SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI GIUGNO 2023 -CIG ZA8394CBE3 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS P.iva:
00614780914
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS P.iva:
00614780914
|
Data inizio:
28/12/2022
Data termine:
|
€.26.125,40
|
€.6.856,61
|
SERVIZI
|
2022.334 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TRINCIAERBA AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA CIG Z63393CCFF |
|
|
BARAGONE SNC P.iva:
01211560956
|
BARAGONE SNC P.iva:
01211560956
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.4.500,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.328 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICONOSCIMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT CRITICITÀ DOVUTE ALLAUMENTO DEL COSTO CARBURANTE CIG. Z7E3950242 |
|
|
|
|
Data inizio:
30/12/2022
Data termine:
|
€.8.121,72
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.324 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 DEL SERVIZIO DI RIFUGIO CANI PER IL PERIODO GENNAIO 2023 DICEMBRE 2024 IN FAVORE DELLA DITTA MONDO CANE SRL DI MACOMER |
|
|
MONDO CANE SRL P.iva:
00969500917
|
MONDO CANE SRL P.iva:
00969500917
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2024
|
€.2.404,62
|
€.322,81
|
SERVIZI
|
2022.319 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA - CUP: D32F22001300006 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA. |
|
|
Studio Tecnico Dott. Ing. Antonello Secchi P.iva:
01299470912
|
Studio Tecnico Dott. Ing. Antonello Secchi P.iva:
01299470912
|
Data inizio:
30/12/2022
Data termine:
|
€.16.189,13
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.316 |
SERVIZIO SOCIALE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/12/2024. INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA. CIG: ZBD3942FC5 |
|
|
SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S.N.C. P.iva:
00850700915
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA P.iva:
02659390906
ALI INTEGRAZIONE SOC. COOP. SOCIALE P.iva:
03151170929
|
SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S.N.C. P.iva:
00850700915
|
Data inizio:
22/12/2022
Data termine:
|
€.32.959,41
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.315 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI ALCUNE STELLE DI NATALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE |
|
|
DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE E FIORI P.iva:
00615870912
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA P.iva:
01490850912
|
DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE E FIORI P.iva:
00615870912
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA P.iva:
01490850912
|
Data inizio:
22/12/2022
Data termine:
|
€.151,50
|
€.151,50
|
FORNITURE
|
2022.314 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG Z953924685 AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POLO TERMICA |
|
|
POLO TERMICA S.R.L. P.iva:
00453960957
|
POLO TERMICA S.R.L. P.iva:
00453960957
|
Data inizio:
21/12/2022
Data termine:
|
€.4.449,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.310 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2023-2024. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO. CIG: Z4539109D6 |
|
|
SOCIETA' COOPERATIVA "S. GIORGIO" A R.L. P.iva:
00733660914
|
SOCIETA' COOPERATIVA "S. GIORGIO" A R.L. P.iva:
00733660914
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine:
|
€.31.366,00
|
€.16.786,64
|
SERVIZI
|
2022.307 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN AREE DEL COMUNE DI SINDIA CIG. Z47390192E |
|
|
|
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine:
|
€.19.897,81
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.305 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REINTEGRO DEL CONTO CONTRATTUALE RELATIVO AL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA AFFIDATO A POSTE ITALIANE SPA |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A. P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE S.P.A. P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
16/12/2022
Data termine: 31/12/2023
|
€.2.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.302 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPERTURE ASSICURATIVE R.C.T. E R.C.O. PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 |
|
|
WAI BROKER S.R.L. P.iva:
02824430926
|
WAI BROKER S.R.L. P.iva:
02824430926
