| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO APRILE 2023. CODICE CIG: 9586777AA |
|
|
|
|
Data inizio:
01/04/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.126 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER LA CAUSA PROMOSSA DAL SIG.RA B.T. CONTRO IL COMUNE DI BOTTIDDA AVANTI IL TRIBUNALE DI NUORO. CIG Z683B1026B |
|
|
|
|
Data inizio:
09/05/2023
Data termine:
|
€.1.248,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.125 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO D.L. 77/2021 CONV. L. N. 108, NOMINA RUP ED ESTENSIONE INCARICO SERVIZI TECNICI DEI LAVORI DI ARREDO URBANO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE. CUP I57H19002730002 CIG. Z4A3AE3188 |
|
|
PIRODDI ENRICHETTO ANTONIO
P.iva:
00887390912
|
PIRODDI ENRICHETTO ANTONIO
P.iva:
00887390912
|
Data inizio:
02/05/2023
Data termine:
|
€.31.212,48
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.119 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C.5 - ART. 11, C.4, L.R.22_11_2021, N. 17 D.G.R. N. 49/8 DEL 17.12.2021. D.G.R. N. 6/8 DEL 25.02.2022 PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS AFF. E LIQUID. FATTURA DITTA RECA PER ACQUISTO D.P.I. C.I.G.ZAE3A64376 |
|
|
RECA ITALIA SRL
P.iva:
02065460236
|
RECA ITALIA SRL
P.iva:
02065460236
|
Data inizio:
01/04/2023
Data termine: 17/04/2023
|
€.2.829,17
|
€.2.318,99
|
FORNITURE
|
2023.111 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. CONTRARRE E AGGI. LAVORI MAN. STRAORDINARIA CASA COMUNALE, RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E SERRAMENTI INTERNI OLTRE A SISTEMAZIONI VARIE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT.. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. C.U.P. I57D23000010001 CIG: 97274956D0 |
|
|
CEDIM SRL
P.iva:
02271030922
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
CEDIM SRL
P.iva:
02271030922
|
Data inizio:
17/04/2023
Data termine:
|
€.79.259,98
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.110 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA DITTA GS SOLINAS S.A.S. CIG. Z303AB1D17 |
|
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/03/2023
|
€.1.437,65
|
€.1.178,40
|
FORNITURE
|
2023.108 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE VIA NUORO AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALE LAPIDEO. CUP I52E22000070001 CIG 9760036C7D |
|
|
|
|
Data inizio:
05/04/2023
Data termine: 30/04/2023
|
€.2.010,16
|
€.2.010,16
|
FORNITURE
|
2023.107 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE VIA NUORO AFFIDAMENTO FORNITURE E INSTALLAZIONE INFISSI. CUP I52E22000070001 CIG 97598925AA |
|
|
SOLUZIONI INFISSI DI MASSIMILIANO LAI & C. SAS
P.iva:
03821600925
|
SOLUZIONI INFISSI DI MASSIMILIANO LAI & C. SAS
P.iva:
03821600925
|
Data inizio:
01/02/2023
Data termine: 30/04/2023
|
€.4.867,80
|
€.3.990,00
|
FORNITURE
|
2023.106 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBBLICAZIONE NECROLOGIO |
|
|
MULTISERVIZI DI OBINO FRANCESCO & C. S.N.C.
P.iva:
02052330905
|
|
Data inizio:
05/04/2023
Data termine:
|
|
€.101,54
|
SERVIZI
|
2023.105 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI VIA NUORO DET. A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURE ATTREZZATURE INCLUSIVE PER LA PRATICA SPORTIVA, MEDIANTE DIRETTO TRAMITE M.E.P.A., A FAVORE DELLA DITTA SANNALEGNO -C.U.P. I54J23000280006 CIG: 97459081B5 |
|
|
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva:
02725080903
|
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva:
02725080903
|
Data inizio:
30/03/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.21.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.103 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E VALORIZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALI-TA 2021 DGR. 16/36 DEL 05/05/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNI-TURA DI MATERIALE VARIO DITTA A.M. S.A.S. DI MULAS ANTONIO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z523A5BBDF. |
|
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
Data inizio:
01/02/2023
Data termine:
|
€.3.128,00
|
€.2.563,94
|
FORNITURE
|
2023.95 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PATROCINIO LEGALE PER LA CAUSA PROMOSSA DAL SIG.RA B.T. CONTRO IL COMUNE DI BOTTIDDA AVANTI IL TRIBUNALE DI NUORO. CIG ZA43A6FB0E |
|
|
|
|
Data inizio:
21/03/2023
Data termine:
|
€.2.987,98
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.88 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS E BACKUP |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
16/03/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.84 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA - PRESENTAZIONE DEL LIBRO " SU COJU" - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO CATERING |
|
|
IL VICOLETTO A.S.D.
