SERV. AUTONOMO DI INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TONER STAMPANTI |
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SBROLLI FABRIZIO P.iva:
01889010664
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Data inizio:
31/12/2021
Data termine:
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€.264,00
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€.200,00
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FORNITURE
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2021.1087 |
SERV. AUTONOMO DI INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI INFORMATICI DI ASSISTENZA CON AGGIORNAMENTI LICENZE OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS E ADOBE READER |
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SBROLLI FABRIZIO P.iva:
01889010664
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Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
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€.2.957,00
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€.2.957,00
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SERVIZI
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2021.1080 |
SERV. AUTONOMO DI INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 02 COMPUTER RIGENERATI - AFFIDAMENTO - LOTTO C.I.G. Z9C34364B6 |
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COMPUTER TIME - S.R.L. P.iva:
11255931005
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Data inizio:
29/12/2021
Data termine:
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€.1.220,00
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€.1.000,00
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FORNITURE
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2021.1074 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - DETERMINA IMPEGNO LOTTO C.I.G. Z6834A25F8 |
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ELIGGI ECOLOGIA SRL P.iva:
02073310662
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ELIGGI ECOLOGIA SRL P.iva:
02073310662
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Data inizio:
29/12/2021
Data termine:
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€.980,00
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FORNITURE
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2021.1073 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESSA IN SICUREZZA E RICONVERSIONE DI PORZIONE DELLEDIFICIO EX-PRETURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO. AFFI-DAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI PREFATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA. C.I.G. Z8534A398D. |
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Data inizio:
29/12/2021
Data termine:
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€.8.166,60
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SERVIZI
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2021.1072 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO L. POGGI. AFFIDAMENTO E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA F.P.V. CIG: Z4434A212B. |
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LIMONTA SPORT S.P.A. P.iva:
00354970139
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LIMONTA SPORT S.P.A. P.iva:
00354970139
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Data inizio:
28/12/2021
Data termine:
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€.3.900,00
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SERVIZI
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2021.1070 |
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE E CULTURALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 DETERMINA AFFIDAMENTO - C.I.G Z8F349E110.. - IMPEGNO SPESA |
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CSA TEAM S.R.L. UNIPERSONALE P.iva:
01764710669
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Data inizio:
28/12/2021
Data termine:
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€.1.900,00
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SERVIZI
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2021.1067 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ S. ONOFRIO DI TAGLIACOZZO. IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISIZIONE DEL PARERE PREVENTIVO DELLA FIDAL. VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ F.P.V. - CIG: ZDC349D47B. |
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Data inizio:
27/12/2021
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2021.1066 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ S. ONOFRIO DI TAGLIACOZZO. IMPEGNO DI SPESA DIRITTI AMMINISTRATIVI PER LACQUISIZIONE DEL PARERE PREVENTIVO DEL CONI. VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ F.P.V. |
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Data inizio:
27/12/2021
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2021.1065 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO IN LOC. SANTONOFRIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO. VARIAZIONE DI ESIGIBI-LITÀ F.P.V. - C.I.G.: ZC5349BBA7 |
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Data inizio:
27/12/2021
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2021.1062 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE E COMPLETAMENTO DELLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG. INDIZIONE PROCEDURE PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ F.P.V. |
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Data inizio:
27/12/2021
Data termine:
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€.29.638,62
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€.0,00
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SERVIZI
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2021.1060 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DEL 3° LOTTO DI UN CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA F.P.V.. CUP: J61B21000620001 - CIG: Z593498FD6 |
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Data inizio:
24/12/2021
Data termine:
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€.15.635,36
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SERVIZI
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2021.1058 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA DI VIA DELLE MOLE NOLEGGIO IMPALCATURA |
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EDILIZIA NATALE SRL P.iva:
01975930668
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Data inizio:
23/12/2021
Data termine:
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€.2.400,00
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SERVIZI
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2021.1056 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PIAGGIO PORTER |
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AUTOFFICINA TELLONE s.r.l. P.iva:
01678660661
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Data inizio:
22/12/2021
Data termine:
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€.270,00
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SERVIZI
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2021.1050 |
SERV. AUTONOMO DI INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITUR PIATTAFORMA TELEMATICA TRIENNIO 2022-2023-2024 AFFIDAMENTO MEPA |
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NET4MARKET - CSAMED S.R.L. P.iva:
02362600344
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Data inizio:
22/12/2021
Data termine:
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€.10.980,00
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€.3.000,00
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SERVIZI
