| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE UTILIZZAZIONE FORESTALE E REDAZIONE STUDIO INQUADRAMENTO SELVICOLTURALE |
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Data inizio:
27/09/2022
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.183 |
| AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SOCIETA' TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE |
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TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva:
01733710667
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Data inizio:
26/09/2022
Data termine:
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€.713,04
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FORNITURE
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2022.181 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VOTAZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. |
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Data inizio:
25/09/2022
Data termine:
|
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€.2.736,00
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SERVIZI
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2022.180 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA NEL CAMPETTO POLIVALENTE DELLA FRAZIONE PERO DEI SANTI |
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DI COLA EZIO E FABIO F.LLI SN C - IMPRESA EDILE
P.iva:
01290060662
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Data inizio:
23/09/2022
Data termine:
|
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€.0,00
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LAVORI
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2022.179 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSIZIONAMENTO PANNELLI ELETTORALI TERRITORIO COMUNALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ERMANNO PETRICCA |
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Data inizio:
20/09/2022
Data termine:
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|
€.800,00
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FORNITURE
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2022.174 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 A FAVORE DI INGROSCART SRL |
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INGROSCART S.R.L.
P.iva:
01469840662
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Data inizio:
20/09/2022
Data termine:
|
|
€.500,00
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FORNITURE
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2022.173 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDIMENTI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER CONTO DELL''ENTE. AFFIDAMENTO E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI SEGEN SPA . SOC IN HOUSE |
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SEGEN SPA
P.iva:
01364860666
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Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
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|
€.0,00
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SERVIZI
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2022.167 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DAI RENDICONTI ECONOMICI SGATE PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI CIVITA D'ANTINO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO, DEL BONUS GAS ED IDRICO |
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Data inizio:
18/08/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2022.161 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI |
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MASTROIANNI SRL
P.iva:
01712960663
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Data inizio:
17/08/2022
Data termine:
|
|
€.344,26
|
SERVIZI
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2022.158 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI A FAVORE DI MAMA SERVIZI SRL |
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|
MAMA SERVIZI SRL
P.iva:
01938870662
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Data inizio:
17/08/2022
Data termine:
|
|
€.130,00
|
SERVIZI
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2022.156 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 STAMPANTE LASERJET PER UFFICIO ELETTORALE A FAVORE DI TECNOAVANT |
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TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva:
01733710667
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Data inizio:
17/08/2022
Data termine:
|
€.298,90
|
€.245,00
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FORNITURE
|
2022.155 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO DELL'ENTE PERIODO 31.08.2021-31.08.2022 |
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ITAS MUTUA SPA - AGENZIA AMPLIA DI AVEZZANO
P.iva:
14621231001
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Data inizio:
31/08/2022
Data termine: 31/08/2023
|
€.2.900,00
|
€.2.900,00
|
SERVIZI
|
2022.154 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DEL CAPOLUOGO A FAVORE DI MAMA SERVIZI SRL |
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MAMA SERVIZI SRL
P.iva:
01938870662
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Data inizio:
10/08/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2022.153 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO A FAVORE DI TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE |
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TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva:
01733710667
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Data inizio:
10/08/2022
Data termine:
|
|
€.53,59
|
FORNITURE
|
2022.152 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELIBERA DI C.C. DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILI DELL'ENTE NEI CONFRONTI DI LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO E IMPEGNO DI SPESA |
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LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO
P.iva:
09147251004
|
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Data inizio:
09/08/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2022.151 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERSAMENTO SOMME AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CIE MESE DI LUGLIO 2022 |
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|
MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE
P.iva:
97420690584
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Data inizio:
09/08/2022
Data termine:
|
|
€.307,07
|
SERVIZI
|
2022.150 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI – DITTA INGROSCART SRL |
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Data inizio:
09/08/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
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FORNITURE
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2022.149 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE TITOALRE DI P.O. ANNO 2021 |
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Data inizio:
08/08/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2022.147 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRO ESTIVO 2022 A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA DENDROCOPOS |
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SocietàCooperativa Dendrocopos
P.iva:
01924990664
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Data inizio:
03/08/2022
Data termine:
|
|
€.613,11
|
SERVIZI
|
2022.146 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER UFFICIO ELETTORALE IN VISTA DELLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 A FAVORE DI ICT GLOBAL SERVICE SRL |
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|
ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.
