| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI SA CORONA IMPEGNO SOMME ANAC |
UNA S.R.L.
P.iva: 02484310590
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
UNA S.R.L.
P.iva: 02484310590
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
18/07/2021 Data termine: |
€.36.097,43
|
€.70.042,33 |
SERVIZI
|
2021.156 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA NUOVE ATTREZZATURE INFORMATICHE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
15/07/2021 Data termine: |
€.4.759,22
|
€.3.901,00 |
FORNITURE
|
2021.152 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE PER CANTIERE |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
01/04/2021 Data termine: 30/06/2021 |
€.1.680,64
|
€.1.377,57 |
FORNITURE
|
2021.148 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO SA FROMMINA |
DEMONTIS CESARE SRL
P.iva: 01976680908 |
DEMONTIS CESARE SRL
P.iva: 01976680908 |
Data inizio:
29/06/2021 Data termine: |
€.2.269,20
|
€.1.860,00 |
FORNITURE
|
2021.142 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO CONVENZIONI DI CUI ALL’ART. 5, LEGGE 08.11.1991, N° 381– D.LGS 50/2016 E L:R:24/2016 – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA NURAGHES DI TIPO “ B “ PER MESI SEI DAL 01.07.2021 31.12.2021 –CIG. |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
Data inizio:
01/07/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.38.320,50
|
€.31.410,24 |
SERVIZI
|
2021.141 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI. |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
24/06/2021 Data termine: |
€.468,78
|
€.399,00 |
FORNITURE
|
2021.139 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA, ALLA DITTA ENERSUD, PER IL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO 1° QUADRIMESTRE 2021 DEL SERVIZIO IDRICO. CIG Z5D32394A0 |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
23/06/2021 Data termine: |
€.603,56
|
€.523,41 |
SERVIZI
|
2021.137 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL CANTIERE EX- FORESTAS |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
Data inizio:
22/06/2021 Data termine: |
€.1.220,00
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2021.135 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANTIERE EX- FORESTAS AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE MATERIALI E ATTREZZATURE |
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
Data inizio:
22/06/2021 Data termine: |
€.4.880,00
|
€.4.000,00 |
FORNITURE
|
2021.134 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL CANTIERE EX-FORESTAS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULAS ANTONIO DI BONO |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
22/06/2021 Data termine: |
€.2.440,00
|
€.2.000,00 |
FORNITURE
|
2021.133 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI TRECCIA PER POMPA SOMMERSA POZZO SA FROMMINA |
OPPO GESUINO
P.iva: 01058940956 |
OPPO GESUINO
P.iva: 01058940956 |
Data inizio:
22/06/2021 Data termine: 22/06/2021 |
€.202,03
|
€.165,60 |
FORNITURE
|
2021.132 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
Data inizio:
22/06/2021 Data termine: |
€.33.832,70
|
€.30.757,00 |
LAVORI
|
2021.131 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI STRADA VIA CIMITERO |
CUGUTTU DOMENICO S.R.L
P.iva: 02319340903 |
CUGUTTU DOMENICO S.R.L
P.iva: 02319340903 |
Data inizio:
21/06/2021 Data termine: 22/06/2021 |
€.18.740,49
|
€.15.361,06 |
LAVORI
|
2021.130 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CABLAGGIO SEDE SCUOLA MEDIA STATALE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
20/06/2021 Data termine: |
€.6.121,96
|
€.4.708,00 |
LAVORI
|
2021.128 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZE COLPA GRAVE E COLPA LIEVE - ANNO 2021/2022 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
15/06/2021 Data termine: |
€.3.054,77
|
€.2.922,78 |
SERVIZI
|
2021.119 | |||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE. MISURE 4.1.1 E 4.3.1 |
CEDIM SRL
P.iva: 02271030922 |
