| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.L.8/2022 - FORNITURA LIBRI |
|
|
Koine' srl Koine' srl
P.iva:
02665060907
SATTA BARBARA
P.iva:
02625330903
|
|
Data inizio:
20/10/2022
Data termine:
|
€.1.199,80
|
€.1.091,64
|
FORNITURE
|
2022.240 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SII - STAMPA E POSTALIZZAZIONE 2° E 3° QUADRIMESTRE 2022. |
|
|
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva:
02018110920
|
|
Data inizio:
20/10/2022
Data termine:
|
€.1.135,30
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.238 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTR. PER INTERVENTI AUMENTO PATR. BOSCH. L.R. N.1/2009, ART.3, C.2, LETT. B), INTEGRATA DALLART. 6, C.10, LETT. B) L.R. 1/2011. ANNO 2020. D.G.R. N.64/48 DEL 18.12.2020. AFF. E LIQUID. FATTURA DITTA SOLINAS PER ACQUISTO CARBURANTI. C.I.G. Z2F3817D16 |
|
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
Data inizio:
02/05/2022
Data termine: 30/09/2022
|
€.2.347,38
|
€.1.924,08
|
FORNITURE
|
2022.235 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE ANNUALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E AUTISTI DAL 08.10.2022 AL 08.10.2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
08/10/2022
Data termine:
|
€.2.681,00
|
€.2.681,00
|
SERVIZI
|
2022.224 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FORNITURA PC PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
05/10/2022
Data termine:
|
€.1.267,58
|
€.1.039,00
|
FORNITURE
|
2022.223 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
28/09/2022
Data termine:
|
€.611,22
|
€.501,00
|
FORNITURE
|
2022.217 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALI E ATTREZZATURE DAL CANTIERE EX-FORESTAS 2022 |
|
|
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva:
01317040903
|
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva:
01317040903
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine: 14/09/2022
|
€.3.119,30
|
€.2.556,80
|
FORNITURE
|
2022.213 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER BENI COMUNALI |
|
|
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva:
02868790904
|
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva:
02868790904
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.1.030,80
|
€.844,92
|
FORNITURE
|
2022.212 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA DI BOTTIDDA A.S. 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva:
02536580901
|
|
Data inizio:
21/09/2022
Data termine:
|
€.14.873,60
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.205 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER AREA FINANZIARIA CIG. Z6E37C0250 |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
14/09/2022
Data termine:
|
€.2.025,75
|
€.1.660,45
|
FORNITURE
|
2022.199 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2022. |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
12/09/2022
Data termine:
|
€.735,04
|
€.671,60
|
SERVIZI
|
2022.196 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL GONFALONE PER LA SEDE COMUNALE |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
08/09/2022
Data termine:
|
€.1.349,32
|
€.1.106,00
|
FORNITURE
|
2022.194 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO ANTINCENDIO BREMACH SUL MODULO AIB E LAVORI VARI |
|
|
AMATORI SRL
P.iva:
00921030912
|
AMATORI SRL
P.iva:
00921030912
|
Data inizio:
12/08/2022
Data termine:
|
€.4.547,37
|
€.3.727,35
|
SERVIZI
|
2022.189 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI |
|
|
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva:
01964741001
|
|
Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
