| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022. TINN SRL. |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
01/12/2022
Data termine:
|
|
€.7.056,00
|
SERVIZI
|
2022.513 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI |
|
|
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTO CREDITO AL CENTRO
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
29/11/2022
Data termine:
|
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2022.509 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERSONALIZZAZIONE FIAT PANDA A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE CON APPLICAZIONE DI SCRITTE IDENTIFICATIVE |
|
|
|
|
Data inizio:
26/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.507 |
| SETTORE FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE RUOLO 2022 |
|
|
MYO SPA
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
25/11/2022
Data termine:
|
|
€.1.161,08
|
SERVIZI
|
2022.505 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLO TEMPORANEO N.2 SEMAFORI DA INSTALLARE LUNGO LA S.P. 23 |
|
|
CODIMAR SRL
P.iva:
00651720666
|
|
Data inizio:
23/11/2022
Data termine:
|
|
€.550,00
|
SERVIZI
|
2022.500 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE CASSETTE DI SCARICO BAGNI A SERVIZIO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA S. BARBARA |
|
|
O.T.M. S.R.L.
P.iva:
02211480609
|
|
Data inizio:
21/11/2022
Data termine:
|
€.1.769,00
|
€.1.450,00
|
LAVORI
|
2022.499 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI STASAMENTO BAGNO A SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELLINFANZIA S. BARBARA |
|
|
ELIGGI ECOLOGIA SRL
P.iva:
02073310662
|
|
Data inizio:
21/11/2022
Data termine:
|
€.329,40
|
€.270,00
|
LAVORI
|
2022.498 |
| SETTORE VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA ANIMALI VAGANTI |
|
|
ECCELLENZA MEDICA SAS DI BISEGNA RAFFAELE
P.iva:
02022960666
|
|
Data inizio:
21/11/2022
Data termine:
|
|
€.340,16
|
SERVIZI
|
2022.497 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE ANNO 2022 |
|
|
MYO SPA
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
21/11/2022
Data termine:
|
|
€.250,00
|
FORNITURE
|
2022.496 |
| SETTORE VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA ANIMALI VAGANTI |
|
|
ECCELLENZA MEDICA SAS DI BISEGNA RAFFAELE
P.iva:
02022960666
|
|
Data inizio:
21/11/2022
Data termine:
|
|
€.1.257,48
|
SERVIZI
|
2022.495 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CARICO E SMALTIMENTO RIFIUTI AREE ESTERNE SCUOLA MEDIA A.B. SABIN |
|
|
SEGEN S.P.A.
P.iva:
01364860666
|
SEGEN S.P.A.
P.iva:
01364860666
|
Data inizio:
18/11/2022
Data termine:
|
€.940,00
|
€.1.212,86
|
SERVIZI
|
2022.492 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E REGISTRO DI RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA- AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
18/11/2022
Data termine:
|
|
€.1.188,02
|
FORNITURE
|
2022.491 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELLISTITUTO SCOLASTICO S. BARBARA: SERVIZI A PAGAMENTO COMANDO VVF LAQUILA- VALUTAZIONE DEL PROGETTO ATT. 67.2.B (SCUOLA) |
|
|
TESORERIA PROV.LE
P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
12/11/2022
Data termine:
|
€.200,00
|
€.200,00
|
SERVIZI
|
2022.489 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SALE ESSICCATO MEDIO GROSSO PER INTERVENTI DI DISEGELO STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI |
|
|
ADRIATICA SALI S.R.L.
