| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO "MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2017. |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.90 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI "TAGLIO E TRITURAZIONE ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI" - AFFIDAMENTO LAVORI D IMPEGNO DI SPESA |
INTERVERDE DI POMPILI STEFANO
P.iva: 01362430686 |
INTERVERDE DI POMPILI STEFANO
P.iva: 01362430686 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.880,00 |
-
|
2017.89 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PR MANUTENZIONE AI VARI MEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
OFFICINA DELLE MONACHE ROBERTO & C. SAS
P.iva: 01239650680 |
OFFICINA DELLE MONACHE ROBERTO & C. SAS
P.iva: 01239650680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.978,12 |
-
|
2017.88 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
DOTT. GEOL. MARIA ROSARIA MANUEL
P.iva: 0231260609 |
DOTT. GEOL. MARIA ROSARIA MANUEL
P.iva: 0231260609 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.000,00 |
-
|
2017.87 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SOCIETA' VESTINA GAS S.R.L. PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2017 |
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva: 01671550687 |
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva: 01671550687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.335,37 |
-
|
2017.86 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTROLLO ESTINTORI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
OPI S.R.L.
P.iva: 01075450443 |
OPI S.R.L.
P.iva: 01075450443 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.725,90 |
-
|
2017.85 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE RINGHIERE MONUMENTO AI CADUTI G. MAZZOCCA. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA |
DAMIANI GIORGIO
P.iva: 01455700680 |
DAMIANI GIORGIO
P.iva: 01455700680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.525,00 |
-
|
2017.84 | ||
| AREA TECNICA | 01-PROCEDURA APERTA | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE SITUATA IN LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE. PERIODO GIUGNO- SETTEMBRE 2017 |
A.S.D. AMATORI VIS FARINDOLA
P.iva: 01846670683 |
A.S.D. AMATORI VIS FARINDOLA
P.iva: 01846670683 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.82 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI "SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI VIABILITA' IN SICUREZZA DELLA C.DA RIPE". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA APPALTI ENGINERING SRL |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.38.161,94 |
-
|
2017.81 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO PER EDIFICI PUBBLICI E ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.467,26 |
-
|
2017.80 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIATTAMENTO DELLE STRADE RURALI COMUNALI A SERVIZIO DEI FONDI LIMITROFI - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA |
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L.
P.iva: 00428200687 |
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L.
P.iva: 00428200687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.952,00 |
-
|
2017.79 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIATTAMENTO DELLE STRADE RURALI COMUNALI A SERVIZIO DEI FONDI LIMITROFI - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA |
MARZOLA ALBERTO
P.iva: 01569680687 |
MARZOLA ALBERTO
P.iva: 01569680687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.78 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIATTAMENTO DELLE STRADE RURALI COMUNALI A SERVIZIO DEI FONDI LIMITROFI - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.77 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIATTAMENTO DELLE STRADE RURALI COMUNALI A SERVIZIO DEI FONDI LIMITROFI - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA |
FRATTAROLA GRAZIANO
P.iva: 01688560685 |
FRATTAROLA GRAZIANO
P.iva: 01688560685 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.76 | ||
| AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI VARI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA COOPERATIVA I TIPO "B" VESTINA SERVIZI ARL DI PENNE |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.48.440,67 |
-
|
2017.75 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISMA ANNO 2016 - 2017. MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI PERICOLANTI IN VIA SALITA DEL GRILLO E VIA MARCONI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.882,64 |
-
|
2017.74 | ||
| AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO IN LOCALITA' CODACCHIO- GARZONE IN ADERENZA ALLA S.P. FARINDOLA- MONTEBELLO DI BERTONA" |
COGI S.R.L.
P.iva: 00851590679
PETRUCCI ROCCO
P.iva: 01007910685 |
COGI S.R.L.
P.iva: 00851590679
PETRUCCI ROCCO
P.iva: 01007910685 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.278.114,64 |
-
|
2017.72 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E RAEE ALLA DITTA AMBIENTE 2000 |
AMBIENTE 2000 SRL
P.iva: 01734620766 |
AMBIENTE 2000 SRL
P.iva: 01734620766 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.558,25 |
-
|
2017.71 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMALTIMENTO INGOMBRANTI ALLA DITTA RIGENERA PIATTAFORMA ECOLOGICA SRL |
RIGENERA PIATTAFORMA ECOLOGICA SRL
P.iva: 0188880682 |
RIGENERA PIATTAFORMA ECOLOGICA SRL
P.iva: 0188880682 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.704,10 |
-
|
2017.70 | ||
| AREA VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.S. FORNITURA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA CESI ELETTRONICA SRL |
CE.SI ELETTRONICA SRL
P.iva: 00332280684 |
CE.SI ELETTRONICA SRL
P.iva: 00332280684 |
Data inizio:
09/01/2018 Data termine: 09/01/2018 |
€.6.710,00
|
€.6.710,00 |
-
|
2017.69 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO "MANUTENZIONE E REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO G. MAZZOCCA" |
SIG - SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS
P.iva: 01671350682 |
SIG - SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS
P.iva: 01671350682 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.403,00 |
-
|
2017.68 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE |
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva: 01975650688 |
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva: 01975650688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.000,00 |
-
|
2017.67 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
DAMIANI IOLE
P.iva: 01244360689 |
DAMIANI IOLE
P.iva: 01244360689 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.292,80 |
-
|
2017.66 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
MODESTI TIZIANA
P.iva: 01362970681 |
MODESTI TIZIANA
P.iva: 01362970681 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.65 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.64 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.11.384,98 |
-
|
2017.63 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
DELLI CASTELLI E PAVONE
P.iva: 01785370683 |
DELLI CASTELLI E PAVONE
P.iva: 01785370683 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.078,00 |
-
|
2017.62 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
LU STREGO S.A.S. DI MARIANI MARIA & C.
