| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTIVIRUS | Data inizio:
14/06/2024 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.178 | ||||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI |
|
FEDELE NICOLA
P.iva: 02253940718 |
FEDELE NICOLA
P.iva: 02253940718 |
Data inizio:
14/06/2024 Data termine: |
|
€.3.087,15 |
SERVIZI
|
2024.177 | |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE |
|
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva: 05170270283 |
Data inizio:
11/06/2024 Data termine: |
|
€.6.800,24 |
FORNITURE
|
2024.176 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE | 01-PROCEDURA APERTA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESSEBI S.R.L. IN RELAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO DI MENSA EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2024. |
ESSEBI SRL
P.iva: 01281660660 |
Data inizio:
09/06/2024 Data termine: |
|
€.5.992,56 |
SERVIZI
|
2024.173 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CAMMINO DELL’ACCOGLIENZA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO AUTOBUS. | Data inizio:
09/06/2024 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.172 | ||||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE |
|
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva: 05170270283 |
Data inizio:
06/06/2024 Data termine: |
|
€.6.512,41 |
FORNITURE
|
2024.171 | ||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE |
|
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva: 05170270283 |
Data inizio:
06/06/2024 Data termine: |
|
€.16.435,47 |
FORNITURE
|
2024.170 | ||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE |
|
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva: 05170270283 |
Data inizio:
05/06/2024 Data termine: |
|
€.16.313,68 |
FORNITURE
|
2024.169 | ||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE |
|
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva: 05170270283 |
Data inizio:
04/06/2024 Data termine: |
|
€.5.514,93 |
FORNITURE
|
2024.168 | ||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER ACQUISTO ARTICOLI DI GIARDINAGGIO E FERRAMENTA |
DE GASPERIS
TIBERIO
|
DE GASPERIS
TIBERIO
|
Data inizio:
04/06/2024 Data termine: |
|
€.140,00 |
FORNITURE
|
2024.167 | ||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA CUCINA SOCIALE NELLE SEDE EX MUNICIPIO SITA IN PIAZZA UMBERTO I |
CAPASSI PAOLO & C. SAS
P.iva: 01023440660 |
Data inizio:
28/05/2024 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.166 | |||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2024 |
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
Data inizio:
30/05/2024 Data termine: |
|
€.13.436,46 |
FORNITURE
|
2024.165 | ||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER ASFALTO A CALDO |
CELI CALCESTRUZZI S.P.A.
P.iva: 00284160660 |
CELI CALCESTRUZZI S.P.A.
P.iva: 00284160660 |
Data inizio:
30/05/2024 Data termine: |
|
€.74,75 |
FORNITURE
|
2024.164 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CENTRO ESTIVO 2024 – IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DITTA ANTOGEST SRL. |
ANTOGEST SRL
P.iva: 12352891001 |
Data inizio:
29/05/2024 Data termine: |
|
€.84,05 |
FORNITURE
|
2024.163 | |||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI ANNO 2024 |
SERAFINI MARIO ELETTROFORNITURE SRL
P.iva: 00630530665 |
SERAFINI MARIO ELETTROFORNITURE SRL
P.iva: 00630530665 |
Data inizio:
28/05/2024 Data termine: |
|
€.165,68 |
FORNITURE
|
2024.162 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NECRISCOPICO | Data inizio:
27/05/2024 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.159 | ||||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE |
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
Data inizio:
24/05/2024 Data termine: |
|
€.3.157,13 |
FORNITURE
|
2024.158 | ||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE |
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
Data inizio:
24/05/2024 Data termine: |
|
€.3.308,03 |
FORNITURE
|
2024.157 | ||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE |
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
Data inizio:
23/05/2024 Data termine: |
|
€.3.079,04 |
FORNITURE
|
2024.156 | ||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SFALCIO BANCHINE STRADALI NEL COMUNE DI LUCO DEI MARSI |
RIPALDI
MARIO LUIGI
|
Data inizio:
23/05/2024 Data termine: 23/05/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.155 | |||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE SEDILI BREMACH |
FAUSTO AUTOTAPPEZZERIA 2.0 DI BERARDINO STEFANO
P.iva: 01967370667 |
Data inizio:
23/05/2024 Data termine: 23/05/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.154 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CERIMONIA CLASSE 1954 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA |
CANTINA DEL FUCINO SCA
P.iva: 00081450660 |
Data inizio:
16/05/2024 Data termine: |
|
€.98,36 |
FORNITURE
|
2024.152 | |||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE |
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
Data inizio:
15/05/2024 Data termine: |
|
€.3.596,74 |
FORNITURE
|
2024.151 | ||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
14/05/2024 Data termine: |
|
€.1.171,64 |
FORNITURE
|
2024.150 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2024 – CIG: B172D48E12 |
ITALIANA AUDION SRL
P.iva: 10495590159 |
Data inizio:
14/05/2024 Data termine: |
|
€.272,00 |
FORNITURE
|
2024.148 | |||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
14/05/2024 Data termine: |
|
€.131,27 |
FORNITURE
|
2024.147 | ||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ELEMENTI IN FERRO PER REALIZZAZIONE CORRIMANO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE |
ITALDOOR SRL
P.iva: 01691700668 |
Data inizio:
13/05/2024 Data termine: |
|
€.86,30 |
FORNITURE
|
2024.146 | |||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
13/05/2024 Data termine: |
|
€.364,67 |
FORNITURE
|
2024.144 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO ANNUALE A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2024– CIG B19FB788D9 |
SEPEL SRL
P.iva: 00497931204 |
Data inizio:
13/05/2024 Data termine: |
|
€.360,00 |
FORNITURE
|
2024.143 | |||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE |
MYO SPA
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
09/05/2024 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.141 | |||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI |
SI.GI. Servizi srl
P.iva: 09889111002 |
Data inizio:
08/05/2024 Data termine: |
|
€.2.700,00 |
SERVIZI
|
2024.140 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANIFESTI E LOCANDINE EVENTI VARI - IMPEGNOE LIQUIDAZIONE SPESA |
DVG STUDIO SAS
P.iva: 01498770666 |
DVG STUDIO SAS
P.iva: 01498770666 |
Data inizio:
07/05/2024 Data termine: |
|
€.780,00 |
FORNITURE
|
2024.139 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CERIMONIA CLASSE 2006 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA COSTITUZIONE MINOR. |
PULSINELLI MICHELA
P.iva: 01996830665 |
Data inizio:
29/04/2024 Data termine: |
|
€.120,00 |
FORNITURE
|
2024.138 | |||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE |
GAMMA UFFICIO S.R.L.
