| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO COPIE PERSONALIZZATE DELLA PUBBLICAZIONE TESORI DABRUZZO DEDICATA A LUCO DEI MARSI IMPEGNO SPESA. |
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DE SIENA EDITORE SAS
P.iva:
01884150689
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Data inizio:
06/03/2024
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.73 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO NOLO STAMPANTI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI |
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GAMMA UFFICIO S.R.L.
P.iva:
01489580660
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Data inizio:
06/03/2024
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.72 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE |
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SEGNALETICA CICOLANA SRL
P.iva:
14932901003
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Data inizio:
06/03/2024
Data termine:
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€.2.323,20
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FORNITURE
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2024.71 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRERIA PER EDIFICIO COMUNALE |
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DI GIAMBERADINO
GIANCARLO
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Data inizio:
06/03/2024
Data termine:
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€.1.900,00
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FORNITURE
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2024.70 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE |
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PIRAMIDE SOCIETA' COOPERATIVA A.R,L,
P.iva:
01993640661
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Data inizio:
05/03/2024
Data termine:
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€.1.800,00
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SERVIZI
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2024.67 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI OPERAZIONI CIMITERIALI |
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AZIENDA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO SRL
P.iva:
01762890661
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Data inizio:
23/02/2024
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.65 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
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ENEL SOLE S.R.L.
P.iva:
15844561009
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Data inizio:
20/02/2024
Data termine:
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€.1.016,79
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FORNITURE
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2024.64 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PER FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI, FILTRI E ALTRI RICAMBI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA AUTOMEZZI COMUNALI |
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MARSICA AUTORICAMBI SRL
P.iva:
01804150660
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Data inizio:
20/02/2024
Data termine:
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€.85,00
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FORNITURE
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2024.63 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ELETTROPOMPA PER CENTRALE IDRICA CAMPO SPORTIVO VIA GOBETTI |
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F.LLI PARIS F.&T. S.N.C.
P.iva:
01255780668
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Data inizio:
12/02/2024
Data termine:
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|
€.390,00
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FORNITURE
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2024.56 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
?PEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIA |
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MAIORANI BENITO & FIGLIO SAS
P.iva:
01303250664
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Data inizio:
07/02/2024
Data termine:
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|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.54 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CERIMANONIA FESTA CLASSE 1971 E 1981 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA |
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CANTINA DEL FUCINO SCA
P.iva:
00081450660
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Data inizio:
02/02/2024
Data termine:
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€.327,87
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FORNITURE
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2024.49 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI |
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MTV DI MONTANARO TIZIANA
P.iva:
02042400669
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Data inizio:
01/02/2024
Data termine:
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|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.48 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI |
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EUROPEAN BROKERS SRL
P.iva:
01805380563
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Data inizio:
01/02/2024
Data termine:
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€.117,00
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SERVIZI
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2024.47 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ANTOINCENDIO |
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MARSIMPIANTI 2.0 SRL
P.iva:
02076090667
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Data inizio:
01/02/2024
Data termine:
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|
€.1.300,00
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SERVIZI
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2024.46 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO |
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MARSIMPIANTI 2.0 SRL
P.iva:
02076090667
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MARSIMPIANTI 2.0 SRL
P.iva:
02076090667
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Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
|
|
€.700,00
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SERVIZI
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2024.45 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI |
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PIRAMIDE SOCIETA' COOPERATIVA A.R,L,
P.iva:
01993640661
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Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
|
|
€.1.000,00
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SERVIZI
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2024.44 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE COMUNALE E LOCALE SPOGLIATOIO DEL PERSONALE OPERAIO DETERMINA A CONTRARRE. |
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PIRAMIDE SOCIETA' COOPERATIVA A.R,L,
P.iva:
01993640661
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Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.43 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER LAVORI DI FABBRO |
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Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
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|
€.2.670,00
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LAVORI
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2024.42 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ASFALTO A FREDDO |
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COMSERVICE DI NATALIA WIKITORIA LUPA
P.iva:
12105290964
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Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
|
|
€.1.020,00
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FORNITURE
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2024.41 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE APPLICATIVO "GESTIONE ATTI E GARE E CONTRATTI - DITTA ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. |
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ICT GLOBAL SERVICE SRL
P.iva:
01847920665
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ICT GLOBAL SERVICE SRL
P.iva:
01847920665
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Data inizio:
26/01/2024
Data termine:
|
|
€.1.228,00
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FORNITURE
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2024.39 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO SPESA. CIG: B0216412FF |
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MASTER PRINT DI SAVINA GIULIO E FEDERCO PAPPALARDO SNC
P.iva:
01799430663
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Data inizio:
26/01/2024
Data termine:
|
|
€.750,00
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FORNITURE
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2024.38 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FERRAMENTA |
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Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
|
€.259,33
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FORNITURE
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2024.36 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RILEGATURA REGISTRI ANNO 2022 |
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GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
|
€.84,00
|
FORNITURE
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2024.35 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 |
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GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
|
€.464,00
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FORNITURE
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2024.34 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE |
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Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.33 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI |
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Data inizio:
23/01/2024
Data termine:
|
|
€.3.995,00
|
SERVIZI
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2024.32 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTRICO |
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SERAFINI MARIO ELETTROFORNITURE SRL
P.iva:
00630530665
EMME CONGLOMERATI SRL
P.iva:
02137390668
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Data inizio:
23/01/2024
Data termine:
|
|
€.158,13
|
FORNITURE
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2024.28 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E VERNICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE |
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METROQUADRO SRL
P.iva:
02083530663
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Data inizio:
23/01/2024
Data termine:
|
|
€.727,73
|
FORNITURE
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2024.27 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ASCENSORI |
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SCHINDLER SPA
P.iva:
00842990152
Eco Certificazioni Spa
P.iva:
01358950390
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Data inizio:
22/01/2024
Data termine:
|
|
€.475,00
|
SERVIZI
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2024.26 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI LUCO DEI MARSI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ID2445_BP10 LOTTO 8 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024-2025. |
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|
EDENRED
P.iva:
09429840151
|
|
Data inizio:
16/01/2024
Data termine:
|
|
€.2.632,93
|
FORNITURE
|
2024.17 |