P.iva:
02928970900
|
|
Data inizio:
16/03/2023
Data termine:
|
|
€.409,09
|
SERVIZI
|
2023.83 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE AVVISO MISURA 1.4.1 |
|
|
TAULARA S.R.L.
P.iva:
01097540916
|
|
Data inizio:
13/03/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.81 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI E DEI SERVIZI DIGITALI PREVISTI NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AVVISO MISURA 1.4.1 |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
13/03/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.80 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO ANTINCENDIO NISSAN NAVARRA ALLA DITTA AMATORI CIG. Z1239FEDE1. |
|
|
AMATORI SRL
P.iva:
00921030912
|
AMATORI SRL
P.iva:
00921030912
|
Data inizio:
01/07/2021
Data termine:
|
€.311,10
|
€.255,00
|
SERVIZI
|
2023.77 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO MATERIALI DI CANCELLERIA |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
20/02/2023
Data termine:
|
|
€.1.424,74
|
FORNITURE
|
2023.51 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO MATERIALI DI PULIZIA |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
20/02/2023
Data termine:
|
|
€.140,00
|
FORNITURE
|
2023.50 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART.36 C.2 LETTERA ) E DELLART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI ULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
Data inizio:
20/02/2023
Data termine:
|
|
€.891,88
|
FORNITURE
|
2023.49 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
27/01/2023
Data termine:
|
|
€.234,00
|
FORNITURE
|
2023.21 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLINCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO CHIMICO MICROBIOLOGICO DELLE ACQUE DI SCARICO DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA BURGOS IN LOCALITA SU FURRAGHE ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z5139A780B |
|
|
Lab Cam-laboratorio chimico merceologico
P.iva:
01679440097
|
Lab Cam-laboratorio chimico merceologico
P.iva:
01679440097
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
|
€.4.860,48
|
€.996,00
|
SERVIZI
|
2023.20 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE BOTTIDDA-BURGOS SITO IN LOCALITÀ "SU FURRAGHE. RETTIFICA CODICE CIG-NUOVO CODICE 9586777AA4. |
|
|
BE WATER S.R.L.
P.iva:
04103700243
|
BE WATER S.R.L.
P.iva:
04103700243
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
|
|
€.6.068,13
|
SERVIZI
|
2023.19 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO INCARICO RSPP RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE E ATTIVITA DI FORMAZIONE PER LANNUALITA 2023 -RSPP- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z8F39924D8. |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.17 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2023 |
|
|
FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva:
02536580901
|
|
Data inizio:
11/01/2023
Data termine:
|
|
€.5.194,56
|
SERVIZI
|
2023.11 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GS SOLINAS S.A.S. CIG. Z1D3964C06 |
|
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
Data inizio:
01/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.350,00
|
€.1.102,46
|
FORNITURE
|
2023.8 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, IDRICI-SANITARI E SERVIZI CONNESSI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. RINNOVO CONTRATTUALE ALLA EUROSERVICE PER 24 MESI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024 CODICE CIG: Z10396920E. |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
|
€.4.400,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.5 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C. PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO D.P.I. E MATERIALI VARI C.I.G Z1F38B75D6. |
|
|
|
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
€.4.520,83
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.4 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/01/2023 SINO AL 31/12/2024 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CODICE CIG: Z32394D739 |
|
|
R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA
P.iva:
02465690903
|
R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA
P.iva:
02465690903
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
|
€.23.424,00
|
€.1.600,00
|
SERVIZI
|
2022.317 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI. CIG: Z1739574AA |
|
|
GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva:
02030000901
|
GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva:
02030000901
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.1.638,76
|
€.1.343,25
|
FORNITURE
|
2022.314 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, ED IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA C.I.G. ZC63914037. |
|
|
TIANA SALVATORE
P.iva:
00120410907
|
TIANA SALVATORE
P.iva:
00120410907
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.2.203,25
|
€.1.805,94
|
FORNITURE
|
2022.313 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA C.I.G. Z65394BEBB. |
|
|
MEREU MARIO
P.iva:
00523250918
|
MEREU MARIO
P.iva:
00523250918
|
Data inizio:
18/01/2023
Data termine:
|
€.528,00
|
€.480,00
|
SERVIZI
|
2022.312 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI, RETE IDRICA, SERVIZI CIMITERIALI E VERDE PUBBLICO PER MESI 6 DAL 01/01/2023 SINO AL 01/07/2023. CIG ZF7392D697. |
|
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02777900909
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02777900909
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
|
€.46.605,15
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.311 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: Z11392B40D. |
|
|
ORMA S.R.L.