P.iva: 01489580660 |
Data inizio:
22/04/2024 Data termine: |
|
€.1.445,90 |
FORNITURE
|
2024.136 | |||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE |
GIMAR ITALIA SRL
P.iva: 01426370670 |
Data inizio:
22/04/2024 Data termine: |
|
€.940,80 |
FORNITURE
|
2024.135 | |||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER RIPARAZIONE BREMACH |
VENDITTI
CARMINE
|
VENDITTI
CARMINE
|
Data inizio:
18/04/2024 Data termine: |
|
€.401,01 |
LAVORI
|
2024.134 | ||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA |
PULSINELLI MICHELA
P.iva: 01996830665 |
PULSINELLI MICHELA
P.iva: 01996830665 |
Data inizio:
18/04/2024 Data termine: |
|
€.105,90 |
FORNITURE
|
2024.132 | ||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E AUDIOVISIVO |
DML SPA
P.iva: 02106250398 |
Data inizio:
18/04/2024 Data termine: |
|
€.696,58 |
FORNITURE
|
2024.131 | |||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VESTIARIO PER PERSONALE UFFICIO TECNICO E SICUREZZA |
|
Data inizio:
09/04/2024 Data termine: |
|
€.1.407,00 |
FORNITURE
|
2024.125 | |||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PER PERSONALE COC |
GALLESE WALTER E C. SNC
P.iva: 01191610664 |
Data inizio:
09/04/2024 Data termine: |
|
€.94,93 |
FORNITURE
|
2024.124 | |||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA STRADALE |
SEGNALETICA CICOLANA SRL
P.iva: 14932901003 |
SEGNALETICA CICOLANA SRL
P.iva: 14932901003 |
Data inizio:
04/04/2024 Data termine: |
|
€.185,80 |
FORNITURE
|
2024.122 | ||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER SERVIZIO NOLO A CALDO |
RIPALDI
MARIO LUIGI
|
RIPALDI
MARIO LUIGI
|
Data inizio:
04/04/2024 Data termine: |
|
€.2.459,02 |
SERVIZI
|
2024.121 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PULIZIA STRAORDINARIA SEGGI ELETTORALI |
PIRAMIDE SOCIETA' COOPERATIVA A.R,L,
P.iva: 01993640661 |
Data inizio:
03/04/2024 Data termine: |
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2024.118 | |||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI PANNELLI PER MANUTENZIONE PALCO COMUNALE |
LOLLI S.R.L. MACCHINE EDILI LO LLI S.R.L. MACCHI
P.iva: 01281020667 |
Data inizio:
28/03/2024 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.115 | |||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PUBBLICITA' FONICA |
AGENZIA PUBBLICITARIA SERGIO DI RANIERI ANTONIO
P.iva: 02100800669 |
Data inizio:
28/03/2024 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.114 | |||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI TARGHETTE PER NUMERAZIONE LOCULI CIMITERIALI |
Rostel S.r.l.
P.iva: 01945910667 |
Data inizio:
28/03/2024 Data termine: |
|
€.120,00 |
FORNITURE
|
2024.113 | |||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA NUOVO QUADRO ELETTRICO ASCENSORE SEDE COMUNALE |
SCHINDLER SPA
P.iva: 00842990152 |
Data inizio:
26/03/2024 Data termine: |
|
€.4.800,00 |
FORNITURE
|
2024.109 | |||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INDAGINE STRUTRTURALE VITA RESIDUA CESTELLO BENELLI |
GENERAL INSPECTION SERVICE SRL
P.iva: 02139310672 |
Data inizio:
26/03/2024 Data termine: |
|
€.663,00 |
SERVIZI
|
2024.108 | |||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI- LIBRO MATRICOLA |
EUROPEAN BROKERS SRL
P.iva: 01805380563 |
Data inizio:
26/03/2024 Data termine: |
|
€.3.817,00 |
SERVIZI
|
2024.107 | |||
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO NOLA ACALDO2022 |
RIPALDI
MARIO LUIGI
|
RIPALDI
MARIO LUIGI
|
Data inizio:
20/03/2024 Data termine: |
|
€.1.024,59 |
SERVIZI
|
2024.100 |
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