P.iva: 17584106800 |
LU STREGO S.A.S. DI MARIANI MARIA & C.
P.iva: 17584106800 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.350,02 |
-
|
2017.61 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
DI COSTANZO CARMINE - NOLEGGIO DA RIMESSA
P.iva: 00170620686 |
DI COSTANZO CARMINE - NOLEGGIO DA RIMESSA
P.iva: 00170620686 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.60 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
TRANQUILLI VIAGGI SAS
P.iva: 02048490680 |
TRANQUILLI VIAGGI SAS
P.iva: 02048490680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.59 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
GERI' SRL
P.iva: 02011630684 |
GERI' SRL
P.iva: 02011630684 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.635,13 |
-
|
2017.58 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva: 01975650688 |
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva: 01975650688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.57 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
ADRIATICA DISTRIBUZIONE SNC
P.iva: 01701240697 |
ADRIATICA DISTRIBUZIONE SNC
P.iva: 01701240697 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.56 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.55 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.934,48 |
-
|
2017.54 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
DIAR SNC DI D'ADDAZIO VINCENZO & C.
P.iva: 01049400680 |
DIAR SNC DI D'ADDAZIO VINCENZO & C.
P.iva: 01049400680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.464,03 |
-
|
2017.53 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOCIMENTO SPES PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.289,44 |
-
|
2017.52 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI AZIENDA MARTINELLI PIETROPAOLO. |
SMART LINK SRL
P.iva: 02081940682 |
SMART LINK SRL
P.iva: 02081940682 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.10.248,00 |
-
|
2017.51 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI AZIENDA MARTINELLI PIETROPAOLO |
DELLI ROCIOLI ANTONIO
P.iva: 02169380686 |
DELLI ROCIOLI ANTONIO
P.iva: 02169380686 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.29.292,20 |
-
|
2017.50 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI AZIENDA MARTINELLI PIETROPAOLO |
ALSA SAS DI MILONE MANUELA & C
P.iva: 00651020679 |
ALSA SAS DI MILONE MANUELA & C
P.iva: 00651020679 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.20.715,60 |
-
|
2017.49 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ALLA MACCHINA OPERATRICE COMUNALE DANNEGGIATA A SEGUITO DELL'USO PER EMERGENZA GENNAIO 2017 |
DI GIANSANTE DONATO & RENATO S.N.C.
P.iva: 00222770687 |
DI GIANSANTE DONATO & RENATO S.N.C.
P.iva: 00222770687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.897,09 |
-
|
2017.48 | ||
| AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. MAZZOCCA". |
BUCCELLA LUIGI
P.iva: 00937260685
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687
ING. GIAMBERARDINO ANGELO
P.iva: 01976530699
DI MERCURIO CLAUDIO N.
P.iva: 01389960681 |
BUCCELLA LUIGI
P.iva: 00937260685 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.109.388,25 |
-
|
2017.47 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE ALLA P.A. E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE |
DI.VAL. SRL
P.iva: 01937050662 |
DI.VAL. SRL
P.iva: 01937050662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.294,00 |
-
|
2017.46 | ||
| AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SCOLASTICI DAL 07/01/2017 AL 24/12/2017 |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.187.280,76 |
-
|
2017.45 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO PER MANUTENZIONE STRADE |
ADDARIO CAMILLO
P.iva: 00024460685 |
ADDARIO CAMILLO
P.iva: 00024460685 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.602,68 |
-
|
2017.43 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.147,29 |
-
|
2017.42 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AI VARI MEZZI COMUNALI |
TAURO GABRIELE
P.iva: 0198670688 |
TAURO GABRIELE
P.iva: 0198670688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.270,00 |
-
|
2017.41 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO P.I. MONUMENTO AI CADUTI G. MAZZOCCA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.570,96 |
-
|
2017.40 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DITTA TAILORSAN SRL. ASSUNZIONE IMPENO DI SPESA |
TAILORSAN SRL
P.iva: 0023313550687 |
TAILORSAN SRL
P.iva: 0023313550687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.830,00 |
-
|
2017.39 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONVENZIONE COMODATO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE- DITTA DIGITAL SYDTEM. IMPEGNO DI SPESA |
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva: 02099660686 |
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva: 02099660686 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.1.425,81 |
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2017.38 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".