| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALIMENTAZIONE CANCELLI SCUOLA MATERNA DI VIA FOSSO ANNUCCIA |
DI MEO NEVIO
P.iva: 01519100687 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: 06/12/2019 |
€.150,00
|
€.150,00 |
LAVORI
|
2019.594 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO ANTINFORTUNISTICO E FERMAVETRO USCITA DI EMERGENZA SCUOLA MEDIA |
FUSCO SISTEMI SRL
P.iva: 01822380687 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.300,00
|
€.300,00 |
FORNITURE
|
2019.593 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTO DISABILI PRESSO ISTITUTO DON ORIONE |
ISTITUTO DON ORIONE
P.iva: 01105681009 |
Data inizio:
23/12/2019 Data termine: |
|
€.3.245,72 |
SERVIZI
|
2019.587 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE NONCHÈ SISTEMAZIONE INTERNA EX SCUOLA DI VIA ROMA |
SFAMURRI CLAUDIO COSTRUZIONI EDILI
P.iva: 01506800687 |
Data inizio:
23/12/2019 Data termine: |
€.4.900,00
|
€.4.900,00 |
SERVIZI
|
2019.585 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE SCUOLABUS BW345BB |
PERINI S..R.L. OFFICINE
P.iva: 01397640689 |
Data inizio:
23/12/2019 Data termine: |
|
€.31,29 |
SERVIZI
|
2019.583 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE OBBLIGATORIA SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PER SCUOLE, PALAZZO MUNICIPALE E SCUOLABUS |
SAP ESTINTORI SRL
P.iva: 02036610687 |
Data inizio:
23/12/2019 Data termine: 31/12/2021 |
€.860,00
|
€.645,00 |
SERVIZI
|
2019.582 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE ANOMALIE NEI DISPOSITIVOI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA |
SAP ESTINTORI SRL
P.iva: 02036610687 |
Data inizio:
23/12/2019 Data termine: |
€.1.387,54
|
€.1.387,54 |
SERVIZI
|
2019.581 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI VARI LUNGO LE STRADE COMUNALI VALLE SBRACCIA, VIA MICHELANGELO E FIUME TAVO |
P.D.A. SAS DI PASQUALINA DI MA RCO & C.
P.iva: 01806670681 |
Data inizio:
20/12/2019 Data termine: |
€.4.967,75
|
€.4.967,75 |
LAVORI
|
2019.562 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI POSTALI |
POSTE ITALIANE S.P.A. - TESORERIA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - TESORERIA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
20/12/2019 Data termine: |
|
€.10,00 |
SERVIZI
|
2019.559 | ||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER SCUOLE |
CHARLIE BROWN DI PANELLA ANNAR ITA
P.iva: 01321090688 |
Data inizio:
19/12/2019 Data termine: |
|
€.789,26 |
FORNITURE
|
2019.558 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO PAWEB |
CEL NETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
18/12/2019 Data termine: |
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2019.557 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARREDI PER UFFICIO |
ERREBIAN SPA
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
18/12/2019 Data termine: |
|
€.324,00 |
FORNITURE
|
2019.556 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO LUMINARIE |
MUSIANO LUMINARIE DI MARCO DI DOMENICO
P.iva: 02058210671 |
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: |
€.3.850,00
|
€.4.697,00 |
SERVIZI
|
2019.554 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: |
|
€.400,00 |
SERVIZI
|
2019.553 | |||
| SETTORE II - CONTABILITA' E FINANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANCELLERIA |
ERREBIAN SPA
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
16/12/2019 Data termine: |
€.671,59
|
€.671,59 |
FORNITURE
|
2019.551 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO IN SAAS DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCURAMENT DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA “TUTTOGARE” (ESTENSIONE CUC MONTESILVANO) PER GLI ANNO 2020/2021 |
STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01850570746 |
Data inizio:
13/12/2019 Data termine: 31/12/2021 |
€.1.600,00
|
€.1.600,00 |
SERVIZI
|
2019.547 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PERGAMENE |
TIPOGRAFIA FLESS. PARIS DI L.L
P.iva: 01264800689 |
Data inizio:
13/12/2019 Data termine: |
|
€.49,30 |
FORNITURE
|
2019.546 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO DI MENSA |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
P.iva: 01964741001 |
