| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RILEGATURA REGISTRI ANNO 2022 |
|
|
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
|
€.84,00
|
FORNITURE
|
2024.35 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 |
|
|
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
|
€.464,00
|
FORNITURE
|
2024.34 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.33 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI |
|
|
|
|
Data inizio:
23/01/2024
Data termine:
|
|
€.3.995,00
|
SERVIZI
|
2024.32 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTRICO |
|
|
SERAFINI MARIO ELETTROFORNITURE SRL
P.iva:
00630530665
EMME CONGLOMERATI SRL
P.iva:
02137390668
|
|
Data inizio:
23/01/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.28 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E VERNICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE |
|
|
METROQUADRO SRL
P.iva:
02083530663
|
|
Data inizio:
23/01/2024
Data termine:
|
|
€.727,73
|
FORNITURE
|
2024.27 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ASCENSORI |
|
|
SCHINDLER SPA
P.iva:
00842990152
Eco Certificazioni Spa
P.iva:
01358950390
|
|
Data inizio:
22/01/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.26 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI LUCO DEI MARSI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ID2445_BP10 LOTTO 8 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024-2025. |
|
|
EDENRED
P.iva:
09429840151
|
|
Data inizio:
16/01/2024
Data termine:
|
|
€.2.632,93
|
FORNITURE
|
2024.17 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER RIPARAZIONE VEICOLI |
|
|
|
|
Data inizio:
12/01/2024
Data termine:
|
|
€.700,00
|
LAVORI
|
2024.12 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA INCARICO RSPP ANNO 2023 |
|
|
3T FORMAZIONE E SICUREZZA SRL
P.iva:
02081880664
|
3T FORMAZIONE E SICUREZZA SRL
P.iva:
02081880664
|
Data inizio:
12/01/2024
Data termine:
|
|
€.2.500,00
|
SERVIZI
|
2024.10 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2023 |
|
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva:
09328470159
|
|
Data inizio:
10/01/2024
Data termine:
|
|
€.13.351,98
|
FORNITURE
|
2024.8 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA |
|
|
|
|
Data inizio:
10/01/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.7 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO |
|
|
|
|
Data inizio:
10/01/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.6 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO PER ASFALTO |
|
|
|
|
Data inizio:
10/01/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.5 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI, MONTASCALE |
|
|
SCHINDLER SPA
P.iva:
00842990152
|
SCHINDLER SPA
P.iva:
00842990152
|
Data inizio:
09/01/2024
Data termine:
|
|
€.2.327,91
|
SERVIZI
|
2024.2 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL CONSUMO ACQUA POTABILE E MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA DITTA: CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA- PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
09/01/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.1 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CERIMONIA FESTA "CLASSE 1982"- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
|
|
CANTINA DEL FUCINO SCA
P.iva:
00081450660
|
|
Data inizio:
02/02/2024
Data termine:
|
|
€.153,00
|
FORNITURE
|
2023.142 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CERIMONIA FESTA "CLASSE 1973"- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
|
|
CANTINA DEL FUCINO SCA
P.iva:
00081450660
|
|
Data inizio:
02/02/2024
Data termine:
|
|
€.148,89
|
FORNITURE
|
2023.141 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ART 25, COMMA 1 DEL D.LGS. N.50/16 INERENTE I LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PORZIONI DI TERRITORIO RICADENTI |
|
|
|
|
Data inizio:
26/02/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.139 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI |
|
|
INGROSCART S.R.L.
P.iva:
01469840662
|
INGROSCART S.R.L.
