| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORTINUTAA NOTEBOOK UTC PER SMART WORKING |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: |
|
€.1.010,00 |
FORNITURE
|
2020.409 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS PER GLI ANNI 2021-2022 |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
Data inizio:
29/12/2020 Data termine: |
€.54.210,00
|
€.48.545,04 |
SERVIZI
|
2020.408 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO LETTURA CONTATORI COMUNALI |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: |
|
€.1.820,00 |
SERVIZI
|
2020.400 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI SARACINESCA PER IL DEPURATORE COMUNALE |
OPPO GESUINO
P.iva: 01058940956 |
OPPO GESUINO
P.iva: 01058940956 |
Data inizio:
17/12/2020 Data termine: 17/12/2020 |
€.165,02
|
€.135,26 |
FORNITURE
|
2020.395 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA IN OCCASIONE DEL NATALE |
CASU ROSALBA
P.iva: 01029800909 |
CASU ROSALBA
P.iva: 01029800909 |
Data inizio:
17/12/2020 Data termine: |
|
€.81,97 |
FORNITURE
|
2020.394 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI ALLE STRUTTURE COMUNALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA, DITTA AGRICOLA SASSARESE. CIG. Z1E2FB78D8 |
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: 15/12/2020 |
€.3.147,60
|
€.2.580,00 |
FORNITURE
|
2020.391 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI ALLE STRUTTURE COMUNALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA, DITTA BRAI MICHELE DI BONO. CIG. Z762FB7A03 |
BRAI MICHELE
P.iva: 00309320901 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: 15/12/2020 |
€.793,80
|
€.650,65 |
FORNITURE
|
2020.390 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI ALLE STRUTTURE COMUNALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA, DITTA TIANA SALVATORE DI BONO. CIG. Z472FB7B12 |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: 15/12/2020 |
€.432,80
|
€.354,75 |
FORNITURE
|
2020.389 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO NOTEBOOK PER SMART WORKING UFFICIO TRIBUTI COMUNALE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: |
|
€.1.100,00 |
FORNITURE
|
2020.386 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. SPESE PER CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNICO |
TEDDE BATTISTA
P.iva: 02478580901 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 12/12/2020 |
€.741,84
|
€.608,07 |
FORNITURE
|
2020.384 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO |
Koine' srl Koine' srl
P.iva: 02665060907
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva: 02700120906
LIBRERIA DESSI' SRL
P.iva: 02252550906 |
Koine' srl Koine' srl
P.iva: 02665060907
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva: 02700120906
LIBRERIA DESSI' SRL
P.iva: 02252550906 |
Data inizio:
04/12/2020 Data termine: |
|
€.2.140,10 |
FORNITURE
|
2020.381 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO DEL SINDACO |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: |
|
€.294,00 |
FORNITURE
|
2020.378 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: |
|
€.529,47 |
FORNITURE
|
2020.377 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2020 |
SARDINIAN LIGTH DI ILARIA SANNA
P.iva: 03552340923 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: |
|
€.4.000,00 |
SERVIZI
|
2020.376 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 |
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
Data inizio:
27/11/2020 Data termine: |
|
€.44,54 |
FORNITURE
|
2020.368 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PER WEBCAM UFFICI COMUNALI |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
26/11/2020 Data termine: |
|
€.520,00 |
FORNITURE
|
2020.366 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVE LICENZE ANTIVIRUS |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
15/11/2020 Data termine: |
|
€.758,82 |
SERVIZI
|
2020.360 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
15/11/2020 Data termine: |
|
€.729,70 |
FORNITURE
|
2020.359 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BUSTE AMERICANE E RISME DI CARTA |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403
GASPARI MODULI CONTINUI DI TERESA GASPARI
P.iva: 04058840374 |
Data inizio:
04/11/2020 Data termine: |
|
€.166,60 |
FORNITURE
|
2020.345 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 |
CARTOLIBRERIA USAI SALVATORE PATRIZIO
P.iva: 01714210901 |
Data inizio:
28/10/2020 Data termine: |
|
€.712,76 |
FORNITURE
|
2020.339 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2020 |
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907 |
Data inizio:
28/10/2020 Data termine: 28/10/2020 |
|
€.80,00 |
FORNITURE
|
2020.338 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER L'ESECUZIONE DEL TAMPONE RAPIDO NASO-FARINGEO PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE SPECIFICO SARS-COV2. |
PIANU GIANCARLO
P.iva: 02576380907 |
PIANU GIANCARLO
P.iva: 02576380907 |
Data inizio:
26/10/2020 Data termine: |
|
€.2.100,00 |
SERVIZI
|
2020.333 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER ARREDO BIBLIOTECA COMUNALE |
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
25/10/2020 Data termine: |
|
€.1.320,52 |
FORNITURE
|
2020.331 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLÂ’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA RILEGATURA ORIGINALE DEI REGISTRI STATO CIVILE ANNI VECCHI A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
25/10/2020 Data termine: |
|
€.1.460,00 |
FORNITURE
|
2020.330 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
10/10/2020 Data termine: |
