| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/01/2023 SINO AL 31/12/2024 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CODICE CIG: Z32394D739 |
|
|
R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA
P.iva:
02465690903
|
R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA
P.iva:
02465690903
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
|
€.23.424,00
|
€.1.600,00
|
SERVIZI
|
2022.317 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI. CIG: Z1739574AA |
|
|
GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva:
02030000901
|
GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva:
02030000901
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.1.638,76
|
€.1.343,25
|
FORNITURE
|
2022.314 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, ED IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA C.I.G. ZC63914037. |
|
|
TIANA SALVATORE
P.iva:
00120410907
|
TIANA SALVATORE
P.iva:
00120410907
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.2.203,25
|
€.1.805,94
|
FORNITURE
|
2022.313 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA C.I.G. Z65394BEBB. |
|
|
MEREU MARIO
P.iva:
00523250918
|
MEREU MARIO
P.iva:
00523250918
|
Data inizio:
18/01/2023
Data termine:
|
€.528,00
|
€.480,00
|
SERVIZI
|
2022.312 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI, RETE IDRICA, SERVIZI CIMITERIALI E VERDE PUBBLICO PER MESI 6 DAL 01/01/2023 SINO AL 01/07/2023. CIG ZF7392D697. |
|
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02777900909
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02777900909
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
|
€.46.605,15
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.311 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: Z11392B40D. |
|
|
ORMA S.R.L.
P.iva:
01063690919
|
ORMA S.R.L.
P.iva:
01063690919
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine:
|
€.48,80
|
€.40,00
|
FORNITURE
|
2022.304 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE EX-FORESTAS ANNO 2022 LIQUIDAZIONE DITTA A.M. SAS DI ANTONIO MULAS |
|
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine: 06/12/2022
|
€.2.857,80
|
€.2.342,46
|
FORNITURE
|
2022.302 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTELLONISTICA PRESSO IL PARCO SANTO STEFANO ED IL PARCO FALCONE BORSELLINO. CIG Z093926666 |
|
|
|
|
Data inizio:
16/12/2022
Data termine:
|
€.311,10
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.301 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPE SI CALORE PRESSO IL CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ED ASILO C.I.G. ZFA390C3FC. |
|
|
|
|
Data inizio:
13/12/2022
Data termine:
|
€.2.940,20
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.298 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA AGRICOLA SASSARESE C.I.G. ZAF38FCF3E |
|
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
Data inizio:
12/12/2022
Data termine:
|
€.4.489,60
|
€.3.680,00
|
FORNITURE
|
2022.294 |
| UFFICIO TECNICO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE STRUTTURE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DITTA TESTONI SRL, DI SASSARI. CIG: ZA738D84BA |
|
|
TESTONI SRL
P.iva:
00060620903
|
TESTONI SRL
P.iva:
00060620903
|
Data inizio:
01/12/2022
Data termine: 02/12/2022
|
€.4.000,76
|
€.3.545,73
|
FORNITURE
|
2022.291 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO FINANZIARIO |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
26/11/2022
Data termine:
|
€.1.889,78
|
€.1.549,00
|
FORNITURE
|
2022.275 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE BOTTIDDA-BURGOS SITO IN LOCALITÀ "SU FURRAGHE. CIG: 94315709C6 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
|
€.53.399,55
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.271 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER I LABORATORI DI LETTURA NATALIZI - |
|
|
Lughenè associazione culturale
P.iva:
01399390911
LUGHENE' ASSOCIAZIONE CULTURALE
P.iva:
93036030919
|
|
Data inizio:
22/11/2022
Data termine:
|
€.600,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2022.265 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE |
|
|
ZEDDA ANGELO
P.iva:
00208400911
|
ZEDDA ANGELO
P.iva:
00208400911
|
Data inizio:
17/11/2022
Data termine:
|
€.6.200,00
|
€.6.558,75
|
SERVIZI
|
2022.262 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MATER & KOMEN 8 MESI IN ROSA PASSEGGIATA IN ROSA -13 NOVEMBRE 2022 ORGANIZZAZIONE RINFRESCO . |
|
|
IL VICOLETTO A.S.D.
P.iva:
02928970900
|
IL VICOLETTO A.S.D.