P.iva:
01847920665
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|
Data inizio:
03/08/2022
Data termine:
|
|
€.840,00
|
SERVIZI
|
2022.145 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLA ELETTORALE COMPLETA PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 A FAVORE DI GRAFICHE E. GASPARI SRL |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
03/08/2022
Data termine:
|
€.109,80
|
€.90,00
|
FORNITURE
|
2022.144 |
| AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA |
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AMPLIA SRL
P.iva:
02049020684
|
|
Data inizio:
03/08/2022
Data termine:
|
|
€.299,00
|
SERVIZI
|
2022.143 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE VARIO GENERE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO STATO CIVILE: AFFIDAMENTO GRAFICHE E.GASPARI E LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
02/08/2022
Data termine:
|
|
€.449,01
|
FORNITURE
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2022.142 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 |
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Data inizio:
01/08/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.140 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITT MASTROIANNI SRL IN SEGUITO A NEGOZOAZIONE SULLA PIATTAFORMA NET4MARKET |
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MASTROIANNI SRL
P.iva:
01712960663
|
|
Data inizio:
25/07/2022
Data termine:
|
|
€.9.081,82
|
LAVORI
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2022.137 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
RICONCILIAZIONE DEBITI- CREDITI AL 31/12/2020 CAM SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO E N. 2 RATE ANNUE 2021 - 2022 |
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|
Data inizio:
20/07/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
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2022.136 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI GENERA INSURANCE BROKER S.R.L |
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|
Data inizio:
20/07/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.135 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA N.1 FRIGO PER EDIFICIO COMUNALE |
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|
|
|
Data inizio:
20/07/2022
Data termine:
|
|
€.192,63
|
FORNITURE
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2022.134 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ALLACCIAMENTO TEMPORANEO ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONE PATROCINATA DAL COMUNE DI CIVITA D'ANTINO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA |
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|
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
18/07/2022
Data termine:
|
|
€.200,00
|
SERVIZI
|
2022.131 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERSAMENTO SOMME AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CIE MESE DI GIUGNO 2022 |
|
|
MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE
P.iva:
97420690584
|
|
Data inizio:
06/07/2022
Data termine:
|
|
€.33,58
|
SERVIZI
|
2022.127 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERSAMENTO SOMME AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CIE MESE DI MAGGIO 2022 |
|
|
MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE
P.iva:
97420690584
|
|
Data inizio:
06/07/2022
Data termine:
|
|
€.67,16
|
SERVIZI
|
2022.126 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIP LOMBARDIA FORNITURA GAS |
|
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva:
09328470159
|
|
Data inizio:
04/07/2022
Data termine:
|
|
€.14.922,80
|
FORNITURE
|
2022.125 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA |
|
|
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
27/06/2022
Data termine:
|
|
€.2.594,63
|
FORNITURE
|
2022.124 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM SPA |
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|
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine:
|
|
€.30.921,35
|
FORNITURE
|
2022.123 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI CURZIO VIAGGI SRL PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2022 |
|
|
DI CURZIO VIAGGI S.RL.
