AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLACQUISIZIONE DI UN PARERE LEGALE SULL'OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO CON LA SOCIETÀ ESCO CEIE POWER S.P.A. |
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STUDIO LEGALE CERULLI IRELLI - LORIZIO - ASSOCIATI P.iva:
05595231001
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Data inizio:
30/12/2019
Data termine:
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€.8.320,00
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SERVIZI
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2019.1144 |
SERV. AUTONOMO DI INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO FOTOCOPIATORE DIGITALE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MP 4054 SP - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA |
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GAMMA UFFICIO SRL P.iva:
01489580660
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Data inizio:
20/12/2019
Data termine:
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€.490,00
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SERVIZI
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2019.1117 |
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE E CULTURALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FESTIVITÀ NATALIZIE 2019 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS N. 267/2000 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO- IMPEGNI DI SPESA. |
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Data inizio:
19/12/2019
Data termine:
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€.409,84
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FORNITURE
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2019.1101 |
SERV. AUTONOMO DI INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE, LAGGIORNAMENTO E LASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, PER LANNO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LVO 267/2000 AFFIDAMENTO FORNITURA IMPEGNO SPESA |
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ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. P.iva:
01847920665
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Data inizio:
12/12/2019
Data termine:
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€.30.537,00
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SERVIZI
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2019.1073 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO AL R.U.P. PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE. LIQUIDAZIONE. |
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Data inizio:
10/12/2019
Data termine:
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€.8.860,80
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SERVIZI
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2019.1067 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO DEL PALAZZO DUCALE. CONFERIMENTO INCARICO PER LEFFETTUAZIONE DI SAGGI PER VERIFICA ESISTENZA APPARATI PITTORICI. |
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Data inizio:
05/12/2019
Data termine:
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€.2.000,00
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SERVIZI
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2019.1046 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI STASAMENTO FOGNA BIANCA E CADITOIE STRADALI - VARIAZIONE SOGGETTO CREDITORE E NUOVO AFFIDAMENTO |
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ELIGGI ECOLOGIA SRL P.iva:
02073310662
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ELIGGI ECOLOGIA SRL P.iva:
02073310662
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Data inizio:
04/12/2019
Data termine:
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|
€.1.639,34
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LAVORI
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2019.1039 |
AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER RICARICA DEL ROUTER NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DITTA TECNO AVANT C.I.G. ZD02AE251D |
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TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE P.iva:
01733710667
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Data inizio:
28/11/2019
Data termine:
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€.182,00
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FORNITURE
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2019.1024 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
01-PROCEDURA APERTA |
REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DI UN CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. |
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MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L. P.iva:
02744660784
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MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L. P.iva:
02744660784
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Data inizio:
20/11/2019
Data termine:
|
|
€.461.474,23
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LAVORI
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2019.988 |
SERV. AUTONOMO DI INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CENTRALINO CIG ZB925AB258 - LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DITTA TIM S.P.A. |
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GAMMA UFFICIO SRL P.iva:
01489580660
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Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
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€.70,00
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SERVIZI
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2019.977 |
AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE LUMINOSO DEI PANNELLI INSTALLATI NEGLI ACCESSI DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - C.I.G: ZED2A9F66A |
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SIVIP SRL P.iva:
01975290667
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Data inizio:
13/11/2019
Data termine:
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|
€.1.600,00
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FORNITURE
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2019.975 |
AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TARGHE INDICATIVE PER LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE - C.I.G. Z052A9F5A7 |
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Data inizio:
13/11/2019
Data termine:
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|
€.385,49
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FORNITURE
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2019.974 |
AREA VIGILANZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI PER AGENTI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE DITTA MONSIGNOR C.I.G. Z772A70BD9 |
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MONSIGNOR SRL P.iva:
02170750604
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Data inizio:
04/11/2019
Data termine:
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€.3.092,00
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FORNITURE
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2019.947 |
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE E CULTURALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESIBIZIONE BANDA MUSICALE PER CERIMONIA 4 NOVEMBRE 2019 |
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ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA' DI TAGLIACOZZO P.iva:
02047820663
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Data inizio:
Data termine:
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€.636,36
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-
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2019.941 |
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE E CULTURALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSI DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI D.LGS N. 81/2008 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO FORNITURA ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 - CIG - IMPEGNO SPESA. |
