| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 |
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
27/01/2023
Data termine:
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€.234,00
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FORNITURE
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2023.21 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLINCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO CHIMICO MICROBIOLOGICO DELLE ACQUE DI SCARICO DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA BURGOS IN LOCALITA SU FURRAGHE ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z5139A780B |
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Lab Cam-laboratorio chimico merceologico
P.iva:
01679440097
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Lab Cam-laboratorio chimico merceologico
P.iva:
01679440097
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Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
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€.4.860,48
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€.996,00
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SERVIZI
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2023.20 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE BOTTIDDA-BURGOS SITO IN LOCALITÀ "SU FURRAGHE. RETTIFICA CODICE CIG-NUOVO CODICE 9586777AA4. |
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BE WATER S.R.L.
P.iva:
04103700243
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BE WATER S.R.L.
P.iva:
04103700243
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Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
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€.6.068,13
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SERVIZI
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2023.19 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO INCARICO RSPP RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE E ATTIVITA DI FORMAZIONE PER LANNUALITA 2023 -RSPP- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z8F39924D8. |
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Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
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€.2.500,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2023.17 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2023 |
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FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva:
02536580901
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Data inizio:
11/01/2023
Data termine:
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€.5.194,56
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SERVIZI
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2023.11 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GS SOLINAS S.A.S. CIG. Z1D3964C06 |
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G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
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G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
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Data inizio:
01/10/2022
Data termine: 31/12/2022
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€.1.350,00
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€.1.102,46
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FORNITURE
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2023.8 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, IDRICI-SANITARI E SERVIZI CONNESSI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. RINNOVO CONTRATTUALE ALLA EUROSERVICE PER 24 MESI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024 CODICE CIG: Z10396920E. |
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Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
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€.4.400,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.5 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C. PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO D.P.I. E MATERIALI VARI C.I.G Z1F38B75D6. |
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Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
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€.4.520,83
|
€.0,00
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FORNITURE
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2023.4 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/01/2023 SINO AL 31/12/2024 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CODICE CIG: Z32394D739 |
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R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA
P.iva:
02465690903
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R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA
P.iva:
02465690903
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Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
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€.23.424,00
|
€.1.600,00
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SERVIZI
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2022.317 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI. CIG: Z1739574AA |
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GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva:
02030000901
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GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva:
02030000901
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Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.1.638,76
|
€.1.343,25
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FORNITURE
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2022.314 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, ED IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA C.I.G. ZC63914037. |
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TIANA SALVATORE
P.iva:
00120410907
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TIANA SALVATORE
P.iva:
00120410907
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Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.2.203,25
|
€.1.805,94
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FORNITURE
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2022.313 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA C.I.G. Z65394BEBB. |
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MEREU MARIO
P.iva:
00523250918
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MEREU MARIO
P.iva:
00523250918
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Data inizio:
18/01/2023
Data termine:
|
€.528,00
|
€.480,00
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SERVIZI
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2022.312 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI, RETE IDRICA, SERVIZI CIMITERIALI E VERDE PUBBLICO PER MESI 6 DAL 01/01/2023 SINO AL 01/07/2023. CIG ZF7392D697. |
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SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02777900909
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02777900909
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Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
|
€.46.605,15
|
€.0,00
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SERVIZI
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2022.311 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: Z11392B40D. |
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ORMA S.R.L.
P.iva:
01063690919
|
ORMA S.R.L.
P.iva:
01063690919
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine:
|
€.48,80
|
€.40,00
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FORNITURE
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2022.304 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE EX-FORESTAS ANNO 2022 LIQUIDAZIONE DITTA A.M. SAS DI ANTONIO MULAS |
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DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine: 06/12/2022
|
€.2.857,80
|
€.2.342,46
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FORNITURE
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2022.302 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTELLONISTICA PRESSO IL PARCO SANTO STEFANO ED IL PARCO FALCONE BORSELLINO. CIG Z093926666 |
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Data inizio:
16/12/2022
Data termine:
|
€.311,10
|
€.0,00
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FORNITURE
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2022.301 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPE SI CALORE PRESSO IL CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ED ASILO C.I.G. ZFA390C3FC. |
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Data inizio:
13/12/2022
Data termine:
|
€.2.940,20
|
€.0,00
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SERVIZI
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2022.298 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA AGRICOLA SASSARESE C.I.G. ZAF38FCF3E |
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AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
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AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
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Data inizio:
12/12/2022
Data termine:
|
€.4.489,60
|
€.3.680,00
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FORNITURE
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2022.294 |
| UFFICIO TECNICO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE STRUTTURE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DITTA TESTONI SRL, DI SASSARI. CIG: ZA738D84BA |
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TESTONI SRL
P.iva:
00060620903
|
TESTONI SRL
P.iva:
00060620903
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Data inizio:
01/12/2022
Data termine: 02/12/2022
|
€.4.000,76
|
€.3.545,73
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FORNITURE
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2022.291 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO FINANZIARIO |
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OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
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Data inizio:
26/11/2022
Data termine:
|
€.1.889,78
|
€.1.549,00
|
FORNITURE
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2022.275 |