P.iva:
01998940678
|
|
Data inizio:
11/11/2022
Data termine:
|
€.1.875,75
|
€.1.537,50
|
FORNITURE
|
2022.486 |
| SETTORE FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEL CREDITO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
|
|
ARGO SERVIZI INTEGRATI SRL
P.iva:
15308011004
|
|
Data inizio:
10/11/2022
Data termine:
|
|
€.11.283,61
|
SERVIZI
|
2022.482 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONALE SU RIVISTA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DE SIENA EDITORE SAS
P.iva:
01884150689
|
|
Data inizio:
10/11/2022
Data termine:
|
|
€.1.200,00
|
SERVIZI
|
2022.481 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI |
|
|
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTO CREDITO AL CENTRO
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
09/11/2022
Data termine:
|
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2022.479 |
| SETTORE FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLAGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEI TRIBUTI COMUNALE PROPEDEUTICA ALLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI IMU/TASI/TARI E SPORTELLO CONTRIBUENTI. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA |
|
|
A.F.G. SRL
P.iva:
01918421007
|
A.F.G. SRL
P.iva:
01918421007
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
|
€.19.978,23
|
SERVIZI
|
2022.478 |
| SETTORE FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SERVIZI ON LINE FORMULA EDK- RINNOVO ABBONAMENTO- IMPEGNO DI SPESA |
|
|
MYO SPA
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
07/11/2022
Data termine:
|
|
€.1.450,00
|
SERVIZI
|
2022.477 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ICT GLOBAL SERVICE- ASSISTENZA REMOTA PER ADEMPIMENTI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 |
|
|
I.C.T. GLOBAL SERVICE S.R.L.
P.iva:
01847920665
|
|
Data inizio:
04/11/2022
Data termine:
|
|
€.273,00
|
SERVIZI
|
2022.474 |
| SETTORE VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE |
|
|
DITTA MONSIGNOR SRL
P.iva:
02170750604
|
|
Data inizio:
03/11/2022
Data termine:
|
|
€.716,00
|
FORNITURE
|
2022.473 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA INTERRUTTORI MECCANICI GIORNALIERI PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI |
|
|
EMPORIO CICIOTTI DI DI GIACOMO FABIO
P.iva:
01647180668
|
|
Data inizio:
28/10/2022
Data termine:
|
€.104,00
|
€.184,84
|
FORNITURE
|
2022.469 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPARAZIONI IMPIANTISTICHE SCUOLA MEDIA A.B. SABIN |
|
|
O.T.M. S.R.L.
P.iva:
02211480609
|
|
Data inizio:
22/10/2022
Data termine:
|
€.463,60
|
€.380,00
|
LAVORI
|
2022.464 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
LA BOTTEGA DEL FIORE DI PERSIA SOFIA
P.iva:
02121530667
|
|
Data inizio:
22/10/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.463 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ROSTEL SRL
P.iva:
01945910667
|
|
Data inizio:
22/10/2022
Data termine:
|
|
€.50,00
|
FORNITURE
|
2022.462 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO SCUOLABUS SOSTITUTIVO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DITTA CONTESTABILE VIAGGI SRL
P.iva:
01345780660
|
|
Data inizio:
20/10/2022
Data termine:
|
|
€.454,54
|
SERVIZI
|
2022.460 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MEZZANELLO CALCAREO |
|
|
CODIMAR SRL
P.iva:
00651720666
|
|
Data inizio:
20/10/2022
Data termine:
|
€.585,60
|
€.480,00
|
FORNITURE
|
2022.459 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA S.GIUSEPPE |
|
|
SANPIETRINI DI NIKOLLI PJETER
P.iva:
01866600669
|
|
Data inizio:
10/11/2022
Data termine:
|
€.20.355,13
|
€.18.504,66
|
LAVORI
|
2022.458 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E RETI DI SCARICO IN VIA ORATORIO |
|
|
MARIANI S.R.L.