|
€.3.987,36
|
€.3.834,00
|
FORNITURE
|
2022.188 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GESTIONE SOGGIORNO ANZIANI |
|
|
La Dea Madre Viaggi
P.iva:
01691720468
Liber Societa' Cooperativa
P.iva:
02428600908
|
La Dea Madre Viaggi
P.iva:
01691720468
Liber Societa' Cooperativa
P.iva:
02428600908
|
Data inizio:
19/08/2022
Data termine:
|
€.5.940,00
|
€.9.333,32
|
SERVIZI
|
2022.184 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E RIPARAZIONE PC SINDACO |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
12/08/2022
Data termine:
|
€.477,02
|
€.391,00
|
FORNITURE
|
2022.179 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. FORNITURA MATERIALI ELETTRICI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA NUDDA LUIGINO CON SEDE A BONO CIG. ZC8374C116 |
|
|
NUDDA LUIGINO
P.iva:
01112040900
|
NUDDA LUIGINO
P.iva:
01112040900
|
Data inizio:
05/08/2022
Data termine:
|
€.399,31
|
€.327,30
|
FORNITURE
|
2022.172 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIFICA PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z90373E222 |
|
|
Ercas snc di Licheri Giuseppe e Licheri Elisabetta
P.iva:
01230060913
|
Ercas snc di Licheri Giuseppe e Licheri Elisabetta
P.iva:
01230060913
|
Data inizio:
05/08/2022
Data termine:
|
€.75,01
|
€.61,48
|
FORNITURE
|
2022.171 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMATORI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO NAVARRA PER ANTINCENDIO CIG. Z0A372D6A0 |
|
|
AMATORI SRL
P.iva:
00921030912
|
AMATORI SRL
P.iva:
00921030912
|
Data inizio:
05/08/2022
Data termine:
|
€.492,48
|
€.403,67
|
SERVIZI
|
2022.170 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C.5 - ATTUAZIONE ART. 11, C.4, L.R.22_11_2021, N. 17 D.G.R. N. 49/8 DEL 17.12.2021 PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS AFF. E LIQUID. FATTURA ELETTRONICA EREDI BRAI PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURA CIG Z7937154D3 |
|
|
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva:
02868790904
|
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva:
02868790904
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine:
|
€.2.955,90
|
€.2.422,87
|
FORNITURE
|
2022.156 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA GS SOLINAS S.A.S. CIG. Z9D370EAD5 |
|
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
Data inizio:
01/04/2022
Data termine:
|
€.2.148,09
|
€.1.760,73
|
FORNITURE
|
2022.154 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C.5 - ATTUAZIONE ART. 11, C.4, L.R.22_11_2021, N. 17 D.G.R. N. 49/8 DEL 17.12.2021 PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS AFF. E LIQUID. FATTURA ELETTRONICA PER VISITE MEDICHE CIGZ1236DFF82 |
|
|
SERRA EMANUELA
P.iva:
01404670919
|
SERRA EMANUELA
P.iva:
01404670919
|
Data inizio:
03/06/2022
Data termine:
|
€.1.438,00
|
€.1.438,00
|
SERVIZI
|
2022.153 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C.5 - ART. 11, C.4, L.R.22_11_2021, N. 17 D.G.R. N. 49/8 DEL 17.12.2021 PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS AFF. E LIQUID. FATTURA DITTA RECA PER ACQUISTO D.P.I. E ATTREZZATURE C.I.G.ZE336B304A & C.I.G. ZDA36D9C76 |
|
|
RECA ITALIA SRL
P.iva:
02065460236
|
RECA ITALIA SRL
P.iva:
02065460236
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine:
|
€.3.355,62
|
€.2.768,77
|
FORNITURE
|
2022.149 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. TRASFERIMENTO SALA REGIA NELLUFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE LIQUIDAZIONE FATTURA CLIK INTELLIGENCE. CIG: Z2E36D644C |
|
|
CLICK INTELLIGENCE SOLUTION S.R.L.
P.iva:
01133340958
|
CLICK INTELLIGENCE SOLUTION S.R.L.