|
€.965,42 |
FORNITURE
|
2020.318 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO ESTIVO |
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO P
P.iva: 01473990909 |
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO P
P.iva: 01473990909 |
Data inizio:
25/09/2020 Data termine: |
|
€.15.865,27 |
SERVIZI
|
2020.312 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGIO ELETTORALE REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 E CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 4, COMMA 450 LEGGE 296/2006. |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
Data inizio:
14/09/2020 Data termine: |
|
€.280,00 |
SERVIZI
|
2020.297 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE VECCHIA CASA COMUNALE ADIBITA A STUDIO MEDICO E PEDIATRICO E A SEGGIO ELETTROALE E LOCALE SCUOLA MATERNA PER EMERGENZA COVID19. CIG N. ZF52E40393 |
OIKOS SRL
P.iva: 01082380914 |
Data inizio:
10/09/2020 Data termine: |
|
€.2.070,00 |
SERVIZI
|
2020.292 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER FORNITURA MASCHERINE |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
04/09/2020 Data termine: |
|
€.1,98 |
FORNITURE
|
2020.285 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE - ANNO 2020/2021 |
|
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
03/09/2020 Data termine: |
|
€.3.000,00 |
SERVIZI
|
2020.283 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE CARTELLA PER SEZIONE ANTI CIVID PER LE ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
28/08/2020 Data termine: |
|
€.117,00 |
FORNITURE
|
2020.278 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MESSA A DIMORA DI FIORI E PIANTE NEL CENTRO ABITATO |
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
Data inizio:
11/08/2020 Data termine: |
|
€.200,00 |
FORNITURE
|
2020.268 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2020/2021 |
AUTONOLEGGIO GOCEANO
P.iva: 02326290901 |
Data inizio:
10/08/2020 Data termine: |
|
€.25.022,22 |
SERVIZI
|
2020.264 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO INTERVENTI RIPARAZIONE SERVER E LAN COMUNALE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
10/08/2020 Data termine: |
|
€.980,00 |
SERVIZI
|
2020.263 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER LA FORNITURA DELLA PRATICA COMPLETA NECESSARIA PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 2020 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
05/08/2020 Data termine: |
|
€.416,00 |
FORNITURE
|
2020.258 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ASSISTENZA BIBLIOTECA ALLA DITTA SO.SE.BI |
So.Se.Bi
P.iva: 02145890923 |
Data inizio:
28/07/2020 Data termine: |
|
€.660,00 |
SERVIZI
|
2020.249 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO NOTEBOOK PER SMART WORKING U.R. |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
17/07/2020 Data termine: |
|
€.690,00 |
FORNITURE
|
2020.231 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCEDURA GESTIONE PAGAMENTI PAGOPA - ENERSUD |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
09/07/2020 Data termine: |
|
€.488,00 |
SERVIZI
|
2020.220 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FOGLI STATO CIVILE ANNO 2021 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
06/07/2020 Data termine: |
|
€.143,30 |
FORNITURE
|
2020.212 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019/2020 |
DAY RISTOSERVICE SPA
P.iva: 03543000370 |
Data inizio:
03/07/2020 Data termine: |
|
€.3.969,00 |
FORNITURE
|
2020.211 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNUTIRA ED INSTALLAZIONE NUOVI CONDIZIONATORI UFFICIO TRIBUTI E POLIZIA LOCALE |
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva: 01995430905 |
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva: 01995430905 |
Data inizio:
30/06/2020 Data termine: |
|
€.2.039,34 |
FORNITURE
|
2020.205 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZE ASSICURATIVE - IMPEGNO DI SPESA |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
29/06/2020 Data termine: |
|
€.3.054,77 |
SERVIZI
|
2020.202 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 |
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva: 02700120906 |
Data inizio:
25/06/2020 Data termine: |
|
€.743,89 |
FORNITURE
|
2020.201 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER RINFRESCO |
TILOCCA IVAN
P.iva: 02429720903 |
Data inizio:
12/06/2020 Data termine: |
|
€.272,73 |
SERVIZI
|
2020.190 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER RICARICA SIM AZIENDALI |
VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
05/06/2020 Data termine: |
|
€.344,26 |
SERVIZI
|
2020.183 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
04/06/2020 Data termine: |
|
€.744,58 |
FORNITURE
|
2020.182 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER DISPOSITIVI VARI |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
03/06/2020 Data termine: |
|
€.158,51 |
FORNITURE
|
2020.181 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PARAFIATO |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
28/05/2020 Data termine: |
|
€.2.000,00 |
FORNITURE
|
2020.177 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER IL SINDACO + KIT EMERGENZA COVID 19 PER GLI UFFICI E LE STRUTTURE COMUNALI |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
19/05/2020 Data termine: |
|
€.499,00 |
FORNITURE
|
2020.172 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE EX CASA COMUNALE |
OIKOS SRL
P.iva: 01082380914 |
Data inizio:
14/05/2020 Data termine: |
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2020.168 |
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