| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER ATTIVITA LAVORATIVA IN MODALITA SMART WORKING |
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva: 01733710667 |
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva: 01733710667 |
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: |
€.3.483,00
|
€.2.855,00 |
FORNITURE
|
2020.548 | ||
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI SCIUREZZA ESTRENA IN ACCIAIO LOC. S.BARBARA |
SALVATI SRL
P.iva: 01192000667 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: |
€.19.970,65
|
€.18.155,14 |
LAVORI
|
2020.537 | |||
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA POLVERIERA - POTENZIAMENTO IMPIANTO DILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
PIERLEONI LUCE
P.iva: 01732040660 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: |
€.16.762,80
|
€.9.840,00 |
FORNITURE
|
2020.535 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE |
IANNOTTI
SELVAGGIA
|
IANNOTTI
SELVAGGIA
|
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: |
|
€.10.000,00 |
SERVIZI
|
2020.527 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE IMPEGNO SI SPESA PER INTERVENTO SUPPLEMENTARE DI PULIZIA |
LA SPLENDOR SRL
P.iva: 01796220661 |
LA SPLENDOR SRL
P.iva: 01796220661 |
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: |
|
€.698,00 |
FORNITURE
|
2020.525 | ||
| SETTORE FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE RUOLO 2020 |
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: |
|
€.1.227,77 |
SERVIZI
|
2020.519 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO |
BENEGNI
ANDREA
SCATENA
IVANO
CARTOLIBRERIA EMMECI DI ROZZI M.ASSUNTA
P.iva: 01659850661 |
BENEGNI
ANDREA
SCATENA
IVANO
CARTOLIBRERIA EMMECI DI ROZZI M.ASSUNTA
P.iva: 01659850661 |
Data inizio:
23/12/2020 Data termine: |
|
€.6.919,87 |
FORNITURE
|
2020.516 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESE POSTALI |
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTO CREDITO AL CENTRO
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTO CREDITO AL CENTRO
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
23/12/2020 Data termine: |
|
€.6,00 |
SERVIZI
|
2020.515 | ||
| SETTORE VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE |
DITTA MONSIGNOR SRL
P.iva: 02170750604 |
DITTA MONSIGNOR SRL
P.iva: 02170750604 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: |
€.969,90
|
€.795,00 |
FORNITURE
|
2020.514 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
RENTECH S.R.L.
P.iva: 01982720664 |
RENTECH S.R.L.
P.iva: 01982720664 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: |
|
€.1.028,18 |
SERVIZI
|
2020.504 |
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