| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SRL
P.iva: 01748300900
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC
P.iva: 01154490914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL
P.iva: 01489580918 |
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SRL
P.iva: 01748300900
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC
P.iva: 01154490914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL
P.iva: 01489580918 |
Data inizio:
01/10/2018 Data termine: |
€.1.928,44
|
€.1.928,44 |
FORNITURE
|
2018.226 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA |
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA
P.iva: 01490850912 |
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA
P.iva: 01490850912 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.114,95 |
-
|
2018.211 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2019 E DI BANDIERE PER ESTERNO, TRAMITE LO STRUMENTO DEL MEPA - CIG: ZEA25464F4 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
11/10/2018 Data termine: 21/11/2018 |
€.616,98
|
€.616,98 |
FORNITURE
|
2018.199 | ||
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA STATALE E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SINDIA PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018 |
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 00766660914 |
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 00766660914 |
Data inizio:
08/10/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.13.247,48
|
€.10.630,77 |
SERVIZI
|
2018.192 | ||
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 TRAMITE CAT SARDEGNA - CIG Z5124E4DF3. - |
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva: 01101050910 |
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva: 01101050910 |
Data inizio:
18/09/2018 Data termine: 08/06/2019 |
€.18.632,25
|
€.5.733,01 |
SERVIZI
|
2018.174 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA MODULO TINN DICHIARAZIONE 770-2018 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
27/08/2018 Data termine: |
€.200,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2018.163 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ OPERATIVA PER IL RILASCIO DELLA NUOVA CIE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
20/07/2018 Data termine: 23/08/2018 |
€.732,00
|
€.732,00 |
FORNITURE
|
2018.141 | ||
| SERVIZIO SOCIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE PER LAFFIDAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICHE IN PISCINA E SPIAGGIA DAY ESTATE 2018 TRAMITE CAT SARDEGNA - CIG Z242440311. - DETERMINA A CONTRARRE |
ABBAMALA GREEN VILLAGE DI PINTUS ANTONELLA E FRA E C SAS
P.iva: 01127740916 |
ABBAMALA GREEN VILLAGE DI PINTUS ANTONELLA E FRA E C SAS
P.iva: 01127740916 |
Data inizio:
05/07/2018 Data termine: 30/09/2018 |
€.7.500,00
|
€.4.210,01 |
SERVIZI
|
2018.132 | ||
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BILANCIO 2018 ACQUISTO MATERIALE DI LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA TRAMITE MEPA TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA LARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA DI BAUNEI- CIG: ZAD243853C. IMPEGNO DI SPESA |
L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA
P.iva: 00838370914 |
L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA
P.iva: 00838370914 |
Data inizio:
03/07/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.1.360,00
|
€.1.339,37 |
FORNITURE
|
2018.124 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2019 |
HALLEY SARDEGNA SRL
P.iva: 03170580926 |
HALLEY SARDEGNA SRL
P.iva: 03170580926 |
Data inizio:
01/07/2018 Data termine: 31/12/2019 |
€.1.072,50
|
€.0,00 |
-
|
2018.121 |
vista da 11 a 20 di 42 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".