| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI E ALTRO MATERIALE NECESSARIO PER I PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA P.U.C. TRAMITE LA DITTA OGGIANU SANDRA DI SINDIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI EDILI-FERRAMENTA-
P.iva: 00932970916 |
DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI EDILI-FERRAMENTA-
P.iva: 00932970916 |
Data inizio:
08/11/2022 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.387,70 |
FORNITURE
|
2022.253 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FIORI E PIANTE DI DESORTES ANGELA CATERINA |
DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE E FIORI
P.iva: 00615870912 |
DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE E FIORI
P.iva: 00615870912 |
Data inizio:
04/11/2022 Data termine: |
€.148,80
|
€.148,80 |
FORNITURE
|
2022.248 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CABLAGGIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE | Data inizio:
28/10/2022 Data termine: 31/12/2022 |
€.1.390,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.246 | ||||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OGGETTO: FORNITURA PANNELLI OSB AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI TECNOMAT |
tecnomat
P.iva: 05602670969 |
tecnomat
P.iva: 05602670969 |
Data inizio:
27/10/2022 Data termine: |
€.157,60
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.244 | ||
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, PERIODO DA NOVEMBRE 2022 A GIUGNO 2023 TRAMITE CAT SARDEGNA |
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva: 01101050910 |
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva: 01101050910 |
Data inizio:
26/10/2022 Data termine: |
€.11.666,31
|
€.3.011,50 |
SERVIZI
|
2022.243 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA 2 POLTRONE ERGONOMICHE |
ICART S.R.L.
P.iva: 01654620903 |
ICART S.R.L.
P.iva: 01654620903 |
Data inizio:
24/10/2022 Data termine: 31/10/2022 |
€.268,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.236 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.M. N. 8/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER ACQUISTO LIBRI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCB381AD04 |
LIBRERIA NOVECENTO
P.iva: 00782310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC
P.iva: 01154490914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL
P.iva: 01489580918 |
LIBRERIA NOVECENTO
P.iva: 00782310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC
P.iva: 01154490914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL
P.iva: 01489580918 |
Data inizio:
12/10/2022 Data termine: |
€.4.366,09
|
€.4.366,09 |
FORNITURE
|
2022.231 | ||
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE DITTA PETACTA DI LANA (BZ) |
PEDACTA SRL
P.iva: 02803240213 |
PEDACTA SRL
P.iva: 02803240213 |
Data inizio:
11/10/2022 Data termine: 23/11/2022 |
€.185,68
|
€.185,68 |
FORNITURE
|
2022.229 | ||
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA TIRRENIA SRL DI GENOVA |
TIRRENIA SRL
P.iva: 00261560106 |
TIRRENIA SRL
P.iva: 00261560106 |
Data inizio:
11/10/2022 Data termine: 17/01/2023 |
€.427,00
|
€.427,00 |
FORNITURE
|
2022.228 | ||
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2022 |
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva: 00614780914 |
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva: 00614780914 |
Data inizio:
06/10/2022 Data termine: |
€.11.385,06
|
€.9.070,13 |
SERVIZI
|
2022.226 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A. PER LA FORNITURA DELLA BOBINA PER LA PLASTIFICATRICE. CIG: Z433806238 |
GBR ROSSETTO SPA
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO SPA
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
05/10/2022 Data termine: 11/11/2022 |
€.62,15
|
€.62,15 |
FORNITURE
|
2022.223 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA FORNITURA DI BANDIERE E RELATIVE ASTE, PLASTIFICATRICE E BUONI MENSA. CIG: ZA13805747 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
05/10/2022 Data termine: |
€.679,54
|
€.679,54 |
FORNITURE
|
2022.222 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVEICOLO ELETTRICO KIA NIRO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI C.S.P. PNEUMATICI SRL |
C.S.P PNEUMATICI SRL
P.iva: 01477020919 |
C.S.P PNEUMATICI SRL
P.iva: 01477020919 |
Data inizio:
04/10/2022 Data termine: |
€.575,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.213 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA MODULO TINN DICHIARAZIONE 770-2022 | Data inizio:
28/09/2022 Data termine: 31/10/2022 |
€.220,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.211 | ||||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023. CIG: ZF437EEC53 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
28/09/2022 Data termine: |
€.568,08
|
€.568,08 |
FORNITURE
|
2022.207 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FASES S.R.L.S. |
FASES S.R.L.S
P.iva: 01570810919 |
FASES S.R.L.S
P.iva: 01570810919 |
Data inizio:
16/09/2022 Data termine: |
€.247,51
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.194 | ||
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CIG ZBF37A35CA |
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914
SOGGETTI DIVERSI
P.iva: |
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914 |
Data inizio:
05/09/2022 Data termine: |
€.2.800,00
|
€.2.380,29 |
FORNITURE
|
2022.188 | ||
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICHE IN PISCINA ESTATE 2022 - CIG Z493759CCC |
ABBAMALA GREEN VILLAGE DI PINTUS ANTONELLA E FRA E C SAS
P.iva: 01127740916 |
ABBAMALA GREEN VILLAGE DI PINTUS ANTONELLA E FRA E C SAS
P.iva: 01127740916 |
Data inizio:
01/08/2022 Data termine: 22/09/2022 |
€.10.500,00
|
€.10.150,58 |
SERVIZI
|
2022.171 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACQUISTO LICENZE AVAST | Data inizio:
15/07/2022 Data termine: 14/08/2022 |
€.920,17
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.164 | ||||
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DITTA MARKET PINNA DI SINDIA. |
MARKET PINNA SNC DI PINNA RAFFAELA & C.
P.iva: 00878390913 |
MARKET PINNA SNC DI PINNA RAFFAELA & C.
P.iva: 00878390913 |
Data inizio:
24/06/2022 Data termine: 05/09/2022 |
€.150,00
|
€.150,00 |
FORNITURE
|
2022.141 |
vista da 21 a 40 di 52 elementi
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