P.iva:
01492070667
|
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine:
|
|
€.45.020,46
|
SERVIZI
|
2022.122 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO I SEGGI N. 3 E 2 A FAVORE DELLA DITTA CERRONI MARCO |
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|
|
Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
|
€.488,00
|
€.400,00
|
LAVORI
|
2022.119 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOGLIA IN MARMO |
|
|
LAVORAZIONI ARTISTICHE MARMO DI DI LORETO ARCANGELO
P.iva:
01585480666
|
|
Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
|
€.73,20
|
€.60,00
|
FORNITURE
|
2022.118 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA EDIFICIO COMUNALE CON VERINICE IGIENIZZANTE PER ATTUAZIONE MISURE ANTI COVID-19 A FAVORE DI PETITTA FABRIZIO SRLS |
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|
|
|
Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.117 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE NEL PERIODO DAL 18.04.2022 AL 17.06.2022 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. |
|
|
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
DI GIANFILIPPO
MARIA ANTONIETTA
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Data inizio:
16/06/2022
Data termine:
|
|
€.3.405,99
|
SERVIZI
|
2022.116 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE, AI SENSI DELLÂ’ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016, DI EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE, NOMINA COMMISSIONE DI GARA |
|
|
|
|
Data inizio:
12/06/2022
Data termine:
|
|
€.99,83
|
SERVIZI
|
2022.115 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. |
|
|
|
|
Data inizio:
12/06/2022
Data termine:
|
|
€.3.090,00
|
SERVIZI
|
2022.114 |
| AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
|
|
I.C.S. S.R.L.
P.iva:
IT013596806
INTERNATIONAL COMPANY SERVICES S.R.L.
P.iva:
01359680665
|
|
Data inizio:
11/06/2022
Data termine:
|
|
€.573,77
|
FORNITURE
|
2022.113 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SITTA SIROS SISTEMI DI ROBERTO DI GIANFILIPPO PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO AL REGOLAMENTO UE GDPR 2016/679 E D.LGS 101/2018, IN MATERIA DELLA PRIVACY E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA DELLA PROTEZIONE DEI DATI |
|
|
SIROS SISTEMI DI ROBERTO DI GIANFILIPPO
P.iva:
01850010677
|
|
Data inizio:
11/06/2022
Data termine:
|
|
€.741,47
|
SERVIZI
|
2022.111 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FONRITURA PROGRAMMA ANTIVIRUS ANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA ICT GLOBAL SERVICE |
|
|
ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.
P.iva:
01847920665
|
|
Data inizio:
11/06/2022
Data termine:
|
€.605,73
|
€.496,50
|
FORNITURE
|
2022.110 |
| AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA CORNICI A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA PANELLA E LORUSSO |
|
|
VETRERIA PANELLA E LORUSSO
P.iva:
01972030660
|
VETRERIA PANELLA E LORUSSO
P.iva:
01972030660
|
Data inizio:
11/06/2022
Data termine:
|
|
€.600,00
|
FORNITURE
|
2022.109 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA ADESIVO INGRESSO COMUNALE A FAVORE DI LCL SRL |
|
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA E C
P.iva:
01535750663
|
|
Data inizio:
11/06/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.108 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FIORI PER ABBELLIMENTO STRADE E VIALI COMUNALI DITTA ROMANI GIULIA |
|
|
ROVETO GARDEN DI CICCHINELLI E NNIO
P.iva:
01709730665
|
|
Data inizio:
08/06/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.105 |
| AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIRNITURA CORONE DI ALLORO CON LA DITTA MASTROIANNI S.R.L. |
|
|
MASTROIANNI SRL
P.iva:
01712960663
|
|
Data inizio:
04/06/2022
Data termine:
|
|
€.300,00
|
FORNITURE
|
2022.102 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.56 DEL 25.01.2022 A FAVORE DI BLEU S.R.L PER FORNITURA SANIFICATORE PER AMBIENTI COMUNALI DELEGAZIONE PERO DEI SANTI |
|
|
|
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.97 |
| AREA TECNICO - MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA ZANZARIERE PER EDIFICIO COMUNALE DI CIVITA D'ANTINO |
|
|
|
|
Data inizio:
23/05/2022
Data termine:
|
€.9.272,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.96 |