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine: 31/12/2023
|
€.7.026,32
|
€.7.026,32
|
SERVIZI
|
2022.297 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 274 DEL 08-11-2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICUREZZA SERVIZI IMPRESA S.R.L. DI MACOMER PER LA FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA D.LGS 81/08 DEI SOGGETTI PERCETTORI DEL RDC DA AVVIARE NEI PUC |
|
|
Sicurezza Servizi Impresa S.r.l. P.iva:
00971300918
|
Sicurezza Servizi Impresa S.r.l. P.iva:
00971300918
|
Data inizio:
13/12/2022
Data termine:
|
€.1.171,20
|
€.1.171,20
|
SERVIZI
|
2022.296 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO E MONTAGGIO NUOVE TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI CIG ZC838DC487 |
|
|
LINEA C P.iva:
01229920952
|
LINEA C P.iva:
01229920952
|
Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
€.2.424,28
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.278 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLO, MONTAGGIO E RIMOZIONE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2022/2023. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6538B25AD |
|
|
M.A LUCI DI ARGIOLAS MARIO S.A.S. P.iva:
02431190921
|
M.A LUCI DI ARGIOLAS MARIO S.A.S. P.iva:
02431190921
|
Data inizio:
29/11/2022
Data termine:
|
€.3.599,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.276 |
SERVIZIO SOCIALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER LACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DINTERESSE PER LINDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
28/11/2022
Data termine:
|
€.36.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.272 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO ANTISFONDELLAMENTO NEL SOFFITTO DI UNAULA SITA AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO SCUOLE ELEMENTARI CIG Z27387BFF5 |
|
|
CANTIERI SERVICE SAS P.iva:
08695210016
|
CANTIERI SERVICE SAS P.iva:
08695210016
|
Data inizio:
22/11/2022
Data termine:
|
€.9.278,10
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.265 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LA DITTA BIBLIO SRL DI VEDELAGO (TV) |
|
|
BIBLIO S.R.L. P.iva:
01999530262
|
BIBLIO S.R.L. P.iva:
01999530262
|
Data inizio:
17/11/2022
Data termine:
|
€.2.550,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.264 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REPERIBILITÀ IMPIANTI TERMICI NEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA CIG Z2E3888AD7 |
|
|
ditta Tatti Giuseppe Impianti P.iva:
01270920919
|
ditta Tatti Giuseppe Impianti P.iva:
01270920919
|
Data inizio:
11/11/2022
Data termine:
|
€.5.856,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.259 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI DLGS N.81/2008 ACCERTAMENTI SANITARI IN FAVORE DEI SOGGETTI PERCETTORI DEL RDC DA AVVIARE NEI PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA TRAMITE DITTA LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.R.L DI TORTOLI IMPEGNO DI SPESA |
|
|
Laboratorio Analisi Cliniche Srl P.iva:
02123250926
|
Laboratorio Analisi Cliniche Srl P.iva:
02123250926
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.1.537,20
|
€.1.375,00
|
SERVIZI
|
2022.254 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI E ALTRO MATERIALE NECESSARIO PER I PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA P.U.C. TRAMITE LA DITTA OGGIANU SANDRA DI SINDIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI EDILI-FERRAMENTA- P.iva:
00932970916
|
DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI EDILI-FERRAMENTA- P.iva:
00932970916
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.387,70
|
FORNITURE
|
2022.253 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FIORI E PIANTE DI DESORTES ANGELA CATERINA |
|
|
DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE E FIORI P.iva:
00615870912
|
DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE E FIORI P.iva:
00615870912
|
Data inizio:
04/11/2022
Data termine:
|
€.148,80
|
€.148,80
|
FORNITURE
|
2022.248 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CABLAGGIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
28/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.390,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.246 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OGGETTO: FORNITURA PANNELLI OSB AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI TECNOMAT |
|
|
tecnomat P.iva:
05602670969
|
tecnomat P.iva:
05602670969
|
Data inizio:
27/10/2022
Data termine:
|
€.157,60
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.244 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, PERIODO DA NOVEMBRE 2022 A GIUGNO 2023 TRAMITE CAT SARDEGNA |
|
|
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale P.iva:
01101050910
|
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale P.iva:
01101050910
|
Data inizio:
26/10/2022
Data termine:
|
€.11.666,31
|
€.3.011,50
|
SERVIZI
|
2022.243 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA 2 POLTRONE ERGONOMICHE |
|
|
ICART S.R.L. P.iva:
01654620903
|
ICART S.R.L. P.iva:
01654620903
|
Data inizio:
24/10/2022
Data termine: 31/10/2022
|
€.268,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.236 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.M. N. 8/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER ACQUISTO LIBRI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCB381AD04 |
|
|
LIBRERIA NOVECENTO P.iva:
00782310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA P.iva:
00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC P.iva:
01154490914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL P.iva:
01489580918
|
LIBRERIA NOVECENTO P.iva:
00782310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA P.iva:
00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC P.iva:
01154490914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL P.iva:
01489580918
|
Data inizio:
12/10/2022
Data termine:
|
€.4.366,09
|
€.4.366,09
|
FORNITURE
|
2022.231 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE DITTA PETACTA DI LANA (BZ) |
|
|
PEDACTA SRL P.iva:
02803240213
|
PEDACTA SRL P.iva:
02803240213
|
Data inizio:
11/10/2022
Data termine: 23/11/2022
|
€.185,68
|
€.185,68
|
FORNITURE
|
2022.229 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA TIRRENIA SRL DI GENOVA |
|
|
TIRRENIA SRL P.iva:
00261560106
|
TIRRENIA SRL P.iva:
00261560106
|
Data inizio:
11/10/2022
Data termine: 17/01/2023
|
€.427,00
|
€.427,00
|
FORNITURE
|
2022.228 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2022 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS P.iva:
00614780914
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS P.iva:
00614780914
|
Data inizio:
06/10/2022
Data termine:
|
€.11.385,06
|
€.9.070,13
|
SERVIZI
|
2022.226 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A. PER LA FORNITURA DELLA BOBINA PER LA PLASTIFICATRICE. CIG: Z433806238 |
|
|
GBR ROSSETTO SPA P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO SPA P.iva:
00304720287
|
Data inizio:
05/10/2022
Data termine: 11/11/2022
|
€.62,15
|
€.62,15
|
FORNITURE
|
2022.223 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA FORNITURA DI BANDIERE E RELATIVE ASTE, PLASTIFICATRICE E BUONI MENSA. CIG: ZA13805747 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
05/10/2022
Data termine:
|
€.679,54
|
€.679,54
|
FORNITURE
|
2022.222 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVEICOLO ELETTRICO KIA NIRO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI C.S.P. PNEUMATICI SRL |
|
|
C.S.P PNEUMATICI SRL P.iva:
01477020919
|
C.S.P PNEUMATICI SRL P.iva:
01477020919
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine:
|
€.575,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.213 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA MODULO TINN DICHIARAZIONE 770-2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
28/09/2022
Data termine: 31/10/2022
|
€.220,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.211 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023. CIG: ZF437EEC53 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
28/09/2022
Data termine:
|
€.568,08
|
€.568,08
|
FORNITURE
|
2022.207 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FASES S.R.L.S. |
|
|
FASES S.R.L.S P.iva:
01570810919
|
FASES S.R.L.S P.iva:
01570810919
|
Data inizio:
16/09/2022
Data termine:
|
€.247,51
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.194 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CIG ZBF37A35CA |
|
|
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA P.iva:
00630450914
|
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA P.iva:
00630450914
|
Data inizio:
05/09/2022
Data termine:
|
€.2.800,00
|
€.2.380,29
|
FORNITURE
|
2022.188 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICHE IN PISCINA ESTATE 2022 - CIG Z493759CCC |
