| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
SESM SNC
P.iva: 01774450660 |
SESM SNC
P.iva: 01774450660 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.469,50 |
-
|
2018.442 | ||
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA S. BARBARA |
2 B IMPIANTI ELETTRICI
DI BISEGNA VALTERIO
|
2 B IMPIANTI ELETTRICI
DI BISEGNA VALTERIO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.250,00 |
-
|
2018.420 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | LIQUIDAZIONE BIANCHI |
|
BIANCHI
ORIENTINA
|
BIANCHI
ORIENTINA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.750,94 |
-
|
2018.418 | |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO SPESA LAVORI IDRAULI E TELEFONICI CON AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.R.IMPIANTI SAS DI FANTOZZI
REGINALDO
|
F.R.IMPIANTI SAS DI FANTOZZI
REGINALDO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.100,00 |
-
|
2018.411 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | DONDAZIONE PADRE MILENO |
|
CENTRO DI RIABILITAZIONE S.FRANCESCO
P.iva: 01612240695 |
CENTRO DI RIABILITAZIONE S.FRANCESCO
P.iva: 01612240695 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.631,20 |
-
|
2018.408 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE JACOPO ANGELINI |
|
ANGELINI JACOPO
P.iva: 01921200661 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2018.404 | ||
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "A.B. SABIN" DETERMINA A CONTRARRE |
|
UNICA INGEGNERIA SCARL
P.iva: 02048710681
EDIL ART SRL
P.iva: 05469801004 |
EDIL ART SRL
P.iva: 05469801004 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.156.793,34 |
-
|
2018.403 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | IMPEGNO SPESA |
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.77,00 |
-
|
2018.400 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | RIMBORSO SPESE VIAGGI |
|
DANIELI
ELEONORA
|
DANIELI
ELEONORA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.599,04 |
-
|
2018.399 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | RIMBORSO SPESE VIAGGIO |
|
PETITTA
FRANCO
|
PETITTA
FRANCO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.048,32 |
-
|
2018.398 | |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DETRERMINA A CONTRARRE - LAVORI MANUTENZIONE AREA ESTERNA SCUOLA SABIN |
MAURIZI
LUIGI
|
MAURIZI
LUIGI
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.17.419,48 |
-
|
2018.397 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | RIMBORSO SPESE |
|
D'AULERIO
FEDERICO
DIPENDENTI COMUNALI
|
D'AULERIO
FEDERICO
DIPENDENTI COMUNALI
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.339,00 |
-
|
2018.396 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO PROGETTO BORGHI AUTENTICI |
MANZONI & C.SPA
P.iva: 04705810150 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2018.394 | |||
| SETTORE VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CAPI UNIFORME POLIZIA LOCALE |
DITTA MONSIGNOR SRL
P.iva: 02170750604 |
DITTA MONSIGNOR SRL
P.iva: 02170750604 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.990,00 |
-
|
2018.393 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | VERSAMENTO SCISSIONE IVA |
|
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva: 06363391001 |
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva: 06363391001 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.47.601,62 |
-
|
2018.387 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONE CON HANDICAP |
|
DANIELI
ELEONORA
|
DANIELI
ELEONORA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.732,88 |
-
|
2018.385 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE ICT GLOBAL |
I.C.T. GLOBAL SERVICE S.R.L.
P.iva: 01847920665 |
I.C.T. GLOBAL SERVICE S.R.L.