Data inizio:
04/12/2019 Data termine: |
|
€.7.445,10 |
FORNITURE
|
2019.529 | |||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CUSTODIA RIMOSSI DALLA POLIZIA LOCALE |
DONATANGELO & C. SNC
P.iva: 00264550682 |
Data inizio:
04/12/2019 Data termine: |
€.603,90
|
€.603,90 |
SERVIZI
|
2019.527 | |||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO COMPUTER |
MULTIMEDIA SERVICE SRL
P.iva: 02271310696 |
Data inizio:
04/12/2019 Data termine: |
€.994,00
|
€.994,00 |
FORNITURE
|
2019.526 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FOGLI DI MAPPA CATASTALI IN FORMATO DXF DEL COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO |
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva: 06363391001 |
Data inizio:
22/11/2019 Data termine: |
€.140,00
|
€.140,00 |
FORNITURE
|
2019.514 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MURO IN MATTONI E GRIGLIE STRADALI |
TILA DAUT
P.iva: 02204950683 |
Data inizio:
22/11/2019 Data termine: |
€.4.000,00
|
€.4.000,00 |
LAVORI
|
2019.512 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI AVVISO ADOZIONE VARIANTE PER P.I.I. PROPOSTO DA AMADEUS IMMOBILIARE SNC |
INFO SRL
P.iva: 04656100726 |
Data inizio:
22/11/2019 Data termine: |
€.1.200,00
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2019.511 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI AVVISO ADOZIONE VARIANTE PDIL PER STAZIONE ECOLOGICA |
INFO SRL
P.iva: 04656100726 |
Data inizio:
22/11/2019 Data termine: |
€.1.200,00
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2019.510 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE |
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
Data inizio:
21/11/2019 Data termine: |
|
€.14.825,42 |
SERVIZI
|
2019.509 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SWICTH PER RETE LAN |
ALFANET
P.iva: 01758240681 |
Data inizio:
21/11/2019 Data termine: |
|
€.516,00 |
FORNITURE
|
2019.508 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA N. 4 CANCELLI AUTOMATIZZATI PER IL BIENNIO 2019/2021 |
IMP.EL. DI DE SANCTIS FRANCESCO
P.iva: 02135240683 |
Data inizio:
21/11/2019 Data termine: 31/12/2021 |
€.3.206,40
|
€.3.206,40 |
SERVIZI
|
2019.507 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERSA INFISSI PER SCUOLA MEDIA DI VIA COCCHIONE |
FUSCO SISTEMI SRL
P.iva: 01822380687 |
FUSCO SISTEMI SRL
P.iva: 01822380687 |
Data inizio:
19/11/2019 Data termine: |
€.4.800,00
|
€.4.800,00 |
FORNITURE
|
2019.497 | ||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CALDAIE STRUTTURE PUBBLICXHE TRIENNIO 2019/2021 |
TERMOIDRAULICA D'AGOSTINO DI IRENEO & LORIS D'AGOSTINO
P.iva: 02097630681 |
Data inizio:
19/11/2019 Data termine: 31/12/2021 |
€.4.800,00
|
€.4.800,00 |
SERVIZI
|
2019.496 | |||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FASCIA ISTITUZIONALE PER SINDACO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO |
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
18/11/2019 Data termine: |
€.700,00
|
€.700,00 |
FORNITURE
|
2019.495 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANIFESTI PER AVVISO ADOZIONE VARIANTE PUNTUALE AL PRG PER P.I.I. PROPOSTO DA AMADEUS IMMOBILIARE SNC |
TIPOGRAFIA FLESS. PARIS DI L.L
P.iva: 01264800689 |
Data inizio:
13/11/2019 Data termine: |
€.120,00
|
€.120,00 |
FORNITURE
|
2019.485 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANIFESTI PER AVVISO ADOZIONE VARIANTE PUNTUALE A PDIL PER STAZIONE ECOLOGICA |
TIPOGRAFIA FLESS. PARIS DI L.L
P.iva: 01264800689 |
Data inizio:
13/11/2019 Data termine: |
€.120,00
|
€.120,00 |
FORNITURE
|
2019.484 | |||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
09/11/2019 Data termine: |
|
€.1.000,15 |
FORNITURE
|
2019.483 | |||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO |
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
09/11/2019 Data termine: |
|
€.2.016,00 |
FORNITURE
|
2019.482 | |||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI BANDIERE |
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
09/11/2019 Data termine: |
|
€.1.630,00 |
FORNITURE
|
2019.481 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE OBBLIGATORIA ESCENSORE PALAZZO MUNICIPALE ANNI 2020 E 2021 |
RAVER ASCENSORI DI ENNIO TOTTO NE S.R.L.
