SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI DPI (MASCHERINE) FFP2 IN OCCASIONE DELLE PROVE DESAME DEL CONCORSO PER LASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO |
|
|
M.F.B. SNC P.iva:
00561470915
|
M.F.B. SNC P.iva:
00561470915
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine:
|
€.105,00
|
€.105,00
|
FORNITURE
|
2021.238 |
SERVIZIO SOCIALE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
AVVIO INDAGINE DI MERCATO LINDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE E SUPPORTO AL CENTRO PRELIEVI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE |
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|
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Data inizio:
17/11/2021
Data termine: 03/12/2021
|
€.84.400,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.228 |
SERVIZIO DEMOGRAFICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI UNA STAMPANTE LASER RICOH P501 PER LA STAMPA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA. |
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|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine:
|
€.768,60
|
€.768,60
|
FORNITURE
|
2021.219 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA |
|
|
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA P.iva:
01490850912
|
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA P.iva:
01490850912
|
Data inizio:
29/10/2021
Data termine:
|
€.150,00
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2021.217 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FARINA S.A.S DI STEFANIA E ANDREA FARINA PER LACQUISTO DI UNA TARGA RICORDO |
|
|
Farina S.A.S di Stefania e Andrea Farina P.iva:
01588330918
|
Farina S.A.S di Stefania e Andrea Farina P.iva:
01588330918
|
Data inizio:
26/10/2021
Data termine:
|
€.51,97
|
€.51,97
|
FORNITURE
|
2021.216 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
BIBLIO S.R.L. P.iva:
01999530262
|
BIBLIO S.R.L. P.iva:
01999530262
|
Data inizio:
08/10/2021
Data termine:
|
€.4.373,70
|
€.4.373,70
|
FORNITURE
|
2021.199 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLA SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z97335841B |
|
|
ARUBA S.P.A. P.iva:
01573850516
|
ARUBA S.P.A. P.iva:
01573850516
|
Data inizio:
06/10/2021
Data termine:
|
€.48,19
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.194 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL 4° TRIMESTRE 2021. PROSEGUO ATTIVITÀ DELLA DITTA EFFE AMBIENTE S.R.L. DI CAGLIARI IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z71334044E |
|
|
EFFE AMBIENTE SRL P.iva:
03568600922
|
EFFE AMBIENTE SRL P.iva:
03568600922
|
Data inizio:
30/09/2021
Data termine:
|
€.32.977,59
|
€.32.977,59
|
SERVIZI
|
2021.189 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL 3° TRIMESTRE 2021 ALLA DITTA EFFE AMBIENTE DI CAGLIARI, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEGLI INGOMBRANTI, SECCO INDIFFERENZIATO E RIFIUTI PROVENIENTI DA SOGGETTI COVID ALLA DISCARICA DI COLDIANU A OZIERI |
|
|
EFFE AMBIENTE SRL P.iva:
03568600922
|
EFFE AMBIENTE SRL P.iva:
03568600922
|
Data inizio:
20/07/2021
Data termine:
|
€.13.200,00
|
€.9.075,00
|
SERVIZI
|
2021.144 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI SINDIA |
|
|
ARUBA S.P.A. P.iva:
01573850516
|
ARUBA S.P.A. P.iva:
01573850516
|
Data inizio:
20/07/2021
Data termine:
|
€.49,19
|
€.48,19
|
SERVIZI
|
2021.142 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DEL TESTO INFRAZIONI CDS PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
05/07/2021
Data termine:
|
€.81,98
|
€.81,98
|
FORNITURE
|
2021.132 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL 3° TRIMESTRE 2021. PROSEGUO ATTIVITÀ DITTA EFFE AMBIENTE S.R.L. DI CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZBD320DCE0 |
|
|
EFFE AMBIENTE SRL P.iva:
03568600922
|
EFFE AMBIENTE SRL P.iva:
03568600922
|
Data inizio:
01/07/2021
Data termine: 30/09/2021
|
€.32.977,59
|
€.32.977,59
|
SERVIZI
|
2021.127 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 E PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
26/05/2021
Data termine:
|
€.568,08
|
€.366,00
|
SERVIZI
|
2021.109 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO DELLABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO PER IL TRIENNIO 2021/2023. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CASA EDITRICE S.E.P.E.L. SOCIETÀ EDITRICE PER GLI ENTI LOCALI |
|
|
S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S. P.iva:
00497931204
|
S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S. P.iva:
00497931204
|
Data inizio:
28/04/2021
Data termine:
|
€.900,00
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2021.91 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA STATALE DI SINDIA PER IL PERIODO MARZO GIUGNO 2021 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS P.iva:
00614780914
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS P.iva:
00614780914
|
Data inizio:
08/03/2021
Data termine: 30/09/2021
|
€.9.989,16
|
€.3.950,42
|
SERVIZI
|
2021.51 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SPID E APP IO ABBINATI ALLO SPORTELLO DI MODULISTICA ONLINE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
11/02/2021
Data termine:
|
€.1.464,00
|
€.1.464,00
|
SERVIZI
|
2021.45 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI E DI BENI DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BOSA MARKET DI SINDIA |
|
|
BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC P.iva:
00800660912
|
BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC P.iva:
00800660912
|
Data inizio:
03/02/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.500,00
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2021.39 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DI CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI |
|
|
C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL P.iva:
02092320924
|
C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL P.iva:
02092320924
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.2.000,00
|
€.1.999,99
|
SERVIZI
|
2021.25 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
ICART S.R.L. P.iva:
01654620903
|
ICART S.R.L. P.iva:
01654620903
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
€.650,37
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.253 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE PER LANNO 2021 IN FAVORE DELLA COMPAGNIA LLOYDS DI LONDRA, TRAMITE LA WAI BROKER SRL |
|
|
LLOYD'S ASS.NI MILANO P.iva:
07585850584
|
LLOYD'S ASS.NI MILANO P.iva:
07585850584
|
Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
|
€.6.434,62
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.248 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SINDIA PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2022 |
|
|
MONDO CANE SRL P.iva:
00969500917
|
MONDO CANE SRL P.iva:
00969500917
|
Data inizio:
18/12/2020
Data termine:
|
€.6.946,68
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.240 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021. DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO DELLA PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT |
|
|
|
|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.234 |
EDILIZIA PRIVATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SCAVO PER COLLEGAMENTO IDRICO DAL POZZO ARTESIANO AL SERBATOIO ANTINCENDIO IN LOC. ZIU BRANU ALLA DITTA COSSU PAOLO SEDE LEGALE - SINDIA - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZCA2FB6874 |
|
|
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI COSSU PAOLO P.iva:
00184470912
|
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI COSSU PAOLO P.iva:
00184470912
|
Data inizio:
14/12/2020
Data termine: 15/06/2021
|
€.256,20
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2020.232 |
SERVIZIO SOCIALE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LANNO 2021. INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA. |
|
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
00766660914
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA P.iva:
02659390906
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
00766660914
|
Data inizio:
02/12/2020
Data termine:
|
€.41.599,68
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.222 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FORNITURA BLOCCHI BUONI SPESA |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
02/12/2020
Data termine:
|
€.344,04
|
€.344,04
|
FORNITURE
|
2020.221 |
SERVIZIO SOCIALE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER LINDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - PERIODO DAL 01 ANNUALITÀ 2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
17/11/2020
Data termine: 02/12/2020
|
€.38.400,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.209 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE MEPA |
|
|
BIBLIO S.R.L. P.iva:
01999530262
|
BIBLIO S.R.L. P.iva:
01999530262
|
Data inizio:
05/11/2020
Data termine: 28/02/2021
|
€.2.400,00
|
€.2.400,00
|
FORNITURE
|
2020.196 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA |
|
|
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA P.iva:
01490850912
|
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA P.iva:
01490850912
|
Data inizio:
02/11/2020
Data termine:
|
€.250,00
|
€.250,00
|
FORNITURE
|
2020.195 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DEL MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
LEGGERE SRL P.iva:
02511020162
|
LEGGERE SRL P.iva:
02511020162
|
Data inizio:
22/10/2020
Data termine: 31/03/2021
|
€.2.727,72
|
€.2.727,72
|
FORNITURE
|
2020.189 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE DITTA PALA ANGELO DI MACOMER - |
|
|
DITTA PALA ANGELO P.iva:
00754720910
|
DITTA PALA ANGELO P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
14/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.152,50
|
€.152,50
|
FORNITURE
|
2020.184 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE MEPA CON LA DITTA TIRRENIA SRL DI GENOVA |
|
|
TIRRENIA SRL P.iva:
00261560106
|
TIRRENIA SRL P.iva:
00261560106
|
Data inizio:
15/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.970,75
|
€.970,75
|
FORNITURE
|
2020.183 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 |
|
|
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale P.iva:
01101050910
|
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale P.iva:
01101050910
|
Data inizio:
30/09/2020
Data termine: 31/01/2021
|
€.4.598,16
|
€.3.159,98
|
SERVIZI
|
2020.169 |
SERVIZIO TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2020 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
29/09/2020
Data termine:
|
€.2.229,11
|
€.2.229,11
|
FORNITURE
|
2020.168 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNA DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
|
|
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA P.iva:
00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC P.iva:
01154490914
|
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA P.iva:
00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC P.iva:
01154490914
|
Data inizio:
23/09/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.2.800,00
|
€.1.918,83
|
FORNITURE
|
2020.166 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N.3 CABINE ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
01/09/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.972,34
|
€.972,34
|
FORNITURE
|
2020.149 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.M. N. 267/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER ACQUISTO LIBRI |
|
|
libreria edicolé Mondadori Point di Porcu Maria teresa P.iva:
00683310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA P.iva:
00630450914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL P.iva:
01489580918
|
libreria edicolé Mondadori Point di Porcu Maria teresa P.iva:
00683310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA P.iva:
00630450914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL P.iva:
01489580918
|
Data inizio:
01/09/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.5.000,95
|
€.5.000,95
|
FORNITURE
|
2020.148 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE IL MEPA |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
27/08/2020
Data termine:
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€.568,08
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€.568,08
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FORNITURE
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2020.147 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DISCOUNT LAVASECCO DI SANNA DOMENICHINA PER IL LAVAGGIO DELLE TENDE DELLA SALA TEATRO DELLEDIFICIO COMUNALE DELLE EX SCUOLE MEDIE |
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Discount lavasecco di Sanna Domenichina P.iva:
01158520914
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Discount lavasecco di Sanna Domenichina P.iva:
01158520914
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Data inizio:
26/08/2020
Data termine:
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€.315,00
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€.315,00
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SERVIZI
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2020.146 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLUFFICIO SERVIZIO SOCIALE AL DOTT. GIULIO LITTERA DI MACOMER IMPEGNO DI SPESA. |
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LITTERA GIULIO P.iva:
01330030915
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LITTERA GIULIO P.iva:
01330030915
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Data inizio:
21/08/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.1.500,00
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€.902,70
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SERVIZI
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2020.144 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO FOTO FARINA S.A.S DI STEFANO E ANDREA FARINA PER LACQUISTO DI UNA TARGA - CIG: Z3B2DCAAE8 |
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PUNTO FOTO PROFESSIONALE P.iva:
01148920919
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PUNTO FOTO PROFESSIONALE P.iva:
01148920919
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Data inizio:
27/07/2020
Data termine: 27/09/2020
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€.43,00
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€.43,00
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FORNITURE
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2020.126 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POTENZIAMENTO CENTRO ESTIVO PER MINORI DAI 3 AI 14 ANNI" AFFIDAMENTO DIRETTO - (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) ALLA COOPERATIVA SAN GIORGIO DI SINDIA - CIG. Z3F2DC79FB |
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SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
00766660914
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SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
00766660914
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Data inizio:
03/08/2020
Data termine: 30/09/2020
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€.4.508,11
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€.4.508,11
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SERVIZI
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2020.125 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER LACQUISTO DI CARTELLINE PER LUFFICIO ANAGRAFE E KIT CONTRASSEGNI INVALIDI |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
23/06/2020
Data termine:
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€.188,60
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€.188,60
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FORNITURE
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2020.109 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A PER LACQUISTO DI ETICHETTE INDIRIZZI LABEL WRITER |
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GBR ROSSETTO SPA P.iva:
00304720287
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GBR ROSSETTO SPA P.iva:
00304720287
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Data inizio:
23/06/2020
Data termine:
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€.369,71
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€.369,71
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FORNITURE
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2020.108 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO DELLABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO PER LANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CASA EDITRICE S.E.P.E.L. SOCIETÀ EDITRICE PER GLI ENTI LOCALI |
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S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S. P.iva:
00497931204
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S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S. P.iva:
00497931204
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Data inizio:
13/05/2020
Data termine:
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€.279,00
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€.279,00
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FORNITURE
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2020.74 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DISPENSER E GEL IGIENIZZANTE MANI DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI COMUNALI PER AFFRONTARE L'EMERGENZA DA COVID-19 |
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MyO Spa P.iva:
03222970406
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MyO Spa P.iva:
03222970406
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Data inizio:
23/04/2020
Data termine:
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€.142,74
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€.142,74
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FORNITURE
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2020.63 |
SERVIZIO SOCIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FORNITURA BLOCCHI BUONI SPESA TRAMITE LA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI GRANAROLO DELLEMILIA - CIG: ZE62C9BD70 - IMPEGNO DI SPESA. |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
02/04/2020
Data termine: 23/04/2020
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€.344,04
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€.344,04
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FORNITURE
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2020.57 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DISPENSER E GEL DISINFETTANTE PER LE MANI DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE COMUNALE PER AFFRONTARE L'EMERGENZA DA CORONAVIRUS |
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NUOVA PRIMA SRL P.iva:
02405860921
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NUOVA PRIMA SRL P.iva:
02405860921
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Data inizio:
10/03/2020
Data termine:
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€.207,40
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€.207,40
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FORNITURE
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2020.46 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BLOCCHI BUONI MENSA SCOLASTICA TRAMITE LA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI GRANAROLO DELLEMILIA - CIG: Z4B2C13B38 - IMPEGNO DI SPESA. |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
17/02/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.75,64
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€.75,64
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FORNITURE
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2020.37 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DI CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI DAL CAAF CGIL SARDEGNA SRL DI CAGLIARI PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA |
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C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL P.iva:
02092320924
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C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL P.iva:
02092320924
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/01/2021
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€.2.000,00
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€.2.000,00
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SERVIZI
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2020.17 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO GESTIONE DI N. DUE PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98 PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2020 |
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MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale P.iva:
01101050910
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MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale P.iva:
01101050910
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Data inizio:
02/01/2020
Data termine: 30/06/2020
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€.4.000,00
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€.4.000,00
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SERVIZI
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2020.4 |