Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DEL MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
LEGGERE SRL
P.iva: 02511020162 |
LEGGERE SRL
P.iva: 02511020162 |
Data inizio:
22/10/2020 Data termine: 31/03/2021 |
€.2.727,72
|
€.2.727,72 |
FORNITURE
|
2020.189 | ||
SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE DITTA PALA ANGELO DI MACOMER - |
DITTA PALA ANGELO
P.iva: 00754720910 |
DITTA PALA ANGELO
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
14/10/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.152,50
|
€.152,50 |
FORNITURE
|
2020.184 | ||
SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE MEPA CON LA DITTA TIRRENIA SRL DI GENOVA |
TIRRENIA SRL
P.iva: 00261560106 |
TIRRENIA SRL
P.iva: 00261560106 |
Data inizio:
15/10/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.970,75
|
€.970,75 |
FORNITURE
|
2020.183 | ||
SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 |
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva: 01101050910 |
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva: 01101050910 |
Data inizio:
30/09/2020 Data termine: 31/01/2021 |
€.4.598,16
|
€.3.159,98 |
SERVIZI
|
2020.169 | ||
SERVIZIO TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2020 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
29/09/2020 Data termine: |
€.2.229,11
|
€.2.229,11 |
FORNITURE
|
2020.168 | ||
SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNA DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC
P.iva: 01154490914 |
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC
P.iva: 01154490914 |
Data inizio:
23/09/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.2.800,00
|
€.1.918,83 |
FORNITURE
|
2020.166 | ||
SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO N.3 CABINE ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
01/09/2020 Data termine: 31/10/2020 |
€.972,34
|
€.972,34 |
FORNITURE
|
2020.149 | ||
SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.M. N. 267/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER ACQUISTO LIBRI |
libreria edicolé Mondadori Point di Porcu Maria teresa
P.iva: 00683310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL
P.iva: 01489580918 |
libreria edicolé Mondadori Point di Porcu Maria teresa
P.iva: 00683310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL
P.iva: 01489580918 |
Data inizio:
01/09/2020 Data termine: 31/10/2020 |
€.5.000,95
|
€.5.000,95 |
FORNITURE
|
2020.148 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE IL MEPA |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
27/08/2020 Data termine: |
€.568,08
|
€.568,08 |
FORNITURE
|
2020.147 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DISCOUNT LAVASECCO DI SANNA DOMENICHINA PER IL LAVAGGIO DELLE TENDE DELLA SALA TEATRO DELLEDIFICIO COMUNALE DELLE EX SCUOLE MEDIE |
Discount lavasecco di Sanna Domenichina
P.iva: 01158520914 |
Discount lavasecco di Sanna Domenichina
P.iva: 01158520914 |
Data inizio:
26/08/2020 Data termine: |
€.315,00
|
€.315,00 |
SERVIZI
|
2020.146 |
vista da 11 a 20 di 32 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".