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CSA TEAM S.R.L. UNIPERSONALE P.iva:
01764710669
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Data inizio:
29/10/2019
Data termine:
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€.1.200,00
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SERVIZI
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2019.924 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. |
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EDILFAN SAS DI FANTOZZI QUIRINO, LORETO & C. P.iva:
01613010667
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Data inizio:
22/10/2019
Data termine:
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|
€.90.827,26
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LAVORI
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2019.912 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL COMPL. SPORTIVO IN LOC. S. ONOFRIO -I LOTTO- REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCIO. IMP. DI SPESA PER RICHIESTA COLLAUDO LND. |
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LND SERVIZI SRL P.iva:
09807131009
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Data inizio:
10/10/2019
Data termine:
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€.3.000,00
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SERVIZI
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2019.887 |
AREA VIGILANZA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTO DI CREDITO E MACCHINA AFFRANCATRICE |
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ITALIANA AUDION SRL P.iva:
10495590159
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Data inizio:
09/10/2019
Data termine:
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€.10.000,00
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FORNITURE
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2019.885 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MMANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. S. ONOFRIO DI TAGLIACOZZO (AQ). AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E C.R.E. |
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Data inizio:
01/10/2019
Data termine:
|
|
€.12.848,91
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SERVIZI
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2019.849 |
SERV. AUTONOMO DI INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFRANCATRICE POSTALE DIGITALE POSTABASE 30 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS N. 267/2000 PER ACQUISTO CARTUCCE - IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG Z3229CA006 |
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Data inizio:
17/09/2019
Data termine:
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|
€.287,00
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FORNITURE
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2019.812 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE TEATRO TALIA. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI. |
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EDILENERGIA SRL P.iva:
02036400667
|
EDILENERGIA SRL P.iva:
02036400667
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Data inizio:
16/09/2019
Data termine:
|
|
€.9.815,21
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SERVIZI
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2019.810 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE. LIQUIDAZIONE SALDO RELAZIONE GEOLOGICA. |
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Data inizio:
23/08/2019
Data termine:
|
|
€.1.509,60
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SERVIZI
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2019.736 |
AREA VIGILANZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ACQUISTO BLOCCO VERBALI PER CONTESTAZIONE IMMEDIATA VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - C.I.G. Z94296DF4D |
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GRAFICHE GASPARI SRL P.iva:
00089070403
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Data inizio:
06/08/2019
Data termine:
|
|
€.57,00
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FORNITURE
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2019.667 |
AREA VIGILANZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI PER AGENTI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE DITTA MONSIGNOR C.I.G. ZA9296DF14 |
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MONSIGNOR SRL P.iva:
02170750604
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Data inizio:
06/08/2019
Data termine:
|
|
€.2.147,60
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FORNITURE
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2019.666 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
URBANIZZAZIONI AREE DA DESTINARE AD EDIFICAZIONE DI EDICOLE FUNERARIE - ULTIMO AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO. DET. A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000. AFFIDAMENTO D.L., CONTABILITÀ E C.R.E. |
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Data inizio:
20/07/2019
Data termine:
|
|
€.10.014,42
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SERVIZI
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2019.605 |
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE E CULTURALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
XXXV EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MEZZA ESTATE ANNO 2019 - APPROVAZIONE CONTRATTI COMPAGNIE - IMPEGNI DI SPESA. |
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Data inizio:
13/07/2019
Data termine:
|
|
€.4.700,00
|
SERVIZI
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2019.591 |
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE E CULTURALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
XXXV EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MEZZA ESTATE ANNO 2019 - APPROVAZIONE CONTRATTI COMPAGNIE - IMPEGNI DI SPESA. |
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Data inizio:
11/07/2019
Data termine:
|
|
€.142,86
|
SERVIZI
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2019.573 |
AREA VIGILANZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE DACIA DUSTER C.I.G. Z2129187ED |
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F.LLI BIANCHI ANTONIO E CARLA S.N.C. P.iva:
00628560666
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Data inizio:
10/07/2019
Data termine:
|
|
€.848,68
|
FORNITURE
|
2019.567 |
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE E CULTURALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
XXXV EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MEZZA ESTATE ANNO 2019 - APPROVAZIONE CONTRATTI COMPAGNIE - IMPEGNI DI SPESA. |
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Data inizio:
08/07/2019
Data termine:
|
|
€.2.000,00
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SERVIZI
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2019.554 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI. AFFIDAMENTO LAVORI. |
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ZAPPA BENEDETTO SRL P.iva:
01001310661
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Data inizio:
03/07/2019
Data termine:
|
|
€.8.108,36
|
LAVORI
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2019.549 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
01-PROCEDURA APERTA |
RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE IN LOC. S. ONOFRIO - I LOTTO - REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCIO. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. |
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FLAMINIA GARDEN - S.R.L. P.iva:
01468651003
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Data inizio:
02/07/2019
Data termine:
|
|
€.399.546,29
|
LAVORI
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2019.541 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI. |
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EDILENERGIA SRL P.iva:
02036400667
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Data inizio:
24/06/2019
Data termine:
|
|
€.2.080,00
|
SERVIZI
|
2019.519 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI. |