P.iva:
02125730669
|
|
Data inizio:
15/10/2022
Data termine:
|
€.24.443,30
|
€.22.221,18
|
LAVORI
|
2022.419 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO INTEGRAZIONE FORNITURE E SERVIZI |
|
|
|
|
Data inizio:
14/10/2022
Data termine:
|
€.6.834,20
|
€.5.800,01
|
FORNITURE
|
2022.415 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE TERNA FOREDIL |
|
|
TECNOGOMME LANCIA SRL
P.iva:
01692600669
|
|
Data inizio:
11/10/2022
Data termine:
|
€.274,50
|
€.225,00
|
LAVORI
|
2022.413 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE POZZO SANTINO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI POLIFUNZIALI, SITO IN CAPISTRELLO (AQ) IN VIA ROMA/VIA POZZO SANTINO |
|
|
|
|
Data inizio:
10/10/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.412 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE E RIPROGRAMMAZIONE SCHEDA ELETTRONICA DI COMANDO DELLA SBARRA INSTALLATA PRESSO PIAZZA RISORGIMENTO |
|
|
2 B IMPIANTI ELETTRICI
DI BISEGNA VALTERIO
|
|
Data inizio:
08/10/2022
Data termine:
|
€.450,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.410 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO CAMPO SPORTIVO |
|
|
2 B IMPIANTI ELETTRICI
DI BISEGNA VALTERIO
|
|
Data inizio:
08/10/2022
Data termine:
|
€.2.400,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.409 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI |
|
|
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTO CREDITO AL CENTRO
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine:
|
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2022.404 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE TERNA FOREDIL |
|
|
TECNOGOMME LANCIA SRL
P.iva:
01692600669
|
|
Data inizio:
30/09/2022
Data termine:
|
€.274,50
|
€.225,00
|
LAVORI
|
2022.401 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA NEL COMUNE DI CAPISTRELLO FINANZIATO DALLA REGIONE ABRUZZO CON DGR 225 DEL 22.04.2021 - QSN 2007/2013 |
|
|
|
|
Data inizio:
29/09/2022
Data termine:
|
€.209.911,91
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.400 |
| SETTORE URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE - ANNO 2014 |
|
|
|
|
Data inizio:
29/09/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.399 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA DITTA ESSEBI SRL AI SENSI DELL'ART.1 L. 120 DEL 11/09/2020 E S.M.I. |
|
|
DITTA ESSEBI SRL
P.iva:
01281660660
|
|
Data inizio:
28/09/2022
Data termine:
|
|
€.16.441,08
|
SERVIZI
|
2022.398 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA DITTA ESSEBI SRL AI SENSI DELL'ART.1 L. 120 DEL 11/09/2020 E S.M.I. |
|
|
DITTA ESSEBI SRL
P.iva:
01281660660
|
|
Data inizio:
28/09/2022
Data termine:
|
|
€.14.603,92
|
SERVIZI
|
2022.397 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' GIBERGHE |
|
|
|
|
Data inizio:
27/09/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.396 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTROLLO, PRIMA ACCENSIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLESERCIZIO IMPIANTI TERMICI COMUNALI STAGIONE 2022/2023 |
|
|
DITTA MORGANTE LUIGI
P.iva:
00297720666
|
|
Data inizio:
27/09/2022
Data termine:
|
€.4.270,00
|
€.3.500,00
|
SERVIZI
|
2022.395 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO |
|
|
S.AV.ED. SRL
P.iva:
01947790661
|
|
Data inizio:
27/09/2022
Data termine:
|
€.131,76
|
€.108,00
|
FORNITURE
|
2022.394 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DLD SRL -SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEDE ELETTORALE. |
|
|
D.L.D. SRL
P.iva:
01951600665
|
D.L.D. SRL
P.iva:
01951600665
|
Data inizio:
23/09/2022
Data termine:
|
|
€.350,00
|
SERVIZI
|
2022.392 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE TARGATO BL961FY COMPONENTI MECCANICHE |
|
|
EURO SERVICE SRL
P.iva:
01832420663
|
|
Data inizio:
23/09/2022
Data termine:
|
€.6.526,33
|
€.5.349,45
|
LAVORI
|
2022.391 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA STADIO COMUNALE |
|
|
RINALDI BRUNO
P.iva:
01131630665
|
|
Data inizio:
23/09/2022
Data termine:
|
€.390,40
|
€.320,00
|
LAVORI
|
2022.389 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE TARGATO BL961FY IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO TRASPORTO SCOLASTICO |
|
|
DITTA CONTESTABILE VIAGGI SRL
P.iva:
01345780660
|
|
Data inizio:
22/09/2022
Data termine:
|
|
€.509,09
|
FORNITURE
|
2022.388 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO AREE GIOCO DEL TERRITORIO COMUNALE |
|
|
TIMBER LAB SRL
P.iva:
02279550517
|
|
Data inizio:
21/09/2022
Data termine:
|
€.12.192,44
|
€.9.993,80
|
LAVORI
|
2022.386 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL SPA PER ALLACCIAMENTO E FORNITURA URGENTE E TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA, IN PIAZZA RISORGIMENTO N.1 67053 CAPISTRELLO AQ. |
|
|
|
|
Data inizio:
21/09/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.385 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL SPA PER ALLACCIAMENTO E FORNITURA URGENTE E TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA, IN PIAZZA RISORGIMENTO N.1 67053 CAPISTRELLO AQ. |
|
|
|
|
Data inizio:
21/09/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.384 |