| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER ATTIVITA LAVORATIVA IN MODALITA SMART WORKING |
|
|
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva:
01733710667
|
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva:
01733710667
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
|
€.3.483,00
|
€.2.855,00
|
FORNITURE
|
2020.548 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI SCIUREZZA ESTRENA IN ACCIAIO LOC. S.BARBARA |
|
|
SALVATI SRL
P.iva:
01192000667
|
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
€.19.970,65
|
€.18.155,14
|
LAVORI
|
2020.537 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA POLVERIERA - POTENZIAMENTO IMPIANTO DILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
|
|
PIERLEONI LUCE
P.iva:
01732040660
|
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
€.16.762,80
|
€.9.840,00
|
FORNITURE
|
2020.535 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
28/12/2020
Data termine:
|
|
€.10.000,00
|
SERVIZI
|
2020.527 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE IMPEGNO SI SPESA PER INTERVENTO SUPPLEMENTARE DI PULIZIA |
|
|
LA SPLENDOR SRL
P.iva:
01796220661
|
LA SPLENDOR SRL
P.iva:
01796220661
|
Data inizio:
28/12/2020
Data termine:
|
|
€.698,00
|
FORNITURE
|
2020.525 |
| SETTORE FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE RUOLO 2020 |
|
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
Data inizio:
28/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.227,77
|
SERVIZI
|
2020.519 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO |
|
|
CARTOLIBRERIA EMMECI DI ROZZI M.ASSUNTA
P.iva:
01659850661
|
CARTOLIBRERIA EMMECI DI ROZZI M.ASSUNTA
P.iva:
01659850661
|
Data inizio:
23/12/2020
Data termine:
|
|
€.6.919,87
|
FORNITURE
|
2020.516 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESE POSTALI |
|
|
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTO CREDITO AL CENTRO
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTO CREDITO AL CENTRO
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
23/12/2020
Data termine:
|
|
€.6,00
|
SERVIZI
|
2020.515 |
| SETTORE VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE |
|
|
DITTA MONSIGNOR SRL
P.iva:
02170750604
|
DITTA MONSIGNOR SRL
P.iva:
02170750604
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
€.969,90
|
€.795,00
|
FORNITURE
|
2020.514 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
|
|
RENTECH S.R.L.
P.iva:
01982720664
|
RENTECH S.R.L.
P.iva:
01982720664
|
Data inizio:
18/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.028,18
|
SERVIZI
|
2020.504 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE. CIG: Z172FD2E35 |
|
|
SOCIETÀ DE FELICE S.A.S. DI LUIGI & ANTONIO
P.iva:
01961750666
|
SOCIETÀ DE FELICE S.A.S. DI LUIGI & ANTONIO
P.iva:
01961750666
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.045,53
|
FORNITURE
|
2020.494 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA |
|
|
CELLINI DI CELLINI GUIDO
P.iva:
01775090663
|
CELLINI DI CELLINI GUIDO
P.iva:
01775090663
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine:
|
|
€.240,00
|
FORNITURE
|
2020.490 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA INCARICO TRASPORTO SCOLASTICO |
|
|
DITTA CONTESTABILE VIAGGI SRL
P.iva:
01345780660
|
DITTA CONTESTABILE VIAGGI SRL
P.iva:
01345780660
|
Data inizio:
11/12/2020
Data termine:
|
|
€.16.978,00
|
SERVIZI
|
2020.472 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RILEGAURA REGISTRI 2020 E FORNITURA FOGLI S.C. 2021 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
09/12/2020
Data termine:
|
|
€.655,06
|
FORNITURE
|
2020.466 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESA PER ESPLTAMENTO TEST AI DIPENDENTI COMUNALI ED AMMINISTRATORI PRESSO STRUTTURA SANITARIA INI IN CANISTRO (AQ) FINALIZZATI AL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL COVID -19 |
|
|
INI SPA
P.iva:
01009381003
|
|
Data inizio:
06/11/2020
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.4,60
|
SERVIZI
|
2020.419 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PROGRAMMA ANTIVIRUS ANNO 2021 N.25 COMPUTER CIG - ZC32F05AE5 |
|
|
I.C.T. GLOBAL SERVICE S.R.L.