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Data inizio:
24/06/2019
Data termine:
|
|
€.4.640,06
|
SERVIZI
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2019.518 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA M. MONTESSORI. DETERMINAZIONE A CON-TRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000. AFFIDAMENTO PROG. ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E C.R.E. |
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Data inizio:
24/06/2019
Data termine:
|
|
€.11.997,66
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SERVIZI
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2019.516 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIMODULAZIONE CONVENZIONE PER SUPPORTO AL R.U.P. - C.I.G. ZC61F71EB8. |
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STUDIO PARIS ENGINEERING SRL P.iva:
01982240663
|
STUDIO PARIS ENGINEERING SRL P.iva:
01982240663
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Data inizio:
12/06/2019
Data termine:
|
|
€.10.400,00
|
SERVIZI
|
2019.494 |
AREA VIGILANZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LOCAZIONE MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI RICOH MPC 2003 PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO MEPA LOTTO C.I.G. ZC428B5C34 |
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GAMMA UFFICIO SRL P.iva:
01489580660
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Data inizio:
06/06/2019
Data termine:
|
|
€.5.271,79
|
FORNITURE
|
2019.472 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
URBANIZZAZIONI AREE DA DESTINARE AD EDIFICAZIONE DI EDICOLE FUNERARIE - ULTIMO AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ING. PIERLUIGI TATARELLA. |
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|
Data inizio:
06/06/2019
Data termine:
|
|
€.5.200,00
|
SERVIZI
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2019.469 |
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE E CULTURALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2 GIUGNO 2019 FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS N. 267/2000 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO BANDA CITTÀ DI TAGLIACOZZO - IMPEGNO DI SPESA. |
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|
SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI P.iva:
00987061009
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Data inizio:
01/06/2019
Data termine:
|
|
€.114,55
|
SERVIZI
|
2019.461 |
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE E CULTURALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2 GIUGNO 2019 FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS N. 267/2000 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO BANDA CITTÀ DI TAGLIACOZZO - IMPEGNO DI SPESA. |
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CITTA' DI TAGLIACOZZO ASSOCIAZIONE MUSICALE P.iva:
90002670660
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Data inizio:
01/06/2019
Data termine:
|
|
€.750,00
|
SERVIZI
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2019.460 |
AREA DEMOGRAFICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO MATRIALE PREPARAZIONE SEGGI |
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FIGLI DI DE SANCTIS ARISTIDE P.iva:
01116680669
|
FIGLI DI DE SANCTIS ARISTIDE P.iva:
01116680669
|
Data inizio:
31/05/2019
Data termine: 03/06/2019
|
|
€.224,58
|
FORNITURE
|
2019.457 |
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE E CULTURALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2 GIUGNO 2019 FESTA DELLA REPUBBLICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS N. 267/2000 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO AMPLIFICATORE - IMPEGNO DI SPESA. |
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G. MALANDRA STRUMENTI MUSICALI S.R.L. P.iva:
01950550663
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Data inizio:
23/05/2019
Data termine:
|
|
€.250,00
|
SERVIZI
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2019.441 |
AREA VIGILANZA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTO DI CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE DIGITALE |
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ITALIANA AUDION SRL P.iva:
10495590159
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Data inizio:
23/05/2019
Data termine:
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|
€.10.000,00
|
FORNITURE
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2019.440 |
AREA VIGILANZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO SPESA PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA DI IDONEITÀ AL TIRO PER AGENTI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE |
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SEZ. TIRO A SEGNO NAZ.SULMONA ASS.DILETT. P.iva:
01708130669
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Data inizio:
17/05/2019
Data termine:
|
|
€.670,00
|
SERVIZI
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2019.430 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA NEL CAMPO DI CALCIO DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE IN LOC. S. ONOFRIO. AFFIDAMENTO COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. |
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Data inizio:
16/05/2019
Data termine:
|
|
€.13.260,00
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SERVIZI
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2019.425 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DUE MOLLE APRI E CHIUDI PORTA TEATRO TALIA |
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Data inizio:
08/05/2019
Data termine: 31/05/2019
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|
€.340,00
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FORNITURE
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2019.401 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MANIGLIONI ANTIPANICO SU PORTE DI SICUREZZA TEATRO TALIA |
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ANTINCENDIO MARSICA SAS P.iva:
01771810668
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Data inizio:
08/05/2019
Data termine: 31/05/2019
|
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2019.400 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA. |
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Data inizio:
08/05/2019
Data termine:
|
|
€.7.641,24
|
SERVIZI
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2019.399 |
AREA VIGILANZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BLOCCO PREAVVISO PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - C.I.G. ZCF2835916 |
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GRAFICHE GASPARI SRL P.iva:
00089070403
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Data inizio:
07/05/2019
Data termine:
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€.1.212,68
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€.994,00
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FORNITURE
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2019.398 |
AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER TAGLIANDO DI CONTROLLO VEICOLO IN DOTAZIONE DACIA DUSTER C.I.G. Z34283CF20 |
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F.LLI BIANCHI ANTONIO E CARLA S.N.C. P.iva:
00628560666
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Data inizio:
03/05/2019
Data termine:
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€.308,48
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€.252,85
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SERVIZI
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2019.388 |
SERV. AUTONOMO DI INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFRANCATRICE POSTALE DIGITALE POSTABASE 30 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS N. 267/2000 PER ACQUISTO CARTUCCE - IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG Z75283DCB9 |
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Data inizio:
03/05/2019
Data termine:
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€.304,00
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FORNITURE
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2019.385 |