| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO SOCIALE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE E SUPPORTO AL CENTRO PRELIEVI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - C.I.G: 90394348E9 - CAT SARDEGNA |
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 00766660914
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA
P.iva: 02659390906
Consorzio territoriale Netwoork Etico Italia Società
P.iva: 03170140929 |
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 00766660914 |
Data inizio:
23/12/2021 Data termine: |
€.80.913,33
|
€.45.254,95 |
SERVIZI
|
2021.262 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REINTEGRO DEL CONTO CONTRATTUALE RELATIVO AL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA AFFIDATO A POSTE ITALIANE SPA - CIG: ZF43486A4B |
Poste Italiane Spa
P.iva: 97103880585 |
Poste Italiane Spa
P.iva: 97103880585 |
Data inizio:
21/12/2021 Data termine: |
€.2.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.257 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022. |
WAI BROKER S.R.L.
P.iva: 02824430926 |
WAI BROKER S.R.L.
P.iva: 02824430926 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 31/12/2022 |
€.7.026,31
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.253 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LANNO 2022 |
ECO SPRINT S.R.L.
P.iva: 07831050633 |
ECO SPRINT S.R.L.
P.iva: 07831050633 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 31/12/2022 |
€.15.000,00
|
€.14.999,99 |
SERVIZI
|
2021.252 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI DPI (MASCHERINE) FFP2 IN OCCASIONE DELLE PROVE DESAME DEL CONCORSO PER LASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO |
M.F.B. SNC
P.iva: 00561470915 |
M.F.B. SNC
P.iva: 00561470915 |
Data inizio:
01/12/2021 Data termine: |
€.105,00
|
€.105,00 |
FORNITURE
|
2021.238 | ||
| SERVIZIO SOCIALE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | AVVIO INDAGINE DI MERCATO LINDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE E SUPPORTO AL CENTRO PRELIEVI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE | Data inizio:
17/11/2021 Data termine: 03/12/2021 |
€.84.400,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.228 | ||||
| SERVIZIO DEMOGRAFICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI UNA STAMPANTE LASER RICOH P501 PER LA STAMPA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA. |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
04/11/2021 Data termine: |
€.768,60
|
€.768,60 |
FORNITURE
|
2021.219 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA |
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA
P.iva: 01490850912 |
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA
P.iva: 01490850912 |
Data inizio:
29/10/2021 Data termine: |
€.150,00
|
€.150,00 |
FORNITURE
|
2021.217 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FARINA S.A.S DI STEFANIA E ANDREA FARINA PER LACQUISTO DI UNA TARGA RICORDO |
Farina S.A.S di Stefania e Andrea Farina
P.iva: 01588330918 |
Farina S.A.S di Stefania e Andrea Farina
P.iva: 01588330918 |
Data inizio:
26/10/2021 Data termine: |
€.51,97
|
€.51,97 |
FORNITURE
|
2021.216 | ||
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
BIBLIO S.R.L.
P.iva: 01999530262 |
BIBLIO S.R.L.
P.iva: 01999530262 |
Data inizio:
08/10/2021 Data termine: |
€.4.373,70
|
€.4.373,70 |
FORNITURE
|
2021.199 |
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