P.iva:
02928970900
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.484,00
|
€.440,00
|
SERVIZI
|
2022.256 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI. CIG: Z433847C4D |
|
|
GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva:
02030000901
|
GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva:
02030000901
|
Data inizio:
27/10/2022
Data termine:
|
|
€.1.429,96
|
FORNITURE
|
2022.253 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN BIOCIPPATORE CINGOLATO ZANON BC-90-CINGO MOTORE HONDA 13 HP ALLA DITTA DESSI MARCO. CIG: Z61384BC46. |
|
|
|
|
Data inizio:
25/10/2022
Data termine:
|
€.5.856,00
|
€.4.800,00
|
FORNITURE
|
2022.249 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI E PIANTE NEL CIMITERO E |
|
|
SOC.AGRICOLA S.S.BELLONI E LAI
P.iva:
01447630912
FADDA ILARIA
P.iva:
02666050907
MANCA GIOVANNI
P.iva:
02669260909
|
SOC.AGRICOLA S.S.BELLONI E LAI
P.iva:
01447630912
FADDA ILARIA
P.iva:
02666050907
MANCA GIOVANNI
P.iva:
02669260909
|
Data inizio:
25/10/2022
Data termine:
|
|
€.720,68
|
FORNITURE
|
2022.248 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI COMODATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER LANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA ELMI SRL. CIG. Z1238025F3 |
|
|
ELMI S.R.L.
P.iva:
01961950902
|
ELMI S.R.L.
P.iva:
01961950902
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.567,30
|
€.465,00
|
SERVIZI
|
2022.247 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA |
|
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
Data inizio:
21/10/2022
Data termine:
|
|
€.66,39
|
FORNITURE
|
2022.244 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 4.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
FADDA ILARIA
P.iva:
02666050907
|
|
Data inizio:
21/10/2022
Data termine:
|
€.80,00
|
€.80,00
|
FORNITURE
|
2022.241 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.L.8/2022 - FORNITURA LIBRI |
|
|
Koine' srl Koine' srl
P.iva:
02665060907
SATTA BARBARA
P.iva:
02625330903
|
|
Data inizio:
20/10/2022
Data termine:
|
€.1.199,80
|
€.1.091,64
|
FORNITURE
|
2022.240 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SII - STAMPA E POSTALIZZAZIONE 2° E 3° QUADRIMESTRE 2022. |
|
|
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva:
02018110920
|
|
Data inizio:
20/10/2022
Data termine:
|
€.1.135,30
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.238 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTR. PER INTERVENTI AUMENTO PATR. BOSCH. L.R. N.1/2009, ART.3, C.2, LETT. B), INTEGRATA DALLART. 6, C.10, LETT. B) L.R. 1/2011. ANNO 2020. D.G.R. N.64/48 DEL 18.12.2020. AFF. E LIQUID. FATTURA DITTA SOLINAS PER ACQUISTO CARBURANTI. C.I.G. Z2F3817D16 |
|
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
Data inizio:
02/05/2022
Data termine: 30/09/2022
|
€.2.347,38
|
€.1.924,08
|
FORNITURE
|
2022.235 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE ANNUALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E AUTISTI DAL 08.10.2022 AL 08.10.2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
08/10/2022
Data termine:
|
€.2.681,00
|
€.2.681,00
|
SERVIZI
|
2022.224 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FORNITURA PC PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
05/10/2022
Data termine:
|
€.1.267,58
|
€.1.039,00
|
FORNITURE
|
2022.223 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
28/09/2022
Data termine:
|
€.611,22
|
€.501,00
|
FORNITURE
|
2022.217 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALI E ATTREZZATURE DAL CANTIERE EX-FORESTAS 2022 |
|
|
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva:
01317040903
|
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva:
01317040903
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine: 14/09/2022
|
€.3.119,30
|
€.2.556,80
|
FORNITURE
|
2022.213 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER BENI COMUNALI |
|
|
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva:
02868790904
|
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva:
02868790904
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.1.030,80
|
€.844,92
|
FORNITURE
|
2022.212 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA DI BOTTIDDA A.S. 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva:
02536580901
|
|
Data inizio:
21/09/2022
Data termine:
|
€.14.873,60
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.205 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER AREA FINANZIARIA CIG. Z6E37C0250 |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
14/09/2022
Data termine:
|
€.2.025,75
|
€.1.660,45
|
FORNITURE
|
2022.199 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2022. |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
12/09/2022
Data termine:
|
€.735,04
|
€.671,60
|
SERVIZI
|
2022.196 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL GONFALONE PER LA SEDE COMUNALE |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
08/09/2022
Data termine:
|
€.1.349,32
|
€.1.106,00
|
FORNITURE
|
2022.194 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO ANTINCENDIO BREMACH SUL MODULO AIB E LAVORI VARI |
|
|
AMATORI SRL
P.iva:
00921030912
|
AMATORI SRL
P.iva:
00921030912
|
Data inizio:
12/08/2022
Data termine:
|
€.4.547,37
|
€.3.727,35
|
SERVIZI
|
2022.189 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI |
|
|
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva:
01964741001
|
|
Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
|
€.3.987,36
|
€.3.834,00
|
FORNITURE
|
2022.188 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GESTIONE SOGGIORNO ANZIANI |
|
|
La Dea Madre Viaggi
P.iva:
01691720468
Liber Societa' Cooperativa
P.iva:
02428600908
|
La Dea Madre Viaggi
P.iva:
01691720468
Liber Societa' Cooperativa
P.iva:
02428600908
|
Data inizio:
19/08/2022
Data termine:
|
€.5.940,00
|
€.9.333,32
|
SERVIZI
|
2022.184 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E RIPARAZIONE PC SINDACO |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
12/08/2022
Data termine:
|
€.477,02
|
€.391,00
|
FORNITURE
|
2022.179 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. FORNITURA MATERIALI ELETTRICI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA NUDDA LUIGINO CON SEDE A BONO CIG. ZC8374C116 |