P.iva:
01133340958
|
Data inizio:
16/06/2022
Data termine:
|
€.3.904,00
|
€.3.200,00
|
SERVIZI
|
2022.148 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMATORI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO NAVARRA PER ANTINCENDIO CIG. ZEF370EA62 |
|
|
AMATORI SRL
P.iva:
00921030912
|
AMATORI SRL
P.iva:
00921030912
|
Data inizio:
04/07/2022
Data termine:
|
€.688,08
|
€.564,00
|
SERVIZI
|
2022.146 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PRODOTTI DI PULIZIA |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
07/07/2022
Data termine:
|
€.667,70
|
€.560,15
|
FORNITURE
|
2022.145 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FOGLI STATO CIVILE - + KIT BANDIERE + MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
06/07/2022
Data termine:
|
|
€.302,86
|
FORNITURE
|
2022.143 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO DPO |
|
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
Data inizio:
30/06/2022
Data termine:
|
|
€.74,59
|
FORNITURE
|
2022.142 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO A COOPERATIVA DI TIPO B- SERVIZIO DAL 01/07/2022 A TUTTO IL 3112/2022 |
|
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02777900909
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02777900909
|
Data inizio:
01/07/2022
Data termine:
|
€.46.722,00
|
€.57.301,47
|
SERVIZI
|
2022.140 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER CANTIERE BOSCHIVO. MULAS |
|
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine:
|
€.2.925,50
|
€.2.397,95
|
FORNITURE
|
2022.139 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
|
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva:
02600360909
|
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva:
02600360909
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.3.000,00
|
SERVIZI
|
2022.138 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AGGIUDICAZIONE CENTRO ESTIVO |
|
|
LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONL US-NO PROFIT A.R.L.
P.iva:
01513560902
Liber Societa' Cooperativa
P.iva:
02428600908
|
LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONL US-NO PROFIT A.R.L.
P.iva:
01513560902
Liber Societa' Cooperativa
P.iva:
02428600908
|
Data inizio:
24/06/2022
Data termine:
|
€.31.142,05
|
€.30.159,51
|
SERVIZI
|
2022.137 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CONTRIBUTI INTERVENTI AUMENTO PATR. BOSCH. L.R. N.1/2009, ART.3, C.2, LETT. B), INT. ART. 6, C.10, LETT. B) L.R. 1/2011. ANNO 2020. D.G.R. N.64/48 DEL 18.12.2020. AFF. E LIQUID. FATTURA ELETTRONICA AGRICOLA SASSARESE C.I.G. Z7136E482D |
|
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine:
|
€.3.500,49
|
€.2.869,25
|
FORNITURE
|
2022.136 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VISITE MEDICHE OPERAI |
|
|
SERRA EMANUELA
P.iva:
01404670919
|
SERRA EMANUELA
P.iva:
01404670919
|
Data inizio:
03/05/2022
Data termine:
|
€.510,00
|
€.510,00
|
SERVIZI
|
2022.135 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE, FORNITURA MATERIALE DALLA DITTA SGP DI NUORO IMPEGNO DI SPESA CIG. ZD736EB7FD; |
|
|
SGP S.R.L. UNIPERSONALE
P.iva:
01176150918
|
SGP S.R.L. UNIPERSONALE
P.iva:
01176150918
|
Data inizio:
23/06/2022
Data termine:
|
€.4.880,00
|
€.3.999,98
|
FORNITURE
|
2022.133 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONI RC PATRIMONIALI COLPA GRAVE E COLPA LIEVE ANNO 2022/2023 |
|
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
21/06/2022
Data termine:
|
€.2.922,78
|
€.2.922,78
|
SERVIZI
|
2022.130 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER LA STAMPA DEL RUOLO SERVIZIO IDRICO 1° QUADRIMESTRE 2022. |
|
|
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva:
02018110920
|
|
Data inizio:
15/06/2022
Data termine:
|
€.571,91
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.118 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTR. PER INTERVENTI AUMENTO PATR. BOSCH. L.R. N.1/2009, ART.3, C.2, LETT. B), INTEGRATA DALLART. 6, C.10, LETT. B) L.R. 1/2011. ANNO 2020. D.G.R. N.64/48 DEL 18.12.2020. AFF. E LIQUID. FATTURA DITTA FADDA PER ACQUISTO MATERIALE. C.I.G.Z6736528F2 |
|
|
FADDA SPA
P.iva:
02379940923
|
FADDA SPA
P.iva:
02379940923
|
Data inizio:
02/05/2022
Data termine: 02/05/2022
|
€.1.457,42
|
€.3.298,20
|
FORNITURE
|
2022.109 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTR. PER INTERVENTI AUMENTO PATR. BOSCH. L.R. N.1/2009, ART.3, C.2, LETT. B), INTEGRATA DALLART. 6, C.10, LETT. B) L.R. 1/2011. ANNO 2020. D.G.R. N.64/48 DEL 18.12.2020. AFF. E LIQUID. FATTURA DITTA RECA PER ACQUISTO D.P.I. C.I.G.ZE33609464 |
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RECA ITALIA SRL
P.iva:
02065460236
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RECA ITALIA SRL
P.iva:
02065460236
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Data inizio:
02/05/2022
Data termine:
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€.1.868,11
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€.1.541,26
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FORNITURE
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2022.108 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TECA DA POSIZIONARE NEL PARCO FALCONE - BORSELLINO |
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MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva:
02496750908
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Data inizio:
01/06/2022
Data termine:
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€.100,00
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€.100,00
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FORNITURE