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2021.1049 |
SERV. AUTONOMO DI INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PIATTAFORMA TELEMATICA TRIENNIO 2022-2023-2024 AFFIDAMENTO MEPA CIG ZE3346D3B8 |
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NET4MARKET - CSAMED S.R.L. P.iva:
02362600344
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Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
€.10.980,00
|
€.3.000,00
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SERVIZI
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2021.1048 |
AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER RICARICA DEL ROUTER NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DITTA TECNO AVANT C.I.G. Z07347BB9F |
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TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE P.iva:
01733710667
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Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
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€.2,00
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FORNITURE
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2021.1047 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMOCONVETTORE PRESSO SCUOLA MATERNA MARIA MONTESSORI |
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CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZOLO & C. P.iva:
00619590664
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Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
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€.639,83
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FORNITURE
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2021.1044 |
AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI DIVISA PER IL COMANDANTE DELLA P.L. DETERMINA DI AFFIDAMENTO LOTTO C.I.G. ZCF3476E25 |
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MONSIGNOR SRL P.iva:
02170750604
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Data inizio:
20/12/2021
Data termine:
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€.1.977,90
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FORNITURE
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2021.1043 |
SERV. AUTONOMO DI INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFRANCATRICE POSTALE DIGITALE POSTBASE 30 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 PER ACQUISTO CARTUCCE IMPEGNO DI SPESA |
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Data inizio:
20/12/2021
Data termine:
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€.200,08
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€.164,00
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FORNITURE
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2021.1039 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE TERMOSTATICHE PRESSO SCUOLA MATERNA MARIA MONTESSORI |
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CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZOLO & C. P.iva:
00619590664
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Data inizio:
20/12/2021
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2021.1038 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COLLAUDO DEI LAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRADALI - III LOTTO |
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Data inizio:
17/12/2021
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2021.1025 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO IN LOCALITA GIORGINA DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA CUPA - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA |
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LIMES SOCIETA' COOPERATIVA P.iva:
01720260668
|
LIMES SOCIETA' COOPERATIVA P.iva:
01720260668
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Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
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€.2.000,00
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SERVIZI
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2021.1024 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSA IN OPERA DI MATERIALE SCENICO PRESSO IL TEATRO TALIA - LOTTO CIG: ZB5346CC39 |
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Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
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|
€.312,00
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SERVIZI
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2021.1023 |
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE E CULTURALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSI DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI - D.LGS N. 81/2008 - AFFIDAMENTO FORNITURA |
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CSA TEAM S.R.L. UNIPERSONALE P.iva:
01764710669
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Data inizio:
14/12/2021
Data termine:
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|
€.1.200,00
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SERVIZI
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2021.1016 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO ROCCIOSO ATTIGUO ALLA S.P. ALTO LIRI TRATTO DI VIA CAPPADOCIA. DETERMINA DI INDIZIONE GARA LAVORI. C.U.P. J66J15000040002 - CIG: 90195922C8. |
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EKOSTRADE SRL P.iva:
02236730681
|
EKOSTRADE SRL P.iva:
02236730681
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Data inizio:
10/12/2021
Data termine:
|
|
€.349.212,14
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LAVORI
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2021.1010 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRADALI IN TAGLIACOZZO E FRAZIONI - INTERVENTO 02 DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ELISA BLASETTI ED AREE LIMITROFE - INTERVENTO 03 DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE PORZIONE DI VIA SAN ROCCO IN POGGETELLO |
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COCO COSTRUZIONI S.R.L. P.iva:
01914110661
|
COCO COSTRUZIONI S.R.L. P.iva:
01914110661
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Data inizio:
10/12/2021
Data termine:
|
|
€.77.816,68
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LAVORI
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2021.1009 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE COMUNALE |
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BRONCHI COMBUSTIBILI SRL P.iva:
01252710403
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Data inizio:
07/12/2021
Data termine:
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|
€.2.343,75
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FORNITURE
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2021.1004 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE ISTITUTO ARGOLI |
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D.G. s.n.c. di Pendenza & Agostini P.iva:
01837610664
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D.G. s.n.c. di Pendenza & Agostini P.iva:
01837610664
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Data inizio:
02/12/2021
Data termine:
|
|
€.200,00
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LAVORI
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2021.989 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA VERDE NATALIZIO ANNO 2021 |
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Data inizio:
02/12/2021
Data termine:
|
|
€.7.840,91
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FORNITURE
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2021.988 |