CEDIM SRL
P.iva: 02271030922 |
Data inizio:
09/06/2021 Data termine: |
€.147.661,45
|
€.134.237,68 |
LAVORI
|
2021.117 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO N 3 PANNELLI IN FOREX " COMUNI FIORITI " |
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
Data inizio:
25/05/2021 Data termine: |
€.160,00
|
€.160,00 |
FORNITURE
|
2021.102 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI |
DAY RISTOSERVICE SPA
P.iva: 03543000370 |
Data inizio:
19/05/2021 Data termine: |
€.3.210,48
|
€.3.133,56 |
FORNITURE
|
2021.97 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNI FIORITI - IMPEGNO PER KIT |
ASPROFLOR ASSOCIAZIONE
P.iva: 05609930010 |
Data inizio:
17/05/2021 Data termine: |
€.440,00
|
€.400,00 |
FORNITURE
|
2021.95 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FOGLI STATO CIVILE ANNO 2022 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
10/05/2021 Data termine: |
€.162,02
|
€.132,80 |
FORNITURE
|
2021.93 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE , ALLEGATI E PROTOCOLLO - ANNO 2020 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
10/05/2021 Data termine: |
€.254,98
|
€.209,00 |
FORNITURE
|
2021.92 | |||
| UFFICIO TECNICO | 01-PROCEDURA APERTA | INTERVENTI DI ELETTRIFICAZIONE RURALE NELL'AGRO. LAVORI SUPPLETTIVI |
TRG
PLA
|
TRG
PLA
|
Data inizio:
01/05/2016 Data termine: 06/05/2021 |
€.7.130,00
|
€.5.844,26 |
LAVORI
|
2021.91 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
03/05/2021 Data termine: |
€.1.223,20
|
€.1.002,62 |
FORNITURE
|
2021.89 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA CANCELLERIA DEGLI UFFICI COMUNALI |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
30/04/2021 Data termine: |
€.3.079,90
|
€.2.524,51 |
FORNITURE
|
2021.88 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO ANNO 2021/2022 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
30/04/2021 Data termine: |
€.1.149,20
|
€.1.105,00 |
SERVIZI
|
2021.87 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROROGA SAD |
Liber Societa' Cooperativa
P.iva: 02428600908
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 03170140929 |
Liber Societa' Cooperativa
P.iva: 02428600908 |
Data inizio:
28/04/2021 Data termine: |
€.4.038,23
|
€.5.154,02 |
SERVIZI
|
2021.85 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 – AVVIO CAMPAGNA DI SCREENING “ SARDI E SICURI “ NEL TERRITORIO DELLA ASSL DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA |
TILOCCA IVAN
P.iva: 02429720903 |
TILOCCA IVAN
P.iva: 02429720903 |
Data inizio:
12/04/2021 Data termine: |
|
€.400,00 |
SERVIZI
|
2021.72 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TESORERIA |
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva: 03830780361 |
Data inizio:
11/03/2021 Data termine: |
€.6.863,82
|
€.11.252,00 |
SERVIZI
|
2021.47 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRANCATURA CORRISPONDENZA TRIENNIO 2021/2023 |
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
03/03/2021 Data termine: |
€.1.803,41
|
€.4,00 |
SERVIZI
|
2021.43 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSULENZA ENERSUD |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
24/02/2021 Data termine: |
€.4.514,00
|
€.8.633,31 |
SERVIZI
|
2021.34 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE CASA COMUNALE |
OIKOS SRL
P.iva: 01082380914 |
OIKOS SRL
P.iva: 01082380914 |
Data inizio:
19/02/2021 Data termine: |
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2021.32 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO PER UN ANNO - 2021- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIPAL |
S.I.P.A.L. SRL
P.iva: 02848400921 |
Data inizio:
11/02/2021 Data termine: |
€.1.749,00
|
€.1.538,74 |
SERVIZI
|
2021.26 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
07/02/2021 Data termine: |
€.20.303,24
|
€.16.642,00 |
SERVIZI
|
2021.22 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO DI CONSULENZA DICHIARAZIONI UNIEMENS-INPS EX INPDAP-ANNO 2021 |
Dott. MARCELLO SEDDONE
