| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI |
|
|
MTV DI MONTANARO TIZIANA
P.iva:
02042400669
|
MTV DI MONTANARO TIZIANA
P.iva:
02042400669
|
Data inizio:
13/11/2023
Data termine:
|
|
€.817,50
|
SERVIZI
|
2023.61 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
LIQUIDAZIONE FATTURA SEGEN SPA OTTOBRE 2023 |
|
|
SEGEN SPA
P.iva:
01364860666
|
SEGEN SPA
P.iva:
01364860666
|
Data inizio:
13/11/2023
Data termine:
|
|
€.54.716,66
|
SERVIZI
|
2023.60 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO DELLA LICENZA ANNUALE DELLA WEB APPLICATION GA-T.IT PER LA GESTIONE DELLE GARE DAPPALTO TELEMATICHE. |
|
|
MYO SPA
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
10/11/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.59 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER LAVAGGIO MEZZI COMUNALI |
|
|
PERINETTI AUTO SRL
P.iva:
01497900660
|
PERINETTI AUTO SRL
P.iva:
01497900660
|
Data inizio:
10/11/2023
Data termine:
|
|
€.266,36
|
SERVIZI
|
2023.58 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER MATERIALI ELETTRICI |
|
|
SERAFINI MARIO ELETTROFORNITURE SRL
P.iva:
00630530665
|
SERAFINI MARIO ELETTROFORNITURE SRL
P.iva:
00630530665
|
Data inizio:
09/11/2023
Data termine:
|
|
€.1.801,25
|
FORNITURE
|
2023.57 |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURE ENERGIA |
|
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva:
09328470159
|
|
Data inizio:
09/11/2023
Data termine:
|
|
€.11.856,92
|
FORNITURE
|
2023.56 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER PUBBLICITA' FONICA |
|
|
AGENZIA PUBBLICITARIA SERGIO DI RANIERI ANTONIO
P.iva:
02100800669
|
|
Data inizio:
09/11/2023
Data termine:
|
|
€.152,00
|
SERVIZI
|
2023.55 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2023 |
|
|
STORNELLI UGO
P.iva:
02018300661
|
STORNELLI UGO
P.iva:
02018300661
|
Data inizio:
09/11/2023
Data termine:
|
|
€.3.620,37
|
FORNITURE
|
2023.54 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI CONSIGLIO DI STATO |
|
|
|
|
Data inizio:
09/11/2023
Data termine:
|
|
€.5.859,81
|
SERVIZI
|
2023.53 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER SERVIZIO DI DERETTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
09/11/2023
Data termine:
|
|
€.1.990,00
|
SERVIZI
|
2023.52 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
AFFIDAMENTO IN SOCIETA' IN HOUSE |
|
|
SEGEN SPA
P.iva:
01364860666
|
SEGEN SPA
P.iva:
01364860666
|
Data inizio:
08/11/2023
Data termine:
|
|
€.164.149,98
|
SERVIZI
|
2023.51 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA E NETTEZZA URBANA |
|
|
ANGELUCCI PIETRO SRL
P.iva:
01997940661
|
ANGELUCCI PIETRO SRL
P.iva:
01997940661
|
Data inizio:
07/11/2023
Data termine:
|
|
€.943,21
|
FORNITURE
|
2023.50 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUSTO TAVOLI |
|
|
ANTOGEST SRL
P.iva:
12352891001
|
ANTOGEST SRL
P.iva:
12352891001
|
Data inizio:
07/11/2023
Data termine:
|
|
€.245,90
|
FORNITURE
|
2023.49 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER MATERIALI E VERNICI |
|
|
METROQUADRO SRL
P.iva:
02083530663
|
METROQUADRO SRL
P.iva:
02083530663
|
Data inizio:
07/11/2023
Data termine:
|
|
€.406,03
|
FORNITURE
|
2023.48 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO ADESIVI TARGHE IDENTIFICATIVE EDIFICI COMUNALI |
|
|
ELISTUDIO DI GIAMPIETRO ELIGIO
P.iva:
IT01842160663
|
|
Data inizio:
03/11/2023
Data termine:
|
|
€.49,18
|
FORNITURE
|
2023.47 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA CORREDO A DISPOSIZIONE DEL COMUNE |
|
|
|
|
Data inizio:
03/11/2023
Data termine:
|
|
€.80,00
|
SERVIZI
|
2023.46 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA STUDIO - CONVEGNO SUAP |
|
|
SAPERE AUDE SRL
P.iva:
01983860667
|
|
Data inizio:
03/11/2023
Data termine:
|
|
€.819,67
|
SERVIZI
|
2023.44 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI PERCORSI ATTREZZATI PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA NEL COMUNE DI LUCO DEI MARSI |
|
|
MACAGI SRL
P.iva:
01065270421
|
MACAGI SRL
P.iva:
01065270421
|
Data inizio:
28/03/2023
Data termine:
|
|
€.28.688,52
|
FORNITURE
|
