| AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURE |
|
|
GIMAR ITALIA SRL
P.iva:
01426370670
|
|
Data inizio:
22/04/2024
Data termine:
|
|
€.940,80
|
FORNITURE
|
2024.135 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER RIPARAZIONE BREMACH |
|
|
|
|
Data inizio:
18/04/2024
Data termine:
|
|
€.401,01
|
LAVORI
|
2024.134 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
|
|
|
Data inizio:
18/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.132 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E AUDIOVISIVO |
|
|
DML SPA
P.iva:
02106250398
|
|
Data inizio:
18/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.131 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VESTIARIO PER PERSONALE UFFICIO TECNICO E SICUREZZA |
|
|
|
|
Data inizio:
09/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.125 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PASTI PER PERSONALE COC |
|
|
GALLESE WALTER E C. SNC
P.iva:
01191610664
|
|
Data inizio:
09/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.124 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA STRADALE |
|
|
|
|
Data inizio:
04/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.122 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER SERVIZIO NOLO A CALDO |
|
|
|
|
Data inizio:
04/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.121 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PULIZIA STRAORDINARIA SEGGI ELETTORALI |
|
|
PIRAMIDE SOCIETA' COOPERATIVA A.R,L,
P.iva:
01993640661
|
|
Data inizio:
03/04/2024
Data termine:
|
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2024.118 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI PANNELLI PER MANUTENZIONE PALCO COMUNALE |
|
|
LOLLI S.R.L. MACCHINE EDILI LO LLI S.R.L. MACCHI
P.iva:
01281020667
|
|
Data inizio:
28/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.115 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PUBBLICITA' FONICA |
|
|
AGENZIA PUBBLICITARIA SERGIO DI RANIERI ANTONIO
P.iva:
02100800669
|
|
Data inizio:
28/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.114 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI TARGHETTE PER NUMERAZIONE LOCULI CIMITERIALI |
|
|
Rostel S.r.l.
P.iva:
01945910667
|
|
Data inizio:
28/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.113 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA NUOVO QUADRO ELETTRICO ASCENSORE SEDE COMUNALE |
|
|
SCHINDLER SPA
P.iva:
00842990152
|
|
Data inizio:
26/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.109 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDAGINE STRUTRTURALE VITA RESIDUA CESTELLO BENELLI |
|
|
GENERAL INSPECTION SERVICE SRL
P.iva:
02139310672
|
|
Data inizio:
26/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.108 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI- LIBRO MATRICOLA |
|
|
EUROPEAN BROKERS SRL
P.iva:
01805380563
|
|
Data inizio:
26/03/2024
Data termine:
|
|
€.3.817,00
|
SERVIZI
|
2024.107 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO NOLA ACALDO2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
20/03/2024
Data termine:
|
|
€.1.024,59
|
SERVIZI
|
2024.100 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO 2024 |
|
|
STORNELLI UGO
P.iva:
02018300661
|
STORNELLI UGO
P.iva:
02018300661
|
Data inizio:
20/03/2024
Data termine:
|
|
€.400,82
|
FORNITURE
|
2024.99 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVAGGIO LENZUOLA PER GLI ADDETTI ALLA CUSTODIA DEI SEGGI |
|
|
|
|
Data inizio:
20/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.97 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER NOLO A CALDO TERMNA ANNO 2022 |
|
|
IL CAVALIERE SRL
P.iva:
01828600666
|
IL CAVALIERE SRL
P.iva:
01828600666
|
Data inizio:
19/03/2024
Data termine:
|
|
€.2.898,36
|
SERVIZI
|
2024.96 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO NOLO A CALDO TERNA ANNO 2023 |
|
|
IL CAVALIERE SRL
P.iva:
01828600666
|
IL CAVALIERE SRL
P.iva:
01828600666
|
Data inizio:
19/03/2024
Data termine:
|
|
€.1.505,54
|
SERVIZI
|
2024.95 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO NOLO A CALDO TERNA 2021 |
|
|
IL CAVALIERE SRL
P.iva:
01828600666
|
IL CAVALIERE SRL
P.iva:
01828600666
|
Data inizio:
19/03/2024
Data termine:
|
|
€.1.596,10
|
SERVIZI
|
2024.94 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER LAVORI DI FABBRO MECCANICO |
|
|
|
|
Data inizio:
19/03/2024
Data termine:
|
|
€.230,00
|
LAVORI
|
2024.93 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER MATERIALE ELETTRICO |
|
|
SERAFINI MARIO ELETTROFORNITURE SRL
P.iva:
00630530665
|
SERAFINI MARIO ELETTROFORNITURE SRL
P.iva:
00630530665
|
Data inizio:
19/03/2024
Data termine:
|
|
€.612,99
|
FORNITURE
|
2024.92 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE CIG:B0CCF357FA |
|
|
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
18/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.89 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE |
|
|
STORNELLI UGO
P.iva:
02018300661
|
|
Data inizio:
14/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.87 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PIATTAFORMA NEGOZIALE E-PROCUREMENT |
|
|
MYO SPA
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
14/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.86 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO COPIE PERSONALIZZATE DELLA PUBBLICAZIONE TESORI DABRUZZO DEDICATA A LUCO DEI MARSI IMPEGNO SPESA. |
|
|
DE SIENA EDITORE SAS
P.iva:
01884150689
|
|
Data inizio:
06/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.73 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO NOLO STAMPANTI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
GAMMA UFFICIO S.R.L.