P.iva: 01394280919 |
Dott. MARCELLO SEDDONE
P.iva: 01394280919 |
Data inizio:
07/02/2021 Data termine: |
|
€.1.220,00 |
SERVIZI
|
2021.21 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL PROGETTO " REALIZZA IL TUO NATALE " |
SATTA BARBARA
P.iva: 02625330903 |
SATTA BARBARA
P.iva: 02625330903 |
Data inizio:
02/02/2021 Data termine: |
|
€.55,24 |
FORNITURE
|
2021.16 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI |
LANGIU CARBURANTI
P.iva: 00700460918 |
Data inizio:
25/01/2021 Data termine: 27/01/2021 |
€.2.580,30
|
€.2.115,00 |
FORNITURE
|
2021.9 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ATTIVAZIONE POLIZZA PER ATTIVITA' PUBBLICA UTILITA' |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
22/01/2021 Data termine: |
€.501,00
|
€.501,00 |
SERVIZI
|
2021.8 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORTINUTAA NOTEBOOK UTC PER SMART WORKING |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: |
|
€.1.010,00 |
FORNITURE
|
2020.409 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS PER GLI ANNI 2021-2022 |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
Data inizio:
29/12/2020 Data termine: |
€.54.210,00
|
€.48.545,04 |
SERVIZI
|
2020.408 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO LETTURA CONTATORI COMUNALI |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: |
|
€.1.820,00 |
SERVIZI
|
2020.400 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI SARACINESCA PER IL DEPURATORE COMUNALE |
OPPO GESUINO
P.iva: 01058940956 |
OPPO GESUINO
P.iva: 01058940956 |
Data inizio:
17/12/2020 Data termine: 17/12/2020 |
€.165,02
|
€.135,26 |
FORNITURE
|
2020.395 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA IN OCCASIONE DEL NATALE |
CASU ROSALBA
P.iva: 01029800909 |
CASU ROSALBA
P.iva: 01029800909 |
Data inizio:
17/12/2020 Data termine: |
|
€.81,97 |
FORNITURE
|
2020.394 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI ALLE STRUTTURE COMUNALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA, DITTA AGRICOLA SASSARESE. CIG. Z1E2FB78D8 |
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: 15/12/2020 |
€.3.147,60
|
€.2.580,00 |
FORNITURE
|
2020.391 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI ALLE STRUTTURE COMUNALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA, DITTA BRAI MICHELE DI BONO. CIG. Z762FB7A03 |
BRAI MICHELE
P.iva: 00309320901 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: 15/12/2020 |
€.793,80
|
€.650,65 |
FORNITURE
|
2020.390 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI ALLE STRUTTURE COMUNALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA, DITTA TIANA SALVATORE DI BONO. CIG. Z472FB7B12 |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: 15/12/2020 |
€.432,80
|
€.354,75 |
FORNITURE
|
2020.389 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO NOTEBOOK PER SMART WORKING UFFICIO TRIBUTI COMUNALE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: |
|
€.1.100,00 |
FORNITURE
|
2020.386 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. SPESE PER CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNICO |
TEDDE BATTISTA
P.iva: 02478580901 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 12/12/2020 |
€.741,84
|
€.608,07 |
FORNITURE
|
2020.384 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO |
Koine' srl Koine' srl
P.iva: 02665060907
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva: 02700120906
LIBRERIA DESSI' SRL
P.iva: 02252550906 |
Koine' srl Koine' srl
P.iva: 02665060907
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva: 02700120906
LIBRERIA DESSI' SRL
P.iva: 02252550906 |
Data inizio:
04/12/2020 Data termine: |
|
€.2.140,10 |
FORNITURE
|
2020.381 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO DEL SINDACO |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: |
|
€.294,00 |
FORNITURE
|
2020.378 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: |
|
€.529,47 |
FORNITURE
|
2020.377 |
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