| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE AGRICOLA SASSARESE C.I.G. ZED3451B3E |
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
Data inizio:
09/12/2021 Data termine: |
€.2.309,95
|
€.1.893,40 |
FORNITURE
|
2021.260 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI A FAVORE DELLA DITTA EDIL MANUFATTI DI BRUNO E DONATO CULEDDU SNC CON SEDE A BONO CIG ZBD3426FAA |
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva: 01317040903 |
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva: 01317040903 |
Data inizio:
03/12/2021 Data termine: |
€.5.991,18
|
€.4.910,19 |
FORNITURE
|
2021.256 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI. IMPEGNO PER LA DITTA A.M. S.A.S. DI MULAS ANTONIO C.I.G.ZBE343D4D3 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
03/12/2021 Data termine: |
€.631,95
|
€.517,99 |
FORNITURE
|
2021.255 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DITTA BRAI MICHELE DI BONO CIG.Z5F3426FD2 |
BRAI MICHELE
P.iva: 00309320901
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva: 02868790904 |
BRAI MICHELE
P.iva: 00309320901
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva: 02868790904 |
Data inizio:
03/12/2021 Data termine: |
€.1.781,40
|
€.1.460,16 |
FORNITURE
|
2021.254 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO DITTA TIANA SALVATORE DI BONO CIG.Z513426E02 |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
Data inizio:
29/11/2021 Data termine: |
€.3.309,03
|
€.2.712,32 |
FORNITURE
|
2021.249 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA RB AUTOSERVICE DI BULLA ROBERTO BONO CIG.ZB034214E6 |
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva: 02600360909 |
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva: 02600360909 |
Data inizio:
29/11/2021 Data termine: |
€.2.100,00
|
€.2.100,00 |
SERVIZI
|
2021.248 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLELUMINARIENATALIZIE.ANNO 2021/2022AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARDINIAN LIGHT DI SANLURI - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD833FF2C6 |
SARDINIAN LIGTH DI ILARIA SANNA
P.iva: 03552340923 |
Data inizio:
19/11/2021 Data termine: |
€.4.880,00
|
€.4.000,00 |
SERVIZI
|
2021.241 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSE SCOLASTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEGLI ALUNNI DI BOTTIDDA CHE FREQUENTANO A BONO A.S. 2021/2022 - PER MESI DUE |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
Data inizio:
08/11/2021 Data termine: |
€.3.348,80
|
€.6.503,25 |
SERVIZI
|
2021.233 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO NOLO ALBERO DI NATALE - ABETE ROSSO PER NATALE 2021 |
Theta Servizi S.R.L.
P.iva: 03976210926 |
Theta Servizi S.R.L.
P.iva: 03976210926 |
Data inizio:
05/11/2021 Data termine: |
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2021.231 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | :IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGIC PARTY DI OLBIA PER LORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI NATALE DENOMINATO MAGIC CHRISTMAS VILLAGE SERATA PERBAMBINI NEL PARCO FALCONE/BORSELLINO. |
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
P.iva: 02637290905 |
Data inizio:
03/11/2021 Data termine: |
€.1.700,00
|
€.1.700,00 |
SERVIZI
|
2021.229 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 4.11.2021 - FORNITURA CORONA D'ALLORO - |
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
Data inizio:
03/11/2021 Data termine: 03/11/2021 |
|
€.136,36 |
FORNITURE
|
2021.228 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER L'ACQUISTO STAMPATI RACCOMANDATE A/R NAZIONALI ED ESTERE. |
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
29/10/2021 Data termine: |
€.149,90
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.224 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER TONER E TAMBURO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
22/10/2021 Data termine: |
€.407,48
|
€.334,00 |
FORNITURE
|
2021.222 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER I LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2021/2022 |
SUA
SVT
CARTOLIBRERIA USAI SALVATORE PATRIZIO
P.iva: 01714210901
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
SUA
SVT
|
Data inizio:
22/10/2021 Data termine: |
€.675,54
|
€.675,54 |
FORNITURE
|
2021.219 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA ENERSUD, STAMPA E POSTALIZZAZIONE 2° QUADRIMESTRE 2021. |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
22/10/2021 Data termine: |
€.564,03
|
€.496,05 |
SERVIZI
|
