| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS DEL COMUNE DI FARINDOLA. DETERMIANZIO NE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS N. 50/2016. ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA .IMPEGNO DI SP |
|
|
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.660,00
|
-
|
2016.186 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAIZONE "LA MATRIOSKA" DI PENNE DI N. 3 MINORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 IN FAVORE DELLA DITTA "LA CASA DEI BAMBINI" DI ANNA DI CLAUDIO. |
|
|
La Casa dei Bambini di Anna Di Claudio
P.iva:
01749450688
|
La Casa dei Bambini di Anna Di Claudio
P.iva:
01749450688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.177 |
| SEGRETERIA GENERALE |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.SPA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
Repas Lunch Coupon Srl
P.iva:
01964741001
|
Repas Lunch Coupon Srl
P.iva:
01964741001
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.294,80
|
-
|
2016.176 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENYO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTARZIONE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
TUTTO SERVICE DI PAOLA DI SALVIO
P.iva:
01476390685
|
TUTTO SERVICE DI PAOLA DI SALVIO
P.iva:
01476390685
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.175 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI FARINDOLA. DETERMINAZIONE CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLÂ’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) E DELLÂ’ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016, ALLA COMPAGNIA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI. |
|
|
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.000,00
|
-
|
2016.171 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER SCUOLABUS E MOTOCARRO COMUNALE |
|
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.168 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE |
|
|
FENIX DI RICCIARDI ANDREA
P.iva:
02073300689
|
FENIX DI RICCIARDI ANDREA
P.iva:
02073300689
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.167 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE VARIO ED ACCESSORI PER EDIFICI PUBBLICI |
|
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.166 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MESSA IN OPERA PNEUMATICI PER AUTOVETTURA AMMINISTRAZIONE E POLIZIA MUNICIPALE |
|
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.165 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE MOTOCARRO APE DI PROPRIETA' COMUNALE |
|
|
MACRINI DOMENICO
P.iva:
00126790682
|
MACRINI DOMENICO
P.iva:
00126790682
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.164 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO PER STRUTTURE PUBBLICHE |
|
|
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva:
01975650688
|
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva:
01975650688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.163 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 04.12.2016. ACQUISTO ARMADIETTO PER PERSONALE MILITARE ADDETTO AI SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.219,99
|
-
|
2016.161 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE "LA MATRIOSKA" DI PENNE (PE) DI N. 1 MINORE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA "LA CASA DEI BAMBINI" DI ANNA DI CLAUDIO. |
|
|
La Casa dei Bambini di Anna Di Claudio
P.iva:
01749450688
|
La Casa dei Bambini di Anna Di Claudio
P.iva:
01749450688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.159 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.427,00
|
-
|
2016.158 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS |
|
|
CLIMAUTO DI TERREGNA & MARINI
P.iva:
01454230689
|
CLIMAUTO DI TERREGNA & MARINI
P.iva:
01454230689
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.156 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS |
|
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.155 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASFERIMENTO DATI AL SERVER WINDOWS 2012 |
|
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva:
00384350435
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva:
00384350435
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.153 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARTICOLI PROTEZIONE SCUOLA |
|
|
OVERCOM GROUP SRL
P.iva:
01892850684
|
OVERCOM GROUP SRL
P.iva:
01892850684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.151 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPRISTINO TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA' PAGLIAROLI |
|
|
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva:
01604400687
|
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva:
01604400687
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.150 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO PER MANUTENZIONE STRADE |
|
|
ADDARIO CAMILLO
P.iva:
00024460685
|
ADDARIO CAMILLO
P.iva:
00024460685
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.149 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE TROSCIANO ATTUALMENTE IN FRANA, MEDIANTE DEVIAIZONEA MONTE DEL TRACCIATO STRADALE |
|
|
COGI S.R.L.
P.iva:
00851590679
|
COGI S.R.L.
P.iva:
00851590679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.148 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SOFTWARE PER ICI - IMU |
|
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva:
00384350435
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva:
00384350435
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.147 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO |
|
|
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva:
01347390682
|
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva:
01347390682
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.146 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE PANCHINE ATLETI CAMPOSPORTIVO COMUNALE |
|
|
DAMIANI GIORGIO
P.iva:
01455700680
|
DAMIANI GIORGIO
P.iva:
01455700680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.145 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ARREDAMENTI SCOLASTICI |
|
|
VASTARREDO SRL
P.iva:
02029130693
|
VASTARREDO SRL
P.iva:
02029130693
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.144 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA VARIE |
|
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.143 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI SCOLASTICI |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01861210688
|
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01861210688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.135 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE |
|
|
DI GIANSANTE DONATO & RENATO S.N.C.
P.iva:
00222770687
|
DI GIANSANTE DONATO & RENATO S.N.C.