P.iva: 01847920665 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.600,00 |
-
|
2018.383 | ||
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
UNICA INGEGNERIA SCARL
P.iva: 02048710681 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.563,83 |
-
|
2018.381 | |||
| SETTORE FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA AFG |
A.F.G. SRL
P.iva: 01918421007 |
A.F.G. SRL
P.iva: 01918421007 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.942,80 |
-
|
2018.380 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. POLCE |
|
POLCE
GIULIA
|
POLCE
GIULIA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.749,10 |
-
|
2018.376 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE AVV. POLCE |
|
POLCE
GIULIA
|
POLCE
GIULIA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.538,20 |
-
|
2018.375 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | DIFFERENZA TARIFFA ORARIA |
|
DIPENDENTI COMUNALI
|
DIPENDENTI COMUNALI
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.103,95 |
-
|
2018.374 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. PALONE M. |
|
PALONE MAFALDA
P.iva: 01874920661 |
PALONE MAFALDA
P.iva: 01874920661 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.974,80 |
-
|
2018.369 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | RIMBORSO SPESE VIAGGIO |
|
PALLESCHI
LIDIA
|
PALLESCHI
LIDIA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.010,88 |
-
|
2018.367 | |
| SETTORE URBANISTICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RISORGIMENTO. LIQUIDAZIONE 1° SAL |
DI LORETO
RENATO
GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL
P.iva: 00929490571 |
DI LORETO
RENATO
GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL
P.iva: 00929490571 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.444.076,44 |
-
|
2018.359 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | CONTRATTO CCNL |
|
DIPENDENTI COMUNALI
|
DIPENDENTI COMUNALI
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.10.733,23 |
-
|
2018.357 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | SCISSIONE IVA PAGAMENTI |
|
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva: 06363391001 |
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva: 06363391001 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.36.186,79 |
-
|
2018.350 | |
| SETTORE URBANISTICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA PERTINENZIALE MUNICIPIO. LIQUIDAZIONE 1° SAL |
DI MURRO FRANCESCO S.R.L.
P.iva: 02576670604 |
DI MURRO FRANCESCO S.R.L.
P.iva: 02576670604 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.46.160,00 |
-
|
2018.337 | ||
| SETTORE URBANISTICA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI COLLETTORE FOGNARIO VIA P. MASCI. LIQUIDAZIONE 1° SAL |
DI MURRO FRANCESCO S.R.L.
P.iva: 02576670604 |
DI MURRO FRANCESCO S.R.L.
P.iva: 02576670604 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.41.750,93 |
-
|
2018.336 | ||
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTI IN FERRO |
D'Orazio Giovanni Battista
P.iva: 01883650663 |
D'Orazio Giovanni Battista
P.iva: 01883650663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.326,50 |
-
|
2018.335 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. INGRID STATI |
|
AVV. INGRID STATI
P.iva: 01622380663 |
AVV. INGRID STATI
P.iva: 01622380663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.000,00 |
-
|
2018.334 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE AVV. INGRID STATI |
|
AVV. INGRID STATI
P.iva: 01622380663 |
AVV. INGRID STATI
P.iva: 01622380663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.000,00 |
-
|
2018.333 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | RIMBORSO SPESE VIAGGIO |
|
DIPENDENTI COMUNALI
|
DIPENDENTI COMUNALI
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.291,77 |
-
|
2018.326 | |
| SETTORE URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. LA QUERCIA PER ESTIRPAZIONE RADICI PIAZZA RISORGIMENTO |
COOPERATIVA LA QUERCIA
P.iva: 01440970661 |
COOPERATIVA LA QUERCIA
P.iva: 01440970661 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.904,00 |
-
|
2018.313 | ||
| SETTORE URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA COOP LA QUERCIA PER TAGLIO PIANTE IN PIAZZA RISORGIMENTO |
COOPERATIVA LA QUERCIA
P.iva: 01440970661 |
COOPERATIVA LA QUERCIA
P.iva: 01440970661 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.246,00 |
-
|
2018.312 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | AVVISO PUBBLICO |
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANI
P.iva: 90046920667 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANI
P.iva: 90046920667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.500,00 |
-
|
2018.311 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | PEO |
|
DIPENDENTI COMUNALI
|
DIPENDENTI COMUNALI
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.451,40 |
-
|
2018.304 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | BOLLETTAZIONE |
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2018.301 | |||
| SETTORE VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONVENZIONE PER FORNITURA SERVIZIO CATTURA TRASPORTO E CUSTODIA ANIMALI VAGANTI |
BISEGNA
RAFFAELE
|
BISEGNA
RAFFAELE
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.803,27 |
-
|
2018.298 | ||
| SETTORE VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSULTAZIONE DATI ACI PRA |
ACI -AUTOMOBILE CLUB ITALIA
P.iva: 00907501001 |
ACI -AUTOMOBILE CLUB ITALIA
P.iva: 00907501001 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.383,27 |
-
|
2018.297 |
vista da 41 a 80 di 151 elementi
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