P.iva:
01489580660
|
|
Data inizio:
06/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.72 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE |
|
|
SEGNALETICA CICOLANA SRL
P.iva:
14932901003
|
|
Data inizio:
06/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.71 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRERIA PER EDIFICIO COMUNALE |
|
|
DI GIAMBERADINO
GIANCARLO
|
|
Data inizio:
06/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.70 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE |
|
|
PIRAMIDE SOCIETA' COOPERATIVA A.R,L,
P.iva:
01993640661
|
|
Data inizio:
05/03/2024
Data termine:
|
|
€.1.350,00
|
SERVIZI
|
2024.67 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
|
AZIENDA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO SRL
P.iva:
01762890661
|
|
Data inizio:
23/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.65 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
ENEL SOLE S.R.L.
P.iva:
15844561009
|
|
Data inizio:
20/02/2024
Data termine:
|
|
€.677,86
|
FORNITURE
|
2024.64 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PER FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI, FILTRI E ALTRI RICAMBI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA AUTOMEZZI COMUNALI |
|
|
MARSICA AUTORICAMBI SRL
P.iva:
01804150660
|
|
Data inizio:
20/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.63 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ELETTROPOMPA PER CENTRALE IDRICA CAMPO SPORTIVO VIA GOBETTI |
|
|
F.LLI PARIS F.&T. S.N.C.
P.iva:
01255780668
|
|
Data inizio:
12/02/2024
Data termine:
|
|
€.390,00
|
FORNITURE
|
2024.56 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
?PEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIA |
|
|
MAIORANI BENITO & FIGLIO SAS
P.iva:
01303250664
|
|
Data inizio:
07/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.54 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CERIMANONIA FESTA CLASSE 1971 E 1981 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA |
|
|
CANTINA DEL FUCINO SCA
P.iva:
00081450660
|
|
Data inizio:
02/02/2024
Data termine:
|
|
€.327,87
|
FORNITURE
|
2024.49 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI |
|
|
MTV DI MONTANARO TIZIANA
P.iva:
02042400669
|
|
Data inizio:
01/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.48 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI |
|
|
EUROPEAN BROKERS SRL
P.iva:
01805380563
|
|
Data inizio:
01/02/2024
Data termine:
|
|
€.117,00
|
SERVIZI
|
2024.47 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ANTOINCENDIO |
|
|
MARSIMPIANTI 2.0 SRL
P.iva:
02076090667
|
|
Data inizio:
01/02/2024
Data termine:
|
|
€.1.300,00
|
SERVIZI
|
2024.46 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO |
|
|
MARSIMPIANTI 2.0 SRL
P.iva:
02076090667
|
MARSIMPIANTI 2.0 SRL
P.iva:
02076090667
|
Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
|
|
€.700,00
|
SERVIZI
|
2024.45 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI |
|
|
PIRAMIDE SOCIETA' COOPERATIVA A.R,L,
P.iva:
01993640661
|
|
Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2024.44 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE COMUNALE E LOCALE SPOGLIATOIO DEL PERSONALE OPERAIO DETERMINA A CONTRARRE. |
|
|
PIRAMIDE SOCIETA' COOPERATIVA A.R,L,
P.iva:
01993640661
|
|
Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.43 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER LAVORI DI FABBRO |
|
|
|
|
Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
|
|
€.2.670,00
|
LAVORI
|
2024.42 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ASFALTO A FREDDO |
|
|
COMSERVICE DI NATALIA WIKITORIA LUPA
P.iva:
12105290964
|
|
Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
|
|
€.1.020,00
|
FORNITURE
|
2024.41 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE APPLICATIVO "GESTIONE ATTI E GARE E CONTRATTI - DITTA ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. |
|
|
ICT GLOBAL SERVICE SRL
P.iva:
01847920665
|
ICT GLOBAL SERVICE SRL
P.iva:
01847920665
|
Data inizio:
26/01/2024
Data termine:
|
|
€.1.228,00
|
FORNITURE
|
2024.39 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO SPESA. CIG: B0216412FF |
|
|
MASTER PRINT DI SAVINA GIULIO E FEDERCO PAPPALARDO SNC
P.iva:
01799430663
|
|
Data inizio:
26/01/2024
Data termine:
|
|
€.750,00
|
FORNITURE
|
2024.38 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FERRAMENTA |
|
|
|
|
Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
|
€.259,33
|
FORNITURE
|
2024.36 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RILEGATURA REGISTRI ANNO 2022 |
|
|
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
|
€.84,00
|
FORNITURE
|
2024.35 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 |
|
|
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
|
€.464,00
|
FORNITURE
|
2024.34 |