|
|
ABBAMALA GREEN VILLAGE DI PINTUS ANTONELLA E FRA E C SAS P.iva:
01127740916
|
ABBAMALA GREEN VILLAGE DI PINTUS ANTONELLA E FRA E C SAS P.iva:
01127740916
|
Data inizio:
01/08/2022
Data termine: 22/09/2022
|
€.10.500,00
|
€.10.150,58
|
SERVIZI
|
2022.171 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO LICENZE AVAST |
|
|
|
|
Data inizio:
15/07/2022
Data termine: 14/08/2022
|
€.920,17
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.164 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DITTA MARKET PINNA DI SINDIA. |
|
|
MARKET PINNA SNC DI PINNA RAFFAELA & C. P.iva:
00878390913
|
MARKET PINNA SNC DI PINNA RAFFAELA & C. P.iva:
00878390913
|
Data inizio:
24/06/2022
Data termine: 05/09/2022
|
€.150,00
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2022.141 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CONCESSIONARIA MEREU AUTO SRL CON SEDE A NUORO, PER LAVORI DEL PRIMO TAGLIANDO ALLAUTOVETTURA KIA NIRO TARGATA GD398AE |
|
|
Mereu Auto Srl P.iva:
01342170915
|
Mereu Auto Srl P.iva:
01342170915
|
Data inizio:
16/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.96,90
|
€.96,90
|
SERVIZI
|
2022.136 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ICART SRL DI POZZOMAGGIORE PER LACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI COMUNALI CIG ZE936BEF23 |
|
|
ICART S.R.L. P.iva:
01654620903
|
ICART S.R.L. P.iva:
01654620903
|
Data inizio:
09/06/2022
Data termine:
|
€.881,52
|
€.881,52
|
FORNITURE
|
2022.131 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA FORNITURA DEL MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZB236A90FE. |
|
|
NUOVA VERBAVOGLIO P.iva:
01602450916
|
NUOVA VERBAVOGLIO P.iva:
01602450916
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 05/09/2022
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
FORNITURE
|
2022.126 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BILANCIO 2022 - CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLUFFICIO SERVIZIO SOCIALE AL DOTT. GIULIO LITTERA DI MACOMER IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1C35FF4DD |
|
|
LITTERA GIULIO P.iva:
01330030915
|
LITTERA GIULIO P.iva:
01330030915
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.500,00
|
€.650,76
|
SERVIZI
|
2022.91 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING E ASSISTENZA SOFTWARE TLM WEB E LIBRAMI BIBLIO SMALL PER IL TRIENNIO 2022/2024 ALLA DITTA SOSEBI SRL DI CAGLIARI IMPEGNO DI SPESA |
|
|
SO.SE.BI. SRL P.iva:
02145890923
|
SO.SE.BI. SRL P.iva:
02145890923
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine: 31/12/2024
|
€.2.742,87
|
€.914,29
|
SERVIZI
|
2022.90 |
EDILIZIA PRIVATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 3 DEL 09.03.2022, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 242 DEL 25.03.2022 IN FAVORE DELLA DITTA FRANCHI PACK SRL UNICO SOCIO BIBBIANO (RE) P. IVA CF: 01124520352. CIG: ZE5357E344 |
|
|
DITTA FRANCHI PACK SRL SOCIO UNICO P.iva:
01124520352
|
DITTA FRANCHI PACK SRL SOCIO UNICO P.iva:
01124520352
|
Data inizio:
01/04/2022
Data termine:
|
€.889,38
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.71 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SPID E APP IO ABBINATI ALLO SPORTELLO DI MODULISTICA ONLINE PER LANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: ZE135C75D9 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
28/03/2022
Data termine:
|
€.1.098,00
|
€.1.098,00
|
SERVIZI
|
2022.67 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL 2° TRIMESTRE 2022. PROSEGUO ATTIVITÀ DELLA DITTA EFFE AMBIENTE S.R.L. DI CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB4359DDB5 |
|
|
EFFE AMBIENTE SRL P.iva:
03568600922
|
EFFE AMBIENTE SRL P.iva:
03568600922
|
Data inizio:
16/03/2022
Data termine:
|
€.32.977,59
|
€.32.977,59
|
SERVIZI
|
2022.64 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO E ATTIVAZIONE SIM CARD, ACQUISTO TELEFONI CELLULARI. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ZERO SMART PA XXL VODAFONE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA N°6646133. CIG: ZF33538D3A |
|
|
Vodafone Italia s.p.a. P.iva:
08539010010
|
Vodafone Italia s.p.a. P.iva:
08539010010
|
Data inizio:
15/02/2022
Data termine:
|
€.1.471,32
|
€.500,20
|
SERVIZI
|
2022.42 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ASSISTENZA SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.14.031,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.32 |