2021.218 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER FORNITURA FIORI E PIANTE PER IL CIMITERO E LE AIUOLE DEL CENTRO ABITATO |
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
Data inizio:
14/10/2021 Data termine: |
€.620,00
|
€.585,00 |
FORNITURE
|
2021.211 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 3° TRIMESTRE 2021 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
13/10/2021 Data termine: |
€.1.314,90
|
€.1.077,79 |
FORNITURE
|
2021.209 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.M. S.A.S. DI MULAS ANTONIO |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
12/10/2021 Data termine: |
€.1.403,00
|
€.1.150,00 |
FORNITURE
|
2021.208 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSICURAZIONE ANNUALE AUTOMEZZI 2021-2022 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
06/10/2021 Data termine: 07/10/2021 |
€.3.976,20
|
€.3.976,20 |
SERVIZI
|
2021.206 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FORNITURA BLOCCHETTI PER LE MENSE SCOLASTICHE |
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
Data inizio:
05/10/2021 Data termine: |
€.376,00
|
€.376,00 |
FORNITURE
|
2021.205 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA TECNICA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA A.S. 2021/2022- - MESI ( OTT - DIC 2021 ) |
FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 02536580901 |
Data inizio:
23/09/2021 Data termine: |
€.11.860,20
|
€.8.903,12 |
SERVIZI
|
2021.199 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER OORGANIZZAZIONE CATERING |
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907
TILOCCA IVAN
P.iva: 02429720903 |
Data inizio:
22/09/2021 Data termine: |
€.760,00
|
€.700,00 |
SERVIZI
|
2021.198 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO KIT MYSPID E MYCITY PER FONDO INNOVAZIONE |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
20/09/2021 Data termine: |
€.1.342,00
|
€.1.100,00 |
SERVIZI
|
2021.197 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER LA POLIZZA ASSICURATIVA - RESPONSABILITÀ CIVILE |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
16/09/2021 Data termine: |
€.2.550,00
|
€.2.550,00 |
SERVIZI
|
2021.196 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORGANIZZAZIONE SERATA CON GONAFIABILI PER BAMBINI |
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
P.iva: 02637290905 |
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
P.iva: 02637290905 |
Data inizio:
23/08/2021 Data termine: |
|
€.1.320,00 |
SERVIZI
|
2021.188 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GESTIONE SE E PRENDERE IL VOLO |
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 03170140929 |
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 03170140929 |
Data inizio:
13/08/2021 Data termine: |
|
€.5.791,95 |
SERVIZI
|
2021.184 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGOLAZIONE PREMIO RCT - POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2019/2020 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
13/08/2021 Data termine: |
€.1.968,27
|
€.1.968,27 |
SERVIZI
|
2021.183 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ESTIVO |
CABRAS
FRANCESCA
|
CABRAS
FRANCESCA
|
Data inizio:
13/08/2021 Data termine: |
|
€.9.306,10 |
SERVIZI
|
2021.182 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA |
CABRAS MARGHERITA
P.iva: 02024900900 |
CABRAS MARGHERITA
P.iva: 02024900900 |
Data inizio:
09/08/2021 Data termine: |
|
€.1.641,31 |
SERVIZI
|
2021.177 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO SERVIZIO SOSEBI PER ANNI UNO 2021/2022 |
So.Se.Bi
P.iva: 02145890923 |
So.Se.Bi
P.iva: 02145890923 |
Data inizio:
06/08/2021 Data termine: |
|
€.704,00 |
SERVIZI
|
2021.175 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA NUOVA STAMPANTE PER UFFICIO STATO CIVILE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
02/08/2021 Data termine: |
€.768,60
|
€.630,00 |
FORNITURE
|
2021.167 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO PUBBLICO CIMITERO COMUNALE IN VIA NUORO |
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva: 02466820905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva: 02466820905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
30/07/2021 Data termine: 18/01/2022 |
€.68.815,15
|
€.62.323,82 |
LAVORI
|
2021.165 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA FINO A NOVEMBRE |
AUTONOLEGGIO GOCEANO
P.iva: 02326290901 |
Data inizio:
26/07/2021 Data termine: |
€.7.300,00
|
€.6.636,36 |
SERVIZI
|
2021.161 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI SA CORONA IMPEGNO SOMME ANAC |
UNA S.R.L.