P.iva:
01847920665
|
|
Data inizio:
02/11/2020
Data termine:
|
|
€.827,50
|
SERVIZI
|
2020.402 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA PER IL MANTENIMENTO DEL REGOLAMENTO UE GDPR 2016/679 E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA COME RESPONSDABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) - CIG ZAC2E2DE59 |
|
|
DI ROBERTO DI GIANFILIPPO SIROS SISTEMI
P.iva:
01850010677
|
DI ROBERTO DI GIANFILIPPO SIROS SISTEMI
P.iva:
01850010677
|
Data inizio:
05/09/2020
Data termine:
|
|
€.4.330,00
|
SERVIZI
|
2020.315 |
| SETTORE FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO DI CONSULENZA DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO PERIODO 22/07/2020-22/07/2021. IMPEGNO E LIQUDAZIONE |
|
|
GBSAPRI SPA
P.iva:
12079170150
|
GBSAPRI SPA
P.iva:
12079170150
|
Data inizio:
22/02/2021
Data termine:
|
|
€.18.500,00
|
SERVIZI
|
2020.242 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
ACQUISTO MEPA MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI ED APPLICATIVI WEB - DITTA I.C.T. GLOBAL SERVICE S.R.L. - Z992D7C4BB |
|
|
I.C.T. GLOBAL SERVICE S.R.L.
P.iva:
01847920665
|
|
Data inizio:
30/06/2020
Data termine:
|
|
€.14.645,00
|
SERVIZI
|
2020.210 |
| SETTORE VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N. 5 TELECAMERE PER IMPLEMENTAZIONEIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
|
WITEL SRL
P.iva:
01878420668
|
WITEL SRL
P.iva:
01878420668
|
Data inizio:
15/06/2020
Data termine: 14/06/2022
|
€.3.245,20
|
€.4.415,00
|
SERVIZI
|
2020.190 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI NELLAREA PARCHEGGIO/PIAZZA ADIACENTE IL MUNICIPIO. |
|
|
DI MURRO FRANCESCO S.R.L.
P.iva:
02576670604
|
DI MURRO FRANCESCO S.R.L.
P.iva:
02576670604
|
Data inizio:
09/06/2020
Data termine:
|
|
€.7.540,00
|
LAVORI
|
2020.180 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA AFFERENTE IL LOCALE PALESTRA PRESSO LEDIFICIO COMUNALE IN VIA MAZZARINO - CIG : Z3C2C3AE99 DITTA ARTIGIANA DI PETITTA EZIO, VIA S.S. PALENTINA N.7, 67053 CAPISTRELLO. |
|
|
|
|
Data inizio:
09/06/2020
Data termine:
|
€.15.331,14
|
€.13.937,40
|
LAVORI
|
2020.179 |
| SETTORE URBANISTICA |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI CAPISTRELLO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEGEN SPA - ANNO 2020 |
|
|
SEGEN S.P.A.
P.iva:
01364860666
|
|
Data inizio:
08/06/2020
Data termine:
|
|
€.415.426,36
|
SERVIZI
|
2020.172 |
| SETTORE URBANISTICA |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI CAPISTRELLO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEGEN SPA - ANNO 2020 |
|
|
SEGEN S.P.A.
P.iva:
01364860666
|
|
Data inizio:
08/06/2020
Data termine:
|
|
€.4.223,62
|
SERVIZI
|
2020.171 |
| SETTORE URBANISTICA |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI CAPISTRELLO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEGEN SPA - ANNO 2020 |
|
|
SEGEN S.P.A.
P.iva:
01364860666
|
|
Data inizio:
08/06/2020
Data termine:
|
|
€.17.629,07
|
SERVIZI
|
2020.170 |
| SETTORE URBANISTICA |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI CAPISTRELLO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEGEN SPA - ANNO 2020 |
|
|
SEGEN S.P.A.
P.iva:
01364860666
|
|
Data inizio:
08/06/2020
Data termine:
|
|
€.152.020,93
|
SERVIZI
|
2020.169 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE DA REALIZZARSI INTERNAMENTE AL LOCALE SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 - CIG : ZE02D28BE1 DITTA MEC-AB. |
|
|
MEC-AB MECCANICA ABRUZZESE S.R.L.