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2022.105 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI AGGIORNAMENTO |
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A.S.E.L. ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI
P.iva:
80021430923
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Data inizio:
28/05/2022
Data termine:
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€.340,00
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€.340,00
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SERVIZI
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2022.101 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASEL FORMAZIONE |
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A.S.E.L. ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI
P.iva:
80021430923
|
A.S.E.L. ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI
P.iva:
80021430923
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Data inizio:
16/05/2022
Data termine:
|
€.340,00
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€.340,00
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SERVIZI
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2022.88 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA |
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SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva:
02725080903
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SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva:
02725080903
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Data inizio:
16/05/2022
Data termine:
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€.5.000,00
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FORNITURE
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2022.87 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. CONTR. AGGIUD. LAV. MANUT. STRAOR. CIMIT. COM. VIA NUORO -D.L. 30-04-2019 N.34, ART. 30 C.14 BIS ANNO 2022- AFF. DIR. ART. 1, C.2, L. A), D.L.76/2020, CONV. L.120/2020 D.L.77/2021, A FAVORE DITTA LUAS.- CUP I52E22000070001 CIG 9223342E96 |
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LUAS EREDI DI GIACCU FRANCESCO
P.iva:
01594580910
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
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LUAS EREDI DI GIACCU FRANCESCO
P.iva:
01594580910
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
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Data inizio:
12/05/2022
Data termine:
|
€.75.900,44
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€.69.030,40
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LAVORI
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2022.85 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER RINNOVO DI OMNIA ANNO 202272023 |
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
29/04/2022
Data termine:
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€.1.149,20
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€.1.105,00
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SERVIZI
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2022.78 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GS SOLINAS |
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G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
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G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
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Data inizio:
08/04/2022
Data termine:
|
€.1.421,00
|
€.1.164,75
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FORNITURE
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2022.66 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER LA STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO SII 3° QUADRIMESTRE ANNO 2021. |
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ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva:
02018110920
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Data inizio:
21/03/2022
Data termine:
|
€.546,47
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€.473,27
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SERVIZI
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2022.58 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER IL SERVIZIO IN COMODATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER LANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA ELMI SRL CON SEDE A SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA CIG.ZE2356BA5B |
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ELMI S.R.L.
P.iva:
01961950902
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ELMI S.R.L.
P.iva:
01961950902
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Data inizio:
02/03/2022
Data termine: 02/03/2022
|
€.567,30
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€.465,00
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SERVIZI
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2022.52 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVE ATTREZZATURE INFORMATICHE UTC |
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OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
22/02/2022
Data termine:
|
€.983,32
|
€.806,00
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FORNITURE
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2022.43 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
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GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
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Data inizio:
21/02/2022
Data termine:
|
€.687,05
|
€.572,88
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FORNITURE
|
2022.42 |