| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA FINANZIARIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE+ANNI 2019/2023 | Data inizio:
07/12/2019 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.131 | ||||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BONUS ORE PER ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D.LGS.N. 50/2016. DITTA CLEMENTE PARIDE. |
CLEMENTE PARIDE
P.iva: 01508490685 |
Data inizio:
12/11/2019 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.2.907,00 |
SERVIZI
|
2019.130 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.S. SERVIZIO SUPPORTO SOFTWARE TRIBUTI - TINN SRL CON SEDE IN TERAMO |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: |
€.1.281,00
|
€.1.281,00 |
SERVIZI
|
2019.129 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.2.977,56
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.128 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SALE USO DISGELO |
CACCAVALE S.R.L.
P.iva: 00087150694 |
Data inizio:
19/12/2019 Data termine: |
€.1.281,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.127 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
16/12/2019 Data termine: |
€.1.024,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.126 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE LOCALITA'VICENNE E RIPE. LIQUIDAZIONE ACCONTO TECNICO PROGETTISTA |
FERRANTE ELIO
P.iva: 01467190680 |
FERRANTE ELIO
P.iva: 01467190680 |
Data inizio:
12/12/2019 Data termine: |
€.16.484,40
|
€.16.484,40 |
LAVORI
|
2019.125 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. |
CIARCELLUTI FRANCO
P.iva: 00298710682 |
Data inizio:
12/12/2019 Data termine: |
€.2.214,30
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.124 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA BELVEDERE. LIQUIDAZIONE ACCONTO TECNICO PROGETTISTA |
ROMANELLI MARCELLO
P.iva: 00317410686 |
ROMANELLI MARCELLO
P.iva: 00317410686 |
Data inizio:
10/12/2019 Data termine: |
€.19.158,88
|
€.19.158,88 |
LAVORI
|
2019.123 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO LARGO BELVEDERE. | Data inizio:
10/12/2019 Data termine: |
€.9.333,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2019.122 | ||||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MESSA IN OPERA PNEUMATICI SCUOLABUS FN018YT - DJ572PY |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
05/12/2019 Data termine: |
€.1.880,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.121 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE. |
FENIX DI RICCIARDI ANDREA
P.iva: 02073300689 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: |
€.2.440,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.120 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALEEDILE VARIO DITTA DI GREGORIOEMILIA. |
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva: 01975650688 |
Data inizio:
02/12/2019 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.119 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE PIANO EMERGENZA COMUNALE E ATTIVITA' DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE | Data inizio:
09/11/2019 Data termine: |
€.4.680,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.118 | ||||
| AREA TECNICA | 30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | AFFIDAMENTO SERVIZI PERIODO DICEMBRE 2019 - DICEMBRE 2020. |
COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva: 01835040666 |
Data inizio:
07/11/2019 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.117 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MESSA IN OPERA PNEUMATICI SCUOLABUS FN018YT |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
07/11/2019 Data termine: |
€.940,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.116 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON SISTEMI PIU' EFFICIENTI. DETERMINA A CONTRARRE. |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
10/10/2019 Data termine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2019.115 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONTROLLO LOCALE ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO MAZZOCCA. |
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva: 01748810684
SAP ESTINTORI SRL
P.iva: 02036610687 |
Data inizio:
10/10/2019 Data termine: |
€.2.879,20
|
€.2.440,00 |
FORNITURE
|
2019.114 | |||
| AREA TECNICA | 30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LAVORI DI INTERVENTO STRADA COMUNALE SAMUELI. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE DITTA EDILMA |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
Data inizio:
10/10/2019 Data termine: |
€.5.211,40
|
€.5.211,40 |
LAVORI
|
2019.113 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGA FN018VT |
OFFICINA DELLE MONACHE ROBERTO & C. SAS
P.iva: 01239650680 |
Data inizio:
10/09/2019 Data termine: |
€.292,02
|
€.292,02 |
SERVIZI
|
2019.111 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS METANO EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 |
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva: 01671550687 |
Data inizio:
29/08/2019 Data termine: |
€.4.800,00
|
€.4.952,19 |
FORNITURE
|
2019.110 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE PISTA MOUNTAIN BIKE. |
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L.
P.iva: 00428200687 |
Data inizio:
26/07/2019 Data termine: |
€.5.978,00
|
€.5.978,00 |
LAVORI
|
2019.109 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNI. SFALCIATUTTO E SOFFIATORE |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
26/07/2019 Data termine: |
€.2.150,00
|
€.2.150,00 |
FORNITURE
|
2019.108 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA BELVEDERE E CENTRO ANTICO. |
FOSSACECA S.R.L.
P.iva: 02108860699 |
FOSSACECA S.R.L.
P.iva: 02108860699 |
Data inizio:
19/07/2019 Data termine: |
|
€.177.947,30 |
SERVIZI
|
2019.107 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI EXTRA DI MIGLIORAMENTO MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI DEL CAPOLUOGO |
DAMA SRL
P.iva: 02148630680 |
Data inizio:
18/07/2019 Data termine: |
€.6.014,92
|
€.6.014,92 |
LAVORI
|
2019.106 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTROLLO MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI; CONTROLLO USCITE DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI, II SEMESTRE ANNO 2019. |
SAP ESTINTORI SRL
P.iva: 02036610687 |
Data inizio:
15/07/2019 Data termine: |
€.923,54
|
€.923,54 |
SERVIZI
|
2019.105 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO NOV. - DIC. 2018 |
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva: 01671550687 |
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva: 01671550687 |
Data inizio:
12/07/2019 Data termine: |
€.1.101,70
|
€.1.101,70 |
FORNITURE
|
2019.104 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DELLE DIVERSE C.DE DEL TERRITORIO. | Data inizio:
09/07/2019 Data termine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2019.103 | ||||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE LOC. VICENNE E LOC. RIPE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
ILESI S.R.L.
P.iva: 01073820688 |
ILESI S.R.L.
P.iva: 01073820688 |
Data inizio:
02/07/2019 Data termine: |
|
€.121.870,45 |
LAVORI
|
2019.102 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSI DI NUOTO PISCINA COMUNALE LOC. MADONNA DELLE GRAZIE. ANNO 2019 ASS. SPORTIVA ASD AMATORI VIS FARINDOLA |
A.S.D. AMATORI VIS FARINDOLA
P.iva: 01846670683 |
Data inizio:
01/07/2019 Data termine: |
€.3.660,00
|
€.3.660,00 |
SERVIZI
|
2019.101 |
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