| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO D SPESA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBA NEL TERRITORIO |
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MASTROIANNI SRL
P.iva:
01712960663
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Data inizio:
31/12/2021
Data termine:
|
|
€.10.533,34
|
SERVIZI
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2021.277 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NEL TERRITORIO IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME RESIDUE |
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|
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Data inizio:
20/01/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2021.275 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
APPALTO DEL TAGLIO DEL BOSCO - DETERMINA A CONTRARRE - ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA DERIVANTI DALL'APPALTO |
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Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
€.55.000,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2021.272 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPALTO DELLA RIMOZIONE NEVE NEL TERRITORIO, PROROGA TECNICA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MASTROIANNI SRL NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA. E IMPEGNO DI SPESA |
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|
MASTROIANNI SRL
P.iva:
01712960663
|
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
€.5.000,00
|
€.7.377,05
|
SERVIZI
|
2021.271 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E STRADE URBANE TRAMITE SPAZZAMENTO . AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMA SERVICE E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
AMA SERVICE SRLS
P.iva:
02116850666
|
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
|
€.3.500,00
|
SERVIZI
|
2021.270 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPALTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI MA |
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|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
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2021.269 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM |
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|
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.268 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE ANTI COVID-19, FORNITURA SANIFICATORE PER AMBIENTI LOCALI COMUNALI DELEGAZIONE PERO DEI SANTI, AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLEU S.R.L. |
|
|
|
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.267 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SOMME NECESSARIE PER FORNITURA PC PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI |
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|
|
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.266 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE ANTI COVID-19, INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA LOCALI COMUNALI, MUSEO ARCHEOLOGICO E MUNICIPIO, AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAMA SERVIZI |
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|
|
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.265 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ATTIVAZIONE SCAVALCO UNITA' A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1 CO.557 DELLA LEGGE N. 311/2004, D'ORAZIO CECILIA, DIPENDENTE COMUNE DI MORINO (AQ) DAL 10/01/2021 AL 31/03/2021 |
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|
|
|
Data inizio:
29/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2021.262 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI NEL D.LGS 9 APRILE DEL 2008 N. 81 COME MOD. DAL D.LGS 106/09 INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ALLA DITTA SIMED SRL. |
|
|
SIMED SRL
P.iva:
01493530669
|
|
Data inizio:
27/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.260 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. NEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.M. ENGINEERING LED SRL E IMPEGNO DI SPESA |
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|
DM ENGINEERING LED SRL
P.iva:
01886820669
|
|
Data inizio:
27/12/2021
Data termine:
|
|
€.23.014,03
|
LAVORI
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2021.259 |
| AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI CON LA DITTA L.C.L. DI SILVESTRI NADIA & C. |
|
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA E C
P.iva:
01535750663
|
|
Data inizio:
20/12/2021
Data termine:
|
|
€.550,00
|
FORNITURE
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2021.258 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO CREDITORI DIVERSI |
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Data inizio:
19/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2021.252 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ARREDI UFFICI COMUNALI DIELLA FRAZIONE DI PERO DEI SANTI |
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|
Data inizio:
17/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.247 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ARREDI MUSEO ARCHEOLOGICO DI CIVITA CAPOLUOGO |
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|
|
|
Data inizio:
17/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.244 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO Â…- AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA, GEOLOGIA E ARCHEOLOGI - DETERMINA A CONTRARRE. |
|
|
|
|
Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.243 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO Â…- AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA, GEOLOGIA E ARCHEOLOGI - DETERMINA A CONTRARRE. |
|
|
|
|
Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.242 |
| AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO CON LA SOCIETA' TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE |
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|
|
Data inizio:
15/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.238 |
| AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE UFFICI COMUNALI CON LA DITTA INGRISCART S.R.L. |
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|
|
|
Data inizio:
15/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.237 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MORINO E CIVITA DÂ’ANTINO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA- RIMBORSO DI SPESA ANNO 2021. |
|
|
COMUNE DI MORINO
P.iva:
00185610664
|
|
Data inizio:
14/12/2021
Data termine:
|
|
€.4.725,00
|
SERVIZI
|
2021.236 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE QUOTA NAZIONALE ANCI ANNO 2021 |
|
|
ANCI PER COMUNI
P.iva:
80118510587
|
|
Data inizio:
14/12/2021
Data termine:
|
|
€.85,00
|
SERVIZI
|
2021.234 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
VERSAMENTO SOMME AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CIE MESE DI OTTOBRE 2021 |
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|
|
|
Data inizio:
14/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.233 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
LIQUIDAZIONE SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE EMESSA DALLA DITTA RENTECH MESE DI NOVEMBRE C.A. |
|
|
RENTECH ITALIA SRLS
P.iva:
02115810661
|
|
Data inizio:
14/12/2021
Data termine:
|
|
€.40,00
|
SERVIZI
|
2021.232 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
APPALTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LUMINARIE TERSIGNI" DI TERSIGNI CLAUDIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CLAUDIO TERSIGNI
P.iva:
02599220601
|
|
Data inizio:
13/12/2021
Data termine:
|
|
€.2.400,00
|
SERVIZI
|
2021.231 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ATTO DI PRECETTO AVV. RENATO SIMONE. IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE |
|
|
|
|
Data inizio:
13/12/2021
Data termine:
|
|
€.4.917,95
|
SERVIZI
|
2021.230 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI |
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|
|
|
Data inizio:
13/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2021.229 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ARREDI UFFICI COMUNALI |
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|
|
|
Data inizio:
10/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.223 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA INFISSI PER LA SEDE COMUNALE DI VIA GENOVA, 6 |
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|
Data inizio:
10/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.222 |
| AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE SICUREZZA STRADALE CON LA SOCIETA' F.LL. VENDITTI S.N.C. |
|
|
F.LLI VENDITTI & C. S.N.C.
