SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
ICART S.R.L. P.iva:
01654620903
|
ICART S.R.L. P.iva:
01654620903
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
€.650,37
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.253 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE PER LANNO 2021 IN FAVORE DELLA COMPAGNIA LLOYDS DI LONDRA, TRAMITE LA WAI BROKER SRL |
|
|
LLOYD'S ASS.NI MILANO P.iva:
07585850584
|
LLOYD'S ASS.NI MILANO P.iva:
07585850584
|
Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
|
€.6.434,62
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.248 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SINDIA PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2022 |
|
|
MONDO CANE SRL P.iva:
00969500917
|
MONDO CANE SRL P.iva:
00969500917
|
Data inizio:
18/12/2020
Data termine:
|
€.6.946,68
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.240 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021. DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO DELLA PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT |
|
|
|
|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.234 |
EDILIZIA PRIVATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SCAVO PER COLLEGAMENTO IDRICO DAL POZZO ARTESIANO AL SERBATOIO ANTINCENDIO IN LOC. ZIU BRANU ALLA DITTA COSSU PAOLO SEDE LEGALE - SINDIA - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZCA2FB6874 |
|
|
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI COSSU PAOLO P.iva:
00184470912
|
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI COSSU PAOLO P.iva:
00184470912
|
Data inizio:
14/12/2020
Data termine: 15/06/2021
|
€.256,20
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2020.232 |
SERVIZIO SOCIALE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LANNO 2021. INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA. |
|
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
00766660914
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA P.iva:
02659390906
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
00766660914
|
Data inizio:
02/12/2020
Data termine:
|
€.41.599,68
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.222 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FORNITURA BLOCCHI BUONI SPESA |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
02/12/2020
Data termine:
|
€.344,04
|
€.344,04
|
FORNITURE
|
2020.221 |
SERVIZIO SOCIALE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER LINDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - PERIODO DAL 01 ANNUALITÀ 2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
17/11/2020
Data termine: 02/12/2020
|
€.38.400,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.209 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE MEPA |
|
|
BIBLIO S.R.L. P.iva:
01999530262
|
BIBLIO S.R.L. P.iva:
01999530262
|
Data inizio:
05/11/2020
Data termine: 28/02/2021
|
€.2.400,00
|
€.2.400,00
|
FORNITURE
|
2020.196 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA |
|
|
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA P.iva:
01490850912
|
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA P.iva:
01490850912
|
Data inizio:
02/11/2020
Data termine:
|
€.250,00
|
€.250,00
|
FORNITURE
|
2020.195 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DEL MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
LEGGERE SRL P.iva:
02511020162
|
LEGGERE SRL P.iva:
02511020162
|
Data inizio:
22/10/2020
Data termine: 31/03/2021
|
€.2.727,72
|
€.2.727,72
|
FORNITURE
|
2020.189 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE DITTA PALA ANGELO DI MACOMER - |
|
|
DITTA PALA ANGELO P.iva:
00754720910
|
DITTA PALA ANGELO P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
14/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.152,50
|
€.152,50
|
FORNITURE
|
2020.184 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE MEPA CON LA DITTA TIRRENIA SRL DI GENOVA |
|
|
TIRRENIA SRL P.iva:
00261560106
|
TIRRENIA SRL P.iva:
00261560106
|
Data inizio:
15/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.970,75
|
€.970,75
|
FORNITURE
|
2020.183 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 |
|
|
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale P.iva:
01101050910
|
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale P.iva:
01101050910
|
Data inizio:
30/09/2020
Data termine: 31/01/2021
|
€.4.598,16
|
€.3.159,98
|
SERVIZI
|
2020.169 |
SERVIZIO TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2020 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
29/09/2020
Data termine:
|
€.2.229,11
|
€.2.229,11
|
FORNITURE
|
2020.168 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNA DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
|
|
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA P.iva:
00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC P.iva:
01154490914
|
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA P.iva:
00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC P.iva:
01154490914
|
Data inizio:
23/09/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.2.800,00
|
€.1.918,83
|
FORNITURE
|
2020.166 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N.3 CABINE ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
01/09/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.972,34
|
€.972,34
|
FORNITURE
|
2020.149 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.M. N. 267/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER ACQUISTO LIBRI |
|
|
libreria edicolé Mondadori Point di Porcu Maria teresa P.iva:
00683310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA P.iva:
00630450914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL P.iva:
01489580918
|
libreria edicolé Mondadori Point di Porcu Maria teresa P.iva:
00683310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA P.iva:
00630450914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL P.iva:
01489580918
|
Data inizio:
01/09/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.5.000,95
|
€.5.000,95
|
FORNITURE
|
2020.148 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE IL MEPA |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
27/08/2020
Data termine:
|
€.568,08
|
€.568,08
|
FORNITURE
|
2020.147 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DISCOUNT LAVASECCO DI SANNA DOMENICHINA PER IL LAVAGGIO DELLE TENDE DELLA SALA TEATRO DELLEDIFICIO COMUNALE DELLE EX SCUOLE MEDIE |
|
|
Discount lavasecco di Sanna Domenichina P.iva:
01158520914
|
Discount lavasecco di Sanna Domenichina P.iva:
01158520914
|
Data inizio:
26/08/2020
Data termine:
|
€.315,00
|
€.315,00
|
SERVIZI
|
2020.146 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLUFFICIO SERVIZIO SOCIALE AL DOTT. GIULIO LITTERA DI MACOMER IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
LITTERA GIULIO P.iva:
01330030915
|
LITTERA GIULIO P.iva:
01330030915
|
Data inizio:
21/08/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.500,00
|
€.902,70
|
SERVIZI
|
2020.144 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO FOTO FARINA S.A.S DI STEFANO E ANDREA FARINA PER LACQUISTO DI UNA TARGA - CIG: Z3B2DCAAE8 |
|
|
PUNTO FOTO PROFESSIONALE P.iva:
01148920919
|
PUNTO FOTO PROFESSIONALE P.iva:
01148920919
|
Data inizio:
27/07/2020
Data termine: 27/09/2020
|
€.43,00
|
€.43,00
|
FORNITURE
|
2020.126 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POTENZIAMENTO CENTRO ESTIVO PER MINORI DAI 3 AI 14 ANNI" AFFIDAMENTO DIRETTO - (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) ALLA COOPERATIVA SAN GIORGIO DI SINDIA - CIG. Z3F2DC79FB |
|
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
00766660914
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
00766660914
|
Data inizio:
03/08/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.4.508,11
|
€.4.508,11
|
SERVIZI
|
2020.125 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER LACQUISTO DI CARTELLINE PER LUFFICIO ANAGRAFE E KIT CONTRASSEGNI INVALIDI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
23/06/2020
Data termine:
|
€.188,60
|
€.188,60
|
FORNITURE
|
2020.109 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A PER LACQUISTO DI ETICHETTE INDIRIZZI LABEL WRITER |
|
|
GBR ROSSETTO SPA P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO SPA P.iva:
00304720287
|
Data inizio:
23/06/2020
Data termine:
|
€.369,71
|
€.369,71
|
FORNITURE
|
2020.108 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO DELLABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO PER LANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CASA EDITRICE S.E.P.E.L. SOCIETÀ EDITRICE PER GLI ENTI LOCALI |
|
|
S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S. P.iva:
00497931204
|
S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S. P.iva:
00497931204
|
Data inizio:
13/05/2020
Data termine:
|
€.279,00
|
€.279,00
|
FORNITURE
|
2020.74 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DISPENSER E GEL IGIENIZZANTE MANI DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI COMUNALI PER AFFRONTARE L'EMERGENZA DA COVID-19 |
|
|
MyO Spa P.iva:
03222970406
|
MyO Spa P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
23/04/2020
Data termine:
|
€.142,74
|
€.142,74
|
FORNITURE
|
2020.63 |
SERVIZIO SOCIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FORNITURA BLOCCHI BUONI SPESA TRAMITE LA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI GRANAROLO DELLEMILIA - CIG: ZE62C9BD70 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
02/04/2020
Data termine: 23/04/2020
|
€.344,04
|
€.344,04
|
FORNITURE
|
2020.57 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DISPENSER E GEL DISINFETTANTE PER LE MANI DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE COMUNALE PER AFFRONTARE L'EMERGENZA DA CORONAVIRUS |
|
|
NUOVA PRIMA SRL P.iva:
02405860921
|
NUOVA PRIMA SRL P.iva:
02405860921
|
Data inizio:
10/03/2020
Data termine:
|
€.207,40
|
€.207,40
|
FORNITURE
|
2020.46 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BLOCCHI BUONI MENSA SCOLASTICA TRAMITE LA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI GRANAROLO DELLEMILIA - CIG: Z4B2C13B38 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
17/02/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.75,64
|
€.75,64
|
FORNITURE
|
2020.37 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DI CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI DAL CAAF CGIL SARDEGNA SRL DI CAGLIARI PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA |
|
|
C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL P.iva:
02092320924
|
C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL P.iva:
02092320924
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/01/2021
|
€.2.000,00
|
€.2.000,00
|
SERVIZI
|
2020.17 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO GESTIONE DI N. DUE PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98 PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2020 |
|
|
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale P.iva:
01101050910
|
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale P.iva:
01101050910
|
Data inizio:
02/01/2020
Data termine: 30/06/2020
|
€.4.000,00
|
€.4.000,00
|
SERVIZI
|
2020.4 |