P.iva: 02484310590
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
UNA S.R.L.
P.iva: 02484310590
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
18/07/2021 Data termine: |
€.36.097,43
|
€.70.042,33 |
SERVIZI
|
2021.156 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA NUOVE ATTREZZATURE INFORMATICHE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
15/07/2021 Data termine: |
€.4.759,22
|
€.3.901,00 |
FORNITURE
|
2021.152 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE PER CANTIERE |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
01/04/2021 Data termine: 30/06/2021 |
€.1.680,64
|
€.1.377,57 |
FORNITURE
|
2021.148 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO SA FROMMINA |
DEMONTIS CESARE SRL
P.iva: 01976680908 |
DEMONTIS CESARE SRL
P.iva: 01976680908 |
Data inizio:
29/06/2021 Data termine: |
€.2.269,20
|
€.1.860,00 |
FORNITURE
|
2021.142 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO CONVENZIONI DI CUI ALLART. 5, LEGGE 08.11.1991, N° 381 D.LGS 50/2016 E L:R:24/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA NURAGHES DI TIPO B PER MESI SEI DAL 01.07.2021 31.12.2021 CIG. |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
Data inizio:
01/07/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.38.320,50
|
€.31.410,24 |
SERVIZI
|
2021.141 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI. |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
24/06/2021 Data termine: |
€.468,78
|
€.399,00 |
FORNITURE
|
2021.139 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA, ALLA DITTA ENERSUD, PER IL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO 1° QUADRIMESTRE 2021 DEL SERVIZIO IDRICO. CIG Z5D32394A0 |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
23/06/2021 Data termine: |
€.603,56
|
€.523,41 |
SERVIZI
|
2021.137 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL CANTIERE EX- FORESTAS |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
Data inizio:
22/06/2021 Data termine: |
€.1.220,00
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2021.135 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANTIERE EX- FORESTAS AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE MATERIALI E ATTREZZATURE |
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
Data inizio:
22/06/2021 Data termine: |
€.4.880,00
|
€.4.000,00 |
FORNITURE
|
2021.134 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL CANTIERE EX-FORESTAS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULAS ANTONIO DI BONO |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
22/06/2021 Data termine: |
€.2.440,00
|
€.2.000,00 |
FORNITURE
|
2021.133 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI TRECCIA PER POMPA SOMMERSA POZZO SA FROMMINA |
OPPO GESUINO
P.iva: 01058940956 |
OPPO GESUINO
P.iva: 01058940956 |
Data inizio:
22/06/2021 Data termine: 22/06/2021 |
€.202,03
|
€.165,60 |
FORNITURE
|
2021.132 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
Data inizio:
22/06/2021 Data termine: |
€.33.832,70
|
€.30.757,00 |
LAVORI
|
2021.131 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI STRADA VIA CIMITERO |
CUGUTTU DOMENICO S.R.L
P.iva: 02319340903 |
CUGUTTU DOMENICO S.R.L
P.iva: 02319340903 |
Data inizio:
21/06/2021 Data termine: 22/06/2021 |
€.18.740,49
|
€.15.361,06 |
LAVORI
|
2021.130 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CABLAGGIO SEDE SCUOLA MEDIA STATALE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
20/06/2021 Data termine: |
€.6.121,96
|
€.4.708,00 |
LAVORI
|
2021.128 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZE COLPA GRAVE E COLPA LIEVE - ANNO 2021/2022 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
15/06/2021 Data termine: |
€.3.054,77
|
€.2.922,78 |
SERVIZI
|
2021.119 | |||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE. MISURE 4.1.1 E 4.3.1 |
CEDIM SRL
P.iva: 02271030922 |
CEDIM SRL
P.iva: 02271030922 |
Data inizio:
09/06/2021 Data termine: |
€.147.661,45
|
€.134.237,68 |
LAVORI
|
2021.117 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO N 3 PANNELLI IN FOREX " COMUNI FIORITI " |
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
Data inizio:
25/05/2021 Data termine: |
€.160,00
|
€.160,00 |
FORNITURE
|
2021.102 |
vista da 1 a 50 di 70 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".