2023.43 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI COMPLEMENTARI CONSISTENTI NELLA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ NEI PRESSI DEL PONTE REALIZZATO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI ALLACCIAMENTO DEL NUOVO ABITATO DI LUCO DEI MARSI ALLA SUPERSTRADA DEL LIRI DI VARIANTE ALLA S.P. N |
|
|
RICCI GUIDO SRL
P.iva:
01115130666
|
RICCI GUIDO SRL
P.iva:
01115130666
|
Data inizio:
01/12/2022
Data termine:
|
|
€.127.506,87
|
LAVORI
|
2023.42 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO MATERALE ELETTRICO LAVORI AREA F |
|
|
COM CAVI SPA MULTIMEDIA
P.iva:
07095920638
|
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine:
|
|
€.437,57
|
FORNITURE
|
2023.40 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MOTOSEGA STIHL |
|
|
AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO & C. S.A.S.,
P.iva:
01218740668
|
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine:
|
|
€.78,69
|
FORNITURE
|
2023.39 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LACQUISTO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER LANNO 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL (CODICE CIG: Z3C3D0A404). |
|
|
GASPARI MODULI CONTINUI
P.iva:
04058840374
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
27/10/2023
Data termine:
|
|
€.1.049,82
|
FORNITURE
|
2023.37 |
| AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO OBBLIGATORIO DI TIRO |
|
|
Tiro a segno nazionale sez. Sulmona
P.iva:
01708130669
|
Tiro a segno nazionale sez. Sulmona
P.iva:
01708130669
|
Data inizio:
26/10/2023
Data termine:
|
|
€.405,00
|
SERVIZI
|
2023.35 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
REALIZZAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE DELLE VACANZE LUCHESI 2023 LIQUIDAZIONE SPESA |
|
|
SO.VI. SRL
P.iva:
01788760666
|
SO.VI. SRL
P.iva:
01788760666
|
Data inizio:
26/10/2023
Data termine:
|
|
€.28,03
|
FORNITURE
|
2023.34 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO -DITTA ITALDOOR SRL |
|
|
ITALDOOR SRL
P.iva:
01691700668
|
ITALDOOR SRL
P.iva:
01691700668
|
Data inizio:
24/10/2023
Data termine:
|
|
€.163,54
|
FORNITURE
|
2023.33 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER POLIZZA AUTO FR 947 TK-BF 792 NS |
|
|
EUROPEAN BROKERS SRL
P.iva:
01805380563
|
|
Data inizio:
24/10/2023
Data termine:
|
|
€.192,00
|
SERVIZI
|
2023.32 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE |
|
|
TRAFFIC SIGNAL SRL
P.iva:
01799540669
|
TRAFFIC SIGNAL SRL
P.iva:
01799540669
|
Data inizio:
18/08/2023
Data termine:
|
|
€.270,00
|
LAVORI
|
2023.31 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO 12 MESI AL PROGETTO OMNIA UFFICIO COMMERCIO |
|
|
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
20/10/2023
Data termine:
|
|
€.290,00
|
-
|
2023.29 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER POLIZZA AUTO FR 947 TK - BF 792 NS |
|
|
|
|
Data inizio:
20/10/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.28 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA DI CONDUZIONE CALDAIE TERZO RESPONSABILE |
|
|
EUROGAS SITE SOLUTIONS S.R.L. UNIPERSONALE
P.iva:
01831870660
|
|
Data inizio:
20/10/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.27 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE CALDAIE |
|
|
EUROGAS SITE SOLUTIONS S.R.L. UNIPERSONALE
P.iva:
01831870660
|
EUROGAS SITE SOLUTIONS S.R.L. UNIPERSONALE
P.iva:
01831870660
|
Data inizio:
20/10/2023
Data termine:
|
|
€.3.300,00
|
FORNITURE
|
2023.26 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA POLIFUNZIONALE SITA IN VIA I. SILONE |
|
|
Impresa Mai srl unipersonale
P.iva:
01822400667
|
Impresa Mai srl unipersonale
P.iva:
01822400667
|
Data inizio:
17/10/2023
Data termine:
|
|
€.18.000,00
|
LAVORI
|
2023.23 |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONE IN CLOUD |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
17/10/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.21 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FDFFF |
|
|
|
|
Data inizio:
17/10/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.20 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO - DITTA LINEAPERTA S.R.L. CIG:Z613CDBCFD |
|
|
LINEAPERTA S.R.L.