P.iva:
01063690919
|
ORMA S.R.L.
P.iva:
01063690919
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine:
|
€.48,80
|
€.40,00
|
FORNITURE
|
2022.304 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE EX-FORESTAS ANNO 2022 LIQUIDAZIONE DITTA A.M. SAS DI ANTONIO MULAS |
|
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine: 06/12/2022
|
€.2.857,80
|
€.2.342,46
|
FORNITURE
|
2022.302 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTELLONISTICA PRESSO IL PARCO SANTO STEFANO ED IL PARCO FALCONE BORSELLINO. CIG Z093926666 |
|
|
|
|
Data inizio:
16/12/2022
Data termine:
|
€.311,10
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.301 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPE SI CALORE PRESSO IL CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ED ASILO C.I.G. ZFA390C3FC. |
|
|
|
|
Data inizio:
13/12/2022
Data termine:
|
€.2.940,20
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.298 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA AGRICOLA SASSARESE C.I.G. ZAF38FCF3E |
|
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
Data inizio:
12/12/2022
Data termine:
|
€.4.489,60
|
€.3.680,00
|
FORNITURE
|
2022.294 |
| UFFICIO TECNICO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE STRUTTURE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DITTA TESTONI SRL, DI SASSARI. CIG: ZA738D84BA |
|
|
TESTONI SRL
P.iva:
00060620903
|
TESTONI SRL
P.iva:
00060620903
|
Data inizio:
01/12/2022
Data termine: 02/12/2022
|
€.4.000,76
|
€.3.545,73
|
FORNITURE
|
2022.291 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO FINANZIARIO |
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OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
26/11/2022
Data termine:
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€.1.889,78
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€.1.549,00
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FORNITURE
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2022.275 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE BOTTIDDA-BURGOS SITO IN LOCALITÀ "SU FURRAGHE. CIG: 94315709C6 |
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Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
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€.53.399,55
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.271 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER I LABORATORI DI LETTURA NATALIZI - |
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Lughenè associazione culturale
P.iva:
01399390911
LUGHENE' ASSOCIAZIONE CULTURALE
P.iva:
93036030919
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Data inizio:
22/11/2022
Data termine:
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€.600,00
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€.600,00
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SERVIZI
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2022.265 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE |
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ZEDDA ANGELO
P.iva:
00208400911
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ZEDDA ANGELO
P.iva:
00208400911
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Data inizio:
17/11/2022
Data termine:
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€.6.200,00
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€.6.558,75
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SERVIZI
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2022.262 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MATER & KOMEN 8 MESI IN ROSA PASSEGGIATA IN ROSA -13 NOVEMBRE 2022 ORGANIZZAZIONE RINFRESCO . |
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IL VICOLETTO A.S.D.
P.iva:
02928970900
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IL VICOLETTO A.S.D.
P.iva:
02928970900
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Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
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€.484,00
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€.440,00
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SERVIZI
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2022.256 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI. CIG: Z433847C4D |
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GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva:
02030000901
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GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva:
02030000901
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Data inizio:
27/10/2022
Data termine:
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€.1.429,96
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FORNITURE
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2022.253 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN BIOCIPPATORE CINGOLATO ZANON BC-90-CINGO MOTORE HONDA 13 HP ALLA DITTA DESSI MARCO. CIG: Z61384BC46. |
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Data inizio:
25/10/2022
Data termine:
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€.5.856,00
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€.4.800,00
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FORNITURE
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2022.249 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI E PIANTE NEL CIMITERO E |
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SOC.AGRICOLA S.S.BELLONI E LAI
P.iva:
01447630912
FADDA ILARIA
P.iva:
02666050907
MANCA GIOVANNI
P.iva:
02669260909
|
SOC.AGRICOLA S.S.BELLONI E LAI
P.iva:
01447630912
FADDA ILARIA
P.iva:
02666050907
MANCA GIOVANNI
P.iva:
02669260909
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Data inizio:
25/10/2022
Data termine:
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€.720,68
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FORNITURE
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2022.248 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI COMODATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER LANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA ELMI SRL. CIG. Z1238025F3 |
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ELMI S.R.L.
P.iva:
01961950902
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ELMI S.R.L.
P.iva:
01961950902
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Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2022
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€.567,30
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€.465,00
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SERVIZI
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2022.247 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA |
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DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
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DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
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Data inizio:
21/10/2022
Data termine:
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|
€.66,39
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FORNITURE
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2022.244 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 4.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA |
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FADDA ILARIA
P.iva:
02666050907
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Data inizio:
21/10/2022
Data termine:
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€.80,00
|
€.80,00
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FORNITURE
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2022.241 |