P.iva: 01654960689 |
Data inizio:
11/11/2019 Data termine: |
|
€.1.276,00 |
SERVIZI
|
2019.479 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SOFTWARE CIMITERO E URBANISTICA IN DOTAZIONE DELL'UTC |
HALLEY INFORMATICA SNC - FILIA
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
24/04/2015 Data termine: 07/11/2019 |
€.1.330,00
|
€.140,00 |
SERVIZI
|
2019.477 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MIA COCCHIONE |
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
Data inizio:
05/11/2019 Data termine: |
€.1.980,00
|
€.1.980,00 |
SERVIZI
|
2019.476 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI SEMESTRALE, CONTROLLO E VERIFICHE DELLE PORTE USCITE SICUREZZA E TAGLIAFUOCO NONCHÉ GRUPPO POMPE ANTINCENDIO |
SAP ESTINTORI SRL
P.iva: 02036610687 |
Data inizio:
05/11/2019 Data termine: |
€.1.755,20
|
€.1.755,20 |
SERVIZI
|
2019.475 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE CADITOIE E GRIGLIE STRADALI PER RACCOLTA ACQUE PLUVIALI |
SFAMURRI CLAUDIO COSTRUZIONI EDILI
P.iva: 01506800687 |
Data inizio:
05/11/2019 Data termine: |
€.4.600,00
|
€.4.600,00 |
LAVORI
|
2019.474 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO |
DI MEO NEVIO
P.iva: 01519100687 |
Data inizio:
05/11/2019 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2019.473 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SACCHI PER N.U. E SCOPE DI ERICA |
EF - PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
05/11/2019 Data termine: |
€.230,00
|
€.230,00 |
FORNITURE
|
2019.472 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CON POTATURA E TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLOSE E SERVIZI VARI |
FLORA SERVICE DI DI LORENZO EN
P.iva: 01567370687 |
Data inizio:
06/11/2019 Data termine: |
€.4.950,00
|
€.4.950,00 |
SERVIZI
|
2019.471 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
04/11/2019 Data termine: |
|
€.1.254,86 |
FORNITURE
|
2019.468 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE ACCESS POINT |
M-SYSTEM SRLS
P.iva: 02664360696 |
Data inizio:
28/10/2019 Data termine: |
|
€.240,00 |
SERVIZI
|
2019.464 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE SCUOLABUS DA 777 SB |
PERINI S..R.L. OFFICINE
P.iva: 01397640689 |
Data inizio:
25/10/2019 Data termine: |
|
€.1.029,84 |
LAVORI
|
2019.462 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE SCUOLABUS EB 094 KY |
PERINI S..R.L. OFFICINE
P.iva: 01397640689 |
Data inizio:
25/10/2019 Data termine: |
|
€.244,90 |
LAVORI
|
2019.461 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA BUONI CARBURANTE |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
22/10/2019 Data termine: |
|
€.6.889,58 |
FORNITURE
|
2019.457 | |||
| SETTORE III - SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MONITOR LENOVO PER UTC |
ITALDATA S.R.L.
P.iva: 00336800685 |
Data inizio:
21/10/2019 Data termine: |
€.210,00
|
€.210,00 |
FORNITURE
|
2019.455 | |||
| SETTORE I - AMMINISTRATIVO | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 25 LUGLIO 2011 |
LABOR SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01569510694
NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B
P.iva: 01967710672
ANTARES SRL
P.iva: 01629730688
AGRI SERVICE S.R.L.
P.iva: 02364000691
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 12186210014 |
ANTARES SRL
P.iva: 01629730688
AGRI SERVICE S.R.L.
P.iva: 02364000691
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 12186210014 |
Data inizio:
24/09/2019 Data termine: |
€.557.280,00
|
€.280.622,72 |
SERVIZI
|
2019.454 |
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