P.iva:
01138440662
|
|
Data inizio:
09/12/2021
Data termine:
|
|
€.823,61
|
FORNITURE
|
2021.218 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO |
|
|
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO
P.iva:
01270510660
|
|
Data inizio:
09/12/2021
Data termine:
|
|
€.31.752,87
|
SERVIZI
|
2021.217 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO |
|
|
|
|
Data inizio:
09/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.216 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE DI SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S.2021/2022-: DITTA CARTOLIBRERIA DAVIDE PALLESCHI |
|
|
CARTOLIBRERIA PALLESCHI DAVIDE
P.iva:
01495160663
|
|
Data inizio:
07/12/2021
Data termine:
|
|
€.53,86
|
FORNITURE
|
2021.215 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI |
|
|
|
|
Data inizio:
07/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.214 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE EMESSA DALLA DITTA TECNOAVANT |
|
|
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva:
01733710667
|
|
Data inizio:
07/12/2021
Data termine:
|
|
€.160,65
|
FORNITURE
|
2021.213 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM |
|
|
|
|
Data inizio:
08/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.210 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI CONFRONTI DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
|
|
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
P.iva:
15844561009
|
|
Data inizio:
04/12/2021
Data termine:
|
|
€.25.964,02
|
FORNITURE
|
2021.209 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASTROIANNI SRL PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2014-2015 |
|
|
MASTROIANNI SRL
P.iva:
01712960663
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
|
€.4.282,60
|
SERVIZI
|
2021.205 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASTROIANNI SRL RELATIVA AI LAVORI NELLA SCUOLA MATERNA ANNO 2013 |
|
|
MASTROIANNI SRL
P.iva:
01712960663
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
|
€.5.489,63
|
LAVORI
|
2021.204 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RIOCNOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASTROIANNI SRL PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2011-2013 |
|
|
MASTROIANNI SRL
P.iva:
01712960663
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
|
€.3.790,99
|
SERVIZI
|
2021.203 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASTROIANNI SRL PER FORNITURA SALE DISGEO 2014 |
|
|
MASTROIANNI SRL
P.iva:
01712960663
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
|
€.467,21
|
FORNITURE
|
2021.202 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RIOCNOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASTROIANNI SRL |
|
|
MASTROIANNI SRL
P.iva:
01712960663
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
|
€.1.946,72
|
SERVIZI
|
2021.201 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASTROIANNI SRL PER SFALCIO ERBA 2016 |
|
|
MASTROIANNI SRL
P.iva:
01712960663
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
|
€.1.051,23
|
SERVIZI
|
2021.200 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SGOMBERO NEVE E SALE 2013-2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASTROIANNI SRL |
|
|
MASTROIANNI SRL
P.iva:
01712960663
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
|
€.701,31
|
SERVIZI
|
2021.199 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI ALLA COMUNITA' MONTANA "MONTAGNA MARSICANA" PDS ANNUALITA' 2021 |
|
|
COMUNITA' MONTANA MONTAGNA MAR SICANA
P.iva:
01842400663
|
|
Data inizio:
17/11/2021
Data termine:
|
|
€.7.502,30
|
SERVIZI
|
2021.190 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - DITTA SVEZIA EVELINA |
|
|
|
|
Data inizio:
17/11/2021
Data termine:
|
|
€.241,19
|
FORNITURE
|
2021.189 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
APPALTO DELLA FORNITURA DI SANIFICATORI PER MISURE ANTICOVID-19 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITHA GROUP SPA |
|
|
|
|
Data inizio:
11/11/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.185 |
| AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2021 CON LA SOCIETA' ANTINCENDIO MARSICA S.A.S. |
|
|
ANTINCENDIO MARSICA S.A.S. DI F. M. MALANDRA & C.
P.iva:
01771810668
|
|
Data inizio:
10/11/2021
Data termine:
|
|
€.464,00
|
FORNITURE
|
2021.183 |
| AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' MYO S.P.A. PER CORSI DI FORMAZIONE |
|
|
MYO SPA
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
10/11/2021
Data termine:
|
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2021.182 |