P.iva:
01224460665
|
|
Data inizio:
29/05/2020
Data termine:
|
€.2.342,40
|
€.1.920,00
|
LAVORI
|
2020.157 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE LINEA LAN PER ALIMENTAZIONE SWICH CON CAVO CAT6 PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A. B. SABIN. |
|
|
OMNIA IMPIANTI DI FABIO CAMPORA
P.iva:
01820920666
|
|
Data inizio:
02/05/2020
Data termine:
|
|
€.600,00
|
LAVORI
|
2020.130 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE COMPONENTI MECCANICI DI AZIONAMENTO APERTURA/CHIUSURA DELLA SERRANDA PRESSO LAUTORIMESSA COMUNALE, VIA GIULIO MAZZARINO |
|
|
ARTE DEL FERRO DI LLESHAJ DEDE
P.iva:
01890450669
|
|
Data inizio:
27/04/2020
Data termine:
|
€.1.708,00
|
€.1.400,00
|
LAVORI
|
2020.123 |
| SETTORE URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI UTILIZZO DELLEDIFICIO SCOLASTICO IN VIA ROMA CODICE AQD0034 IN FAVORE DELLAGENZIA DEL DEMANIO |
|
|
AGENZIA DEL DEMANIO
P.iva:
06340981007
|
|
Data inizio:
20/04/2020
Data termine:
|
|
€.1.955,70
|
SERVIZI
|
2020.115 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DI INCARICO VERIFICA IMPIANTI TECNOLOGICI E SOSTITUZIONE COMPONENTI IGIENICO SANITARI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, S.S. PALENTINA |
|
|
OMNIA IMPIANTI DI FABIO CAMPORA
P.iva:
01820920666
|
|
Data inizio:
20/04/2020
Data termine:
|
|
€.750,00
|
SERVIZI
|
2020.114 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E CURA DEL VERDE PUBBLICO PER MESI TRE; CIG: Z6C2CB87C5; DITTA:MACERONI GIOVANNI - P.IVA 01979630660 |
|
|
GMGRASS DI MACERONI GIOVANNI
P.iva:
01979630660
|
|
Data inizio:
20/04/2020
Data termine:
|
€.28.365,00
|
€.23.250,00
|
SERVIZI
|
2020.111 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA CAUZIONALE AGENZIA GENERALI ITALIA SPA PER LAVORI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SR82 DELLA VALLE DEL LIRI KM 13+450 AL KM 13+950. PRATICA 360946791 |
|
|
ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA SPA
P.iva:
01326280664
|
|
Data inizio:
18/04/2020
Data termine:
|
|
€.792,00
|
SERVIZI
|
2020.109 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA CAUZIONALE AGENZIA GENERALI ITALIA SPA PER LAVORI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SR82 DELLA VALLE DEL LIRI KM 13+450 AL KM 13+950 |
|
|
|
|
Data inizio:
17/04/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.107 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE VANI ED INTERSCAMBIO DI PORTE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A. B. SABIN. |
|
|
|
|
Data inizio:
15/04/2020
Data termine:
|
€.1.342,00
|
€.1.100,00
|
LAVORI
|
2020.104 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA DISPOSITIVO DI APERTURA/CHIUSURA PORTA INGRESSO AL PALAZZO MUNICIPALE. |
|
|
DIMARGLASS SAS
P.iva:
01675000663
|
|
Data inizio:
15/04/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2020.103 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI AD ESEGUIRE OPERAZIONI ED INTERVENTI IN AMBIENTI AD ALTO RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 (CORONAVIRUS) - CIG : Z172CABF65 - DITTA PREVENZIONE INCENDI SRL |
|
|
PREVENZIONE INCENDI SRL
P.iva:
01561160662
|
|
Data inizio:
15/04/2020
Data termine:
|
€.3.378,18
|
€.2.769,00
|
FORNITURE
|
2020.102 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
05-DIALOGO COMPETITIVO |
ACQUISTO ORE |
|
|
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva:
01733710667
|
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva:
01733710667
|
Data inizio:
04/04/2020
Data termine:
|
|
€.2.240,00
|
SERVIZI
|
2020.95 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ACCESSORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FINALIZZATI AD EVITARE IL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 (CORONAVIRUS). |
|
|
MARKEM SRL
P.iva:
01927950665
|
|
Data inizio:
27/03/2020
Data termine:
|
€.6.600,00
|
€.5.409,84
|
FORNITURE
|
2020.86 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ACCESSORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FINALIZZATI AD EVITARE IL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 (CORONAVIRUS). |
|
|
MARKEM SRL
P.iva:
01927950665
|
|
Data inizio:
26/03/2020
Data termine:
|
€.4.793,80
|
€.3.929,34
|
FORNITURE
|
2020.85 |
| SETTORE FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO RC PATRIMONIALE |
|
|
GBSAPRI SPA
P.iva:
12079170150
|
GBSAPRI SPA
P.iva:
12079170150
|
Data inizio:
25/03/2020
Data termine:
|
|
€.3.707,95
|
SERVIZI
|
2020.84 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE |
|
|
A.F.G. SRL
P.iva:
01918421007
|
|
Data inizio:
20/03/2020
Data termine:
|
|
€.3.000,00
|
SERVIZI
|
2020.79 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - CIG: Z0A2BBFF3B DITTA EMPORIO CICIOTTI DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 CO. 2 LETT A) D.LGS. 50/2016 |
|
|
EMPORIO CICIOTTI DI DI GIACOMO FABIO
P.iva:
01647180668
|
|
Data inizio:
11/02/2020
Data termine:
|
€.935,00
|
€.1.500,00
|
FORNITURE
|
2020.47 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
11/02/2020
Data termine:
|
€.3.050,00
|
€.2.500,00
|
FORNITURE
|
2020.46 |