P.iva:
00222770687
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.134 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI DI MARCIMELLE PIAZZA WOJTILA E FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA |
|
|
IGOR CASCELLA
P.iva:
CSCGRI62M05G482W
|
IGOR CASCELLA
P.iva:
CSCGRI62M05G482W
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.133 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA VETRO CABINA GUIDA MACCHINA OPERATRICE COMUNALE |
|
|
O.I.M.A.I. SRL
P.iva:
00206080673
|
O.I.M.A.I. SRL
P.iva:
00206080673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.132 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
|
IL SALVAGENTE DI PIERLUIGI MARCELLA
P.iva:
02025270683
|
IL SALVAGENTE DI PIERLUIGI MARCELLA
P.iva:
02025270683
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.126 |
| AREA TECNICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DANNEGGIATI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE |
|
|
DAMIANI GIORGIO
P.iva:
01455700680
|
DAMIANI GIORGIO
P.iva:
01455700680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.125 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SCALA PER LOCULI CIMITERIALI |
|
|
FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva:
00732060678
|
FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva:
00732060678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.121 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO CORSO INERENTE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.295,00
|
-
|
2016.120 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/O DEL COMUNE DI FARINDOLA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.AFFIDAMENTO DIRETTO.IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.20.400,00
|
-
|
2016.118 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO TERME DI CARAMANICO TERME. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MINIBUS/AUTOBUS. |
|
|
Adriatica Tour Srl
P.iva:
01958430686
|
Adriatica Tour Srl
P.iva:
01958430686
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.489,99
|
-
|
2016.116 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI NUOTO PISCINA COMUNALE IN LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DITTA ASD FISIO GIM DI PIETRO FALZANO |
|
|
ASD FISIO GIM DI PIETRO FALZANO
P.iva:
91135880689
|
ASD FISIO GIM DI PIETRO FALZANO
P.iva:
91135880689
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.114 |
| AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO CANI PRESSO STRUTTURA "LA RUPE SAS" DI TOSTO A.M. & C. CON SEDE IN CIVITELLA CASANOVA (PE) |
|
|
LA RUPE DI TOSTO ANNA MARIA & C. SAS
P.iva:
00126360684
|
LA RUPE DI TOSTO ANNA MARIA & C. SAS
P.iva:
00126360684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.679,12
|
-
|
2016.113 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE I.S. E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - STYLGRAFIX ITALIANA SPA CON SEDE IN SCANDICCI (FI) |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.303,78
|
-
|
2016.112 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE I.S. E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - STYLGRAFIX ITALIANA SPA CON SEDE IN SCANDICCI (FI) |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.829,12
|
-
|
2016.111 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER BONUS ORE ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE - DITTA CLEMENTE PARIDE DI CITTA' SANT'ANGELO (PE) |
|
|
CLEMENTE PARIDE
P.iva:
01508490685
|
CLEMENTE PARIDE
P.iva:
01508490685
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.430,35
|
-
|
2016.110 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO TECNICO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E FORNITURA MATERIALE - FBM SRL CON SEDE IN SCAFA |
|
|
FBM SRL
P.iva:
01432090684
|
FBM SRL
P.iva:
01432090684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.244,80
|
-
|
2016.109 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER BONUS ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE - FBM SRL CON SEDE IN SCAFA (PE) |
|
|
FBM SRL
P.iva:
01432090684
|
FBM SRL
P.iva:
01432090684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.440,00
|
-
|
2016.108 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2016 - ENEL SOLE SRL |
|
|
ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE CENTRO
P.iva:
05999811002
|
ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE CENTRO
P.iva:
05999811002
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.879,14
|
-
|
2016.106 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 - TIPOGRAFIA-LEGATORIA "FLESSOGRAFICA PARIS" DI LA MARRA LORETTA CON SEDE IN PENNE (PE) |
|
|
TIPOGRAFIA-FLESSOGR."PARIS"DI LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
TIPOGRAFIA-FLESSOGR."PARIS"DI LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.136,64
|
-
|
2016.105 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA V ANNUALITÀ. |
|
|
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
P.iva:
10209790152
|
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
P.iva:
10209790152
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.248,94
|
-
|
2016.104 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI ESTATE FARINDOLESE 2016. NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI PER FESTIVAL DEI GIOVANI DEL 02 AGOSTO 2016.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. |
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ASTRALMUSIC SRL
P.iva:
02650160423
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ASTRALMUSIC SRL
P.iva:
02650160423
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Data inizio:
Data termine:
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€.976,00
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2016.103 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONE "LA MEMORIA DI MARCINELLE". IMPEGNO DI SPESA PER RAPPRESENTAZIONE TETRALE DEL 03.08.2016. |
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ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO SOCIALE DI PESCARA
P.iva:
91114050684
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ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO SOCIALE DI PESCARA
P.iva:
91114050684
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.200,00
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2016.102 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI "ESTATE FARINDOLESE 2016": IMPEGNO DI SPESA PER ESIBIZIONI MUSICALI DAL 4 AL 8 AGOSTO 2016. |
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ASSOCIAZIONE "I MACCABBARRI"
P.iva:
01850050681
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ASSOCIAZIONE "I MACCABBARRI"
P.iva:
01850050681
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Data inizio:
Data termine:
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€.4.900,00
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2016.101 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2017 E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2016 - MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP - TIPOGRAFIA/LEGATORIA "FLESSOGRAFICA PARIS" DI LA MARRA LORETTA CON SEDE IN PENNE |
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TIPOGRAFIA-FLESSOGR."PARIS"DI LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
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TIPOGRAFIA-FLESSOGR."PARIS"DI LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
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Data inizio:
Data termine:
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€.235,05
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€.0,00
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2016.98 |