| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER ATTIVITA LAVORATIVA IN MODALITA SMART WORKING |
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva: 01733710667 |
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva: 01733710667 |
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: |
€.3.483,00
|
€.2.855,00 |
FORNITURE
|
2020.548 | ||
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI SCIUREZZA ESTRENA IN ACCIAIO LOC. S.BARBARA |
SALVATI SRL
P.iva: 01192000667 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: |
€.19.970,65
|
€.18.155,14 |
LAVORI
|
2020.537 | |||
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA POLVERIERA - POTENZIAMENTO IMPIANTO DILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
PIERLEONI LUCE
P.iva: 01732040660 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: |
€.16.762,80
|
€.9.840,00 |
FORNITURE
|
2020.535 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE |
IANNOTTI
SELVAGGIA
|
IANNOTTI
SELVAGGIA
|
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: |
|
€.10.000,00 |
SERVIZI
|
2020.527 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE IMPEGNO SI SPESA PER INTERVENTO SUPPLEMENTARE DI PULIZIA |
LA SPLENDOR SRL
P.iva: 01796220661 |
LA SPLENDOR SRL
P.iva: 01796220661 |
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: |
|
€.698,00 |
FORNITURE
|
2020.525 | ||
| SETTORE FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE RUOLO 2020 |
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: |
|
€.1.227,77 |
SERVIZI
|
2020.519 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO |
BENEGNI
ANDREA
SCATENA
IVANO
CARTOLIBRERIA EMMECI DI ROZZI M.ASSUNTA
P.iva: 01659850661 |
BENEGNI
ANDREA
SCATENA
IVANO
CARTOLIBRERIA EMMECI DI ROZZI M.ASSUNTA
P.iva: 01659850661 |
Data inizio:
23/12/2020 Data termine: |
|
€.6.919,87 |
FORNITURE
|
2020.516 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESE POSTALI |
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTO CREDITO AL CENTRO
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTO CREDITO AL CENTRO
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
23/12/2020 Data termine: |
|
€.6,00 |
SERVIZI
|
2020.515 | ||
| SETTORE VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE |
DITTA MONSIGNOR SRL
P.iva: 02170750604 |
DITTA MONSIGNOR SRL
P.iva: 02170750604 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: |
€.969,90
|
€.795,00 |
FORNITURE
|
2020.514 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
RENTECH S.R.L.
P.iva: 01982720664 |
RENTECH S.R.L.
P.iva: 01982720664 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: |
|
€.1.028,18 |
SERVIZI
|
2020.504 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE. CIG: Z172FD2E35 |
SOCIETÀ DE FELICE S.A.S. DI LUIGI & ANTONIO
P.iva: 01961750666 |
SOCIETÀ DE FELICE S.A.S. DI LUIGI & ANTONIO
P.iva: 01961750666 |
Data inizio:
16/12/2020 Data termine: |
|
€.1.045,53 |
FORNITURE
|
2020.494 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA |
CELLINI DI CELLINI GUIDO
P.iva: 01775090663 |
CELLINI DI CELLINI GUIDO
P.iva: 01775090663 |
Data inizio:
16/12/2020 Data termine: |
|
€.240,00 |
FORNITURE
|
2020.490 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA INCARICO TRASPORTO SCOLASTICO |
DITTA CONTESTABILE VIAGGI SRL
P.iva: 01345780660 |
DITTA CONTESTABILE VIAGGI SRL
P.iva: 01345780660 |
Data inizio:
11/12/2020 Data termine: |
|
€.16.978,00 |
SERVIZI
|
2020.472 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA RILEGAURA REGISTRI 2020 E FORNITURA FOGLI S.C. 2021 |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
09/12/2020 Data termine: |
|
€.655,06 |
FORNITURE
|
2020.466 | |||
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESA PER ESPLTAMENTO TEST AI DIPENDENTI COMUNALI ED AMMINISTRATORI PRESSO STRUTTURA SANITARIA INI IN CANISTRO (AQ) FINALIZZATI AL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL COVID -19 |
INI SPA
P.iva: 01009381003 |
Data inizio:
06/11/2020 Data termine: |
€.2.000,00
|
€.4,60 |
SERVIZI
|
2020.419 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PROGRAMMA ANTIVIRUS ANNO 2021 N.25 COMPUTER CIG - ZC32F05AE5 |
I.C.T. GLOBAL SERVICE S.R.L.
P.iva: 01847920665 |
Data inizio:
02/11/2020 Data termine: |
|
€.827,50 |
SERVIZI
|
2020.402 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA PER IL MANTENIMENTO DEL REGOLAMENTO UE GDPR 2016/679 E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA COME RESPONSDABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) - CIG ZAC2E2DE59 |
DI ROBERTO DI GIANFILIPPO SIROS SISTEMI
P.iva: 01850010677 |
DI ROBERTO DI GIANFILIPPO SIROS SISTEMI
P.iva: 01850010677 |
Data inizio:
05/09/2020 Data termine: |
|
€.4.330,00 |
SERVIZI
|
2020.315 | ||
| SETTORE FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO DI CONSULENZA DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO PERIODO 22/07/2020-22/07/2021. IMPEGNO E LIQUDAZIONE |
GBSAPRI SPA
P.iva: 12079170150 |
GBSAPRI SPA
P.iva: 12079170150 |
Data inizio:
22/02/2021 Data termine: |
|
€.18.500,00 |
SERVIZI
|
2020.242 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | ACQUISTO MEPA MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI ED APPLICATIVI WEB - DITTA I.C.T. GLOBAL SERVICE S.R.L. - Z992D7C4BB |
I.C.T. GLOBAL SERVICE S.R.L.
P.iva: 01847920665 |
Data inizio:
30/06/2020 Data termine: |
|
€.14.645,00 |
SERVIZI
|
2020.210 | |||
| SETTORE VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO N. 5 TELECAMERE PER IMPLEMENTAZIONEIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
WITEL SRL
P.iva: 01878420668 |
WITEL SRL
P.iva: 01878420668 |
Data inizio:
15/06/2020 Data termine: 14/06/2022 |
€.3.245,20
|
€.4.415,00 |
SERVIZI
|
2020.190 |
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