P.iva:
01469840662
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine:
|
|
€.186,88
|
FORNITURE
|
2023.138 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
|
|
SERAFINI MARIO ELETTROFORNITURE SRL
P.iva:
00630530665
|
SERAFINI MARIO ELETTROFORNITURE SRL
P.iva:
00630530665
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine:
|
|
€.159,39
|
FORNITURE
|
2023.137 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
|
|
SERAFINI MARIO ELETTROFORNITURE SRL
P.iva:
00630530665
|
SERAFINI MARIO ELETTROFORNITURE SRL
P.iva:
00630530665
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine:
|
|
€.94,20
|
FORNITURE
|
2023.136 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
|
|
SERAFINI MARIO ELETTROFORNITURE SRL
P.iva:
00630530665
|
SERAFINI MARIO ELETTROFORNITURE SRL
P.iva:
00630530665
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine:
|
|
€.43,90
|
FORNITURE
|
2023.135 |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURE |
|
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine:
|
|
€.876,52
|
FORNITURE
|
2023.133 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ELEZIONI REGIONALI DEL 10/03/2024. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE CIG: Z6F3E01644 |
|
|
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
28/12/2023
Data termine:
|
|
€.490,00
|
FORNITURE
|
2023.131 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ALLA DITTA FP ITALIANA AUDION DI MILANO CIG: ZF03C85EAD. |
|
|
ITALIANA AUDION SRL
P.iva:
10495590159
|
ITALIANA AUDION SRL
P.iva:
10495590159
|
Data inizio:
27/12/2023
Data termine:
|
|
€.243,36
|
FORNITURE
|
2023.129 |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PA DIGITALE 2026 SERVIZI AL CITTADINO |
|
|
|
|
Data inizio:
19/12/2023
Data termine: 19/12/2025
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.123 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FORNITURA LIBRI CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
SI.RO SRL
P.iva:
01988940662
|
SI.RO SRL
P.iva:
01988940662
|
Data inizio:
15/12/2023
Data termine:
|
|
€.3.062,07
|
FORNITURE
|
2023.122 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
METROQUADRO SRL
P.iva:
02083530663
|
|
Data inizio:
15/12/2023
Data termine:
|
|
€.181,62
|
FORNITURE
|
2023.121 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTRICO |
|
|
SERAFINI MARIO ELETTROFORNITURE SRL
P.iva:
00630530665
|
|
Data inizio:
15/12/2023
Data termine:
|
|
€.229,56
|
FORNITURE
|
2023.120 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TELECAMERE |
|
|
NET REALITY DI MORELLATI ITALO
P.iva:
01840910663
|
|
Data inizio:
15/12/2023
Data termine:
|
|
€.260,00
|
LAVORI
|
2023.119 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
13/12/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.117 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
13/12/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.116 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTEI - DITTA EDENRED ITALIA |
|
|
|
|
Data inizio:
10/01/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.115 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO OLI E FILTRI E MATERIALE DI RICAMBIO AUTO |
|
|
MORELLAUTO SRL
P.iva:
02016420669
|
|
Data inizio:
13/12/2023
Data termine:
|
|
€.143,00
|
FORNITURE
|
2023.114 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER STRADE E LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI |
|
|
DI TORO P.& C. S.N.C.
P.iva:
01108280668
|
|
Data inizio:
13/12/2023
Data termine:
|
|
€.1.042,06
|
FORNITURE
|
2023.113 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA 120 PER SERVIZI CIMITERIALI |
|
|
AZIENDA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO SRL
P.iva:
01762890661
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
|
€.440,00
|
SERVIZI
|
2023.111 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
|
AZIENDA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO SRL
P.iva:
01762890661
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
|
€.550,00
|
SERVIZI
|
2023.110 |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEI BENEDETTINI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 |
|
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
11/12/2023
Data termine:
|
|
€.6.596,89
|
FORNITURE
|
2023.107 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA UMBERTO I AGOSTO 2023 |
|
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva:
09328470159
|
|
Data inizio:
11/12/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.105 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' PETOGNA SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 |
|
|
ESA ENERGIE SPA SOCIETA' BENEFIT
P.iva:
02557890692
|
ESA ENERGIE SPA SOCIETA' BENEFIT
P.iva:
02557890692
|
Data inizio:
11/12/2023
Data termine:
|
|
€.231,22
|
FORNITURE
|
2023.104 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2023 |
|
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva:
09328470159
|
|
Data inizio:
07/12/2023
Data termine:
|
|
€.11.159,40
|
FORNITURE
|
2023.103 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DO SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2023 |
|
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva:
09328470159
|
|
Data inizio:
07/12/2023
Data termine:
|
|
€.9.727,47
|
FORNITURE
|
2023.102 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL TETTO DI COPERTURA ALLOGGIO ERP DEL COMUNE DI LUCO DEI MARSI VIA FEBONIO- DITTA PARIS FRANCESCO |
|
|
|
|
Data inizio:
06/12/2023
Data termine:
|
|
€.600,00
|
LAVORI
|
2023.100 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO PC E NOLEGGIO STAMPANTE |
|
|
GAMMA UFFICIO S.R.L.
P.iva:
01489580660
|
GAMMA UFFICIO S.R.L.
P.iva:
01489580660
|
Data inizio:
05/12/2023
Data termine:
|
|
€.901,31
|
FORNITURE
|
2023.98 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PER FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI, FILTRI E ALTRI RICAMBI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
05/12/2023
Data termine:
|
|
€.619,33
|
FORNITURE
|
2023.97 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E VERNICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE |
|
|
METROQUADRO SRL
P.iva:
02083530663
|
METROQUADRO SRL
P.iva:
02083530663
|
Data inizio:
05/12/2023
Data termine:
|
|
€.373,83
|
FORNITURE
|
2023.96 |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURE |
|
|
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva:
05170270283
|
|
Data inizio:
22/08/2023
Data termine:
|
|
€.16.604,53
|
FORNITURE
|
2023.95 |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI |
|
|
|
|
Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
|
|
€.4.994,08
|
SERVIZI
|
2023.94 |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI |
|
|
SI.GI. Servizi srl
P.iva:
09889111002
|
SI.GI. Servizi srl
P.iva:
09889111002
|
Data inizio:
12/04/2023
Data termine:
|
|
€.1.100,00
|
SERVIZI
|
2023.90 |