|
|
NUDDA LUIGINO
P.iva:
01112040900
|
NUDDA LUIGINO
P.iva:
01112040900
|
Data inizio:
05/08/2022
Data termine:
|
€.399,31
|
€.327,30
|
FORNITURE
|
2022.172 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIFICA PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z90373E222 |
|
|
Ercas snc di Licheri Giuseppe e Licheri Elisabetta
P.iva:
01230060913
|
Ercas snc di Licheri Giuseppe e Licheri Elisabetta
P.iva:
01230060913
|
Data inizio:
05/08/2022
Data termine:
|
€.75,01
|
€.61,48
|
FORNITURE
|
2022.171 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMATORI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO NAVARRA PER ANTINCENDIO CIG. Z0A372D6A0 |
|
|
AMATORI SRL
P.iva:
00921030912
|
AMATORI SRL
P.iva:
00921030912
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Data inizio:
05/08/2022
Data termine:
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€.492,48
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€.403,67
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SERVIZI
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2022.170 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C.5 - ATTUAZIONE ART. 11, C.4, L.R.22_11_2021, N. 17 D.G.R. N. 49/8 DEL 17.12.2021 PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS AFF. E LIQUID. FATTURA ELETTRONICA EREDI BRAI PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURA CIG Z7937154D3 |
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BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva:
02868790904
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BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva:
02868790904
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Data inizio:
06/06/2022
Data termine:
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€.2.955,90
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€.2.422,87
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FORNITURE
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2022.156 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA GS SOLINAS S.A.S. CIG. Z9D370EAD5 |
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G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
Data inizio:
01/04/2022
Data termine:
|
€.2.148,09
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€.1.760,73
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FORNITURE
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2022.154 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C.5 - ATTUAZIONE ART. 11, C.4, L.R.22_11_2021, N. 17 D.G.R. N. 49/8 DEL 17.12.2021 PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS AFF. E LIQUID. FATTURA ELETTRONICA PER VISITE MEDICHE CIGZ1236DFF82 |
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SERRA EMANUELA
P.iva:
01404670919
|
SERRA EMANUELA
P.iva:
01404670919
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Data inizio:
03/06/2022
Data termine:
|
€.1.438,00
|
€.1.438,00
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SERVIZI
|
2022.153 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C.5 - ART. 11, C.4, L.R.22_11_2021, N. 17 D.G.R. N. 49/8 DEL 17.12.2021 PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS AFF. E LIQUID. FATTURA DITTA RECA PER ACQUISTO D.P.I. E ATTREZZATURE C.I.G.ZE336B304A & C.I.G. ZDA36D9C76 |
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RECA ITALIA SRL
P.iva:
02065460236
|
RECA ITALIA SRL
P.iva:
02065460236
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Data inizio:
06/06/2022
Data termine:
|
€.3.355,62
|
€.2.768,77
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FORNITURE
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2022.149 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. TRASFERIMENTO SALA REGIA NELLUFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE LIQUIDAZIONE FATTURA CLIK INTELLIGENCE. CIG: Z2E36D644C |
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CLICK INTELLIGENCE SOLUTION S.R.L.
P.iva:
01133340958
|
CLICK INTELLIGENCE SOLUTION S.R.L.
P.iva:
01133340958
|
Data inizio:
16/06/2022
Data termine:
|
€.3.904,00
|
€.3.200,00
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SERVIZI
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2022.148 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMATORI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO NAVARRA PER ANTINCENDIO CIG. ZEF370EA62 |
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|
AMATORI SRL
P.iva:
00921030912
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AMATORI SRL
P.iva:
00921030912
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Data inizio:
04/07/2022
Data termine:
|
€.688,08
|
€.564,00
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SERVIZI
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2022.146 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PRODOTTI DI PULIZIA |
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GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
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Data inizio:
07/07/2022
Data termine:
|
€.667,70
|
€.560,15
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FORNITURE
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2022.145 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FOGLI STATO CIVILE - + KIT BANDIERE + MATERIALE DI CANCELLERIA |
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
06/07/2022
Data termine:
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|
€.302,86
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FORNITURE
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2022.143 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO DPO |
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DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
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DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
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Data inizio:
30/06/2022
Data termine:
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|
€.74,59
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FORNITURE
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2022.142 |