P.iva:
01468930662
|
|
Data inizio:
16/10/2023
Data termine:
|
|
€.959,76
|
SERVIZI
|
2023.18 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. |
|
|
EDENRED
P.iva:
09429840151
|
EDENRED
P.iva:
09429840151
|
Data inizio:
16/10/2023
Data termine:
|
|
€.1.687,56
|
FORNITURE
|
2023.17 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 - DITTA LA PIRAMIDE SOC. COOP. A R.L. |
|
|
PIRAMIDE SOCIETA' COOPERATIVA A.R,L,
P.iva:
01993640661
|
PIRAMIDE SOCIETA' COOPERATIVA A.R,L,
P.iva:
01993640661
|
Data inizio:
16/10/2023
Data termine:
|
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2023.16 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA ENEL SOLE2023 |
|
|
ENEL SOLE S.R.L.
P.iva:
15844561009
|
ENEL SOLE S.R.L.
P.iva:
15844561009
|
Data inizio:
13/10/2023
Data termine:
|
|
€.1.355,72
|
FORNITURE
|
2023.14 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE |
|
|
DE ROSA & PETRICCA S.N.C.
P.iva:
01603860667
|
DE ROSA & PETRICCA S.N.C.
P.iva:
01603860667
|
Data inizio:
23/02/2023
Data termine:
|
|
€.54.916,16
|
LAVORI
|
2023.10 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI |
|
|
FELING 2000 SRL SERVIZI E APPALTI GENERALI UNIPERSONALE
P.iva:
01506150661
|
FELING 2000 SRL SERVIZI E APPALTI GENERALI UNIPERSONALE
P.iva:
01506150661
|
Data inizio:
28/07/2023
Data termine:
|
|
€.260.546,63
|
LAVORI
|
2023.9 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONVENTO DEI FRATI CAPPUCCINI PREVIA L'EFFICIENTAMENTO DI UNA PORZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO |
|
|
|
|
Data inizio:
28/09/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.8 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO PUBBLICITÀ FONICA ESTATE LUCHE 2023 |
|
|
AGENZIA PUBBLICITARIA SERGIO DI RANIERI ANTONIO
P.iva:
02100800669
|
AGENZIA PUBBLICITARIA SERGIO DI RANIERI ANTONIO
P.iva:
02100800669
|
Data inizio:
09/10/2023
Data termine:
|
€.1.112,00
|
€.1.112,00
|
SERVIZI
|
2023.6 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONVENTO DEI FRATI CAPPUCCINI PREVIA L'EFFICIENTAMENTO DI UNA PORZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO |
|
|
|
|
Data inizio:
29/09/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.4 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO VIABILITA E PARCHEGGI PER LA FRUIBILITA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL RECUPERO FUNZIONALE AREA F (SERVIZI GENERALI) |
|
|
R.B.L. GENERAL CONTRACTOR S.R.L.
P.iva:
02135150668
Impresa Mai srl unipersonale
P.iva:
01822400667
|
R.B.L. GENERAL CONTRACTOR S.R.L.
P.iva:
02135150668
Impresa Mai srl unipersonale
P.iva:
01822400667
|
Data inizio:
20/07/2023
Data termine:
|
|
€.88.064,81
|
LAVORI
|
2023.3 |
| AREA TECNICA - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN SERBATOIO |
|
|
DI TORO P.& C. S.N.C.
P.iva:
01108280668
|
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine:
|
|
€.655,75
|
FORNITURE
|
2023.2 |
| AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ANTICIPO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
|
|
PULSINELLI MICHELA
P.iva:
01996830665
|
|
Data inizio:
25/09/2023
Data termine: 25/09/2023
|
€.518,90
|
€.518,90
|
FORNITURE
|
2023.1 |