine:
|
€.770,00
|
€.939,40
|
-
|
2018.49 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO - MARZO 2018 |
|
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
00766660914
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
00766660914
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/03/2018
|
€.4.380,87
|
€.4.380,87
|
-
|
2018.29 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO A LA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI PER IL TRIENNIO 2018/2020. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZC522F1319 |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
28/03/2018
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.390,80
|
€.463,60
|
-
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2018.27 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFUGIO CANI PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA MONDOCANE SRL DI MACOMER C.I.G. Z9A216ABBA |
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MONDO CANE SRL
P.iva:
00969500917
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MONDO CANE SRL
P.iva:
00969500917
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Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 30/06/2018
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€.1.566,80
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€.1.722,41
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2018.26 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DI CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI PER L'ANNO 2018 |
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C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL
P.iva:
02092320924
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C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL
P.iva:
02092320924
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Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
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€.2.000,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2018.24 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE DI SOGGETTO A RISCHIO DI EMARGINAZIONE AI SENSI DELLART.2 DELLA L.R. N°20/97 |
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
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Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.8.480,76
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€.8.480,76
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SERVIZI
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2018.17 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MILLECOLORI DI MACOMER - FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L.R. N.7/2014, PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE N. 162/1998. - GESTIONE DIRETTA ANNUALITA 2018 |
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MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva:
01101050910
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MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva:
01101050910
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Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.11.333,33
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€.10.166,57
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SERVIZI
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2018.16 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING SOFTWARE TLM 4 IN POLO SBN PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO COMUNALE DALLA DITTA SOSEBI SRL DI CAGLIARI |
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SO.SE.BI. SRL
P.iva:
02145890923
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SO.SE.BI. SRL
P.iva:
02145890923
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Data inizio:
16/02/2018
Data termine: 15/02/2019
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€.756,50
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€.922,93
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2018.15 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
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DITTA PALA ANGELO
P.iva:
00754720910
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DITTA PALA ANGELO
P.iva:
00754720910
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Data inizio:
16/02/2018
Data termine: 15/02/2019
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€.286,89
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€.0,00
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FORNITURE
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2018.14 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BILANCIO 2017 ACQUISTO MATERIALE DI LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA TRAMITE MEPA TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA LARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA DI BAUNEI- CIG: Z701FC623C. IMPEGNO DI SPESA |
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L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA
P.iva:
00838370914
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L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA
P.iva:
00838370914
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Data inizio:
05/09/2017
Data termine: 19/03/2018
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€.1.360,00
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€.997,10
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2018.9 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 01.04.2018 AL 31.12.2019.CIG: Z9A21D0849. |
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SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
00766660914
CHESSA MICHELINA
P.iva:
00989430913
PASER SRL
P.iva:
01719810903
ALI INTEGRAZIONE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva:
03151170929
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SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
00766660914
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Data inizio:
01/04/2018
Data termine: 31/12/2019
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€.31.547,54
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€.36.510,97
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SERVIZI
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2018.2 |