| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA GRIGLIA STRADALE SU VIA S. ROCCO |
|
|
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva:
01604400687
|
|
Data inizio:
05/07/2018
Data termine:
|
|
€.2.152,08
|
LAVORI
|
2018.79 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA OPERATRICE |
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|
CLIMAUTO DI TERREGNA & MARINI
P.iva:
01454230689
|
|
Data inizio:
28/06/2018
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2018.78 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE DITTA CENTRO SERVIZI GENERALI DI DE LUCA GIUSTINO TOLLO (CH) |
|
|
C.S.G. DI DE LUCA GIUSTINO
P.iva:
01579810696
|
|
Data inizio:
26/06/2018
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2018.77 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIATTAMENTO DELLE STRADE COMUNALI A SERVIZIO DEI FONDI LIMITROFI |
|
|
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva:
01604400687
|
|
Data inizio:
26/06/2018
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
LAVORI
|
2018.76 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIATTAMENTO DELLE STRADE COMUNALI A SERVIZIO DEI FONDI LIMITROFI |
|
|
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L.
P.iva:
00428200687
|
|
Data inizio:
26/06/2018
Data termine:
|
|
€.228,38
|
LAVORI
|
2018.75 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIATTAMENTO DELLE STRADE COMUNALI A SERVIZIO DEI FONDI LIMITROFI |
|
|
MARZOLA ALBERTO
P.iva:
01569680687
|
|
Data inizio:
26/06/2018
Data termine:
|
|
€.1.273,24
|
LAVORI
|
2018.74 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE AI VARI MEZZI COMUNALI |
|
|
OFFICINA DELLE MONACHE ROBERTO & C. SAS
P.iva:
01239650680
|
|
Data inizio:
26/06/2018
Data termine:
|
|
€.3.532,14
|
SERVIZI
|
2018.73 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS NATURALE SOCIETA' VESTINA GAS SRL. MARZO-APRILE 2018 |
|
|
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva:
01671550687
|
|
Data inizio:
26/06/2018
Data termine:
|
|
€.1.847,67
|
FORNITURE
|
2018.72 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS NATURALE SOCIETA' VESTINA GAS SRL. GENNAIO-FEBBRAIO 2018 |
|
|
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva:
01671550687
|
|
Data inizio:
26/06/2018
Data termine:
|
|
€.3.749,29
|
FORNITURE
|
2018.71 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTOCARRO APE |
|
|
MACRINI DOMENICO & STEFANO SRL
P.iva:
02194400681
|
|
Data inizio:
26/06/2018
Data termine:
|
|
€.349,99
|
SERVIZI
|
2018.70 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO ECO- SERVIZI 2 SRL PER SICUREZZA LAVORATORI D.LGS. 81/2008. CONSULENZA ANNO 2018 |
|
|
ECO SERVIZI 2 S.R.L.
P.iva:
01457110680
|
|
Data inizio:
26/06/2018
Data termine:
|
|
€.2.806,00
|
SERVIZI
|
2018.69 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO PER MANUTENZIONE STRADE |
|
|
ADDARIO CAMILLO
P.iva:
00024460685
|
|
Data inizio:
26/06/2018
Data termine:
|
|
€.602,68
|
FORNITURE
|
2018.68 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI UNA SCULTURA IN RESINA CHE RAPPRESENTI IL CAMOCIO DA POSIZIONARE SOPRA LA FONTANA SITUATA AL CENTRO DEL GIARDINO COMUNALE IN VIA CIRCONVALLAZIONE |
|
|
AR-TEK DI TRIOZZI DOMENICO
P.iva:
1590310684
|
|
Data inizio:
12/06/2018
Data termine:
|
|
€.2.385,10
|
FORNITURE
|
2018.67 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TAGLIO E TRITURAZIONE ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI |
|
|
INTERVERDE DI POMPILI STEFANO
P.iva:
01362430686
|
|
Data inizio:
07/06/2018
Data termine:
|
|
€.7.320,00
|
LAVORI
|
2018.66 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE PUBBLICHE IN VIA CIRCONVALLAZIONE E C.DA MACCHIE-FIANO" |
|
|
ZENONE GIAMPIERO
P.iva:
01551630382
DE FABRITIIS SRL
P.iva:
02177920689
|
ZENONE GIAMPIERO
P.iva:
01551630382
|
Data inizio:
05/06/2018
Data termine:
|
|
€.38.753,13
|
LAVORI
|
2018.65 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO E RIMOZIONE DI ARBUSTI, ROVI ED ERBE INFESTANTI CIRCOSTANTE IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
|
|
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva:
01604400687
|
|
Data inizio:
01/06/2018
Data termine:
|
|
€.4.784,23
|
LAVORI
|
2018.64 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI IDRICI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO E BAGNI PUBBLICI |
|
|
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva:
01748810684
|
|
Data inizio:
01/06/2018
Data termine:
|
|
€.854,00
|
LAVORI
|
2018.63 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS |
|
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
|
Data inizio:
29/05/2018
Data termine:
|
|
€.300,00
|
FORNITURE
|
2018.62 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI STAGIONE ESTIVA |
|
|
TAILORSAN SRL
P.iva:
0023313550687
|
|
Data inizio:
11/05/2018
Data termine:
|
|
€.1.500,00
|
FORNITURE
|
2018.61 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONVENZIONE COMODATO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE - DITTA DIGITAL SYSTEM |
|
|
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva:
02099660686
|
|
Data inizio:
10/06/2018
Data termine:
|
|
€.823,50
|
SERVIZI
|
2018.60 |
| AREA TECNICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI VARI. PERIODO MAGGIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01861210688
|
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01861210688
|
Data inizio:
20/04/2018
Data termine: 03/05/2018
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2018.59 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER ANAGRAFE TRIBUTARIA |
|
|
MYO S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.146,40
|
-
|
2018.58 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISMA ANNO 2016 - 2017. MESSA IN SICUREZZA CIMITERO |
|
|
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva:
01604400687
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.171,78
|
-
|
2018.57 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE AUTISTA SCUOLABUS |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva:
01443150683
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.275,00
|
-
|
2018.56 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - INTERVENTO 2" |
|
|
BUCCO COSTRUZIONI SRL
P.iva:
02202050692
|
|
Data inizio:
21/06/2018
Data termine:
|
|
€.35.183,32
|
LAVORI
|
2018.55 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE SCUOLABUS |
|
|
AUTOCARROZZERIA DI FEDERICO S.N.C.
P.iva:
01806900682
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.585,65
|
-
|
2018.54 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTROLLO ESTINTORI 1° SEMESTRE ANNO 2018 |
|
|
OPI S.R.L.
P.iva:
01075450443
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.585,60
|
-
|
2018.53 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE TUBI IDRAULICI ALLA MACCHINA OPERATRICE COMUNALE |
|
|
DI POMPONIO LORENZO LAVORAZIONI METALLICHE
P.iva:
01415370681
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2018.52 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE |
|
|
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva:
01975650688
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.900,00
|
-
|
2018.51 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - INTERVENTO 1" |
|
|
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva:
01347390682
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.34.794,25
|
-
|
2018.50 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SCUOLABUS USATO IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA |
|
|
MASCIULLI VIAGGI SRL
P.iva:
02313620698
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.17.860,00
|
-
|
2018.49 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO G.P.L. PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
|
|
ULTRAGAS C.M. SPA
P.iva:
01885890697
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.098,74
|
-
|
2018.48 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DI VARI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva:
01773280688
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.898,72
|
-
|
2018.47 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADE |
|
|
CACCAVALE S.R.L.
P.iva:
00087150694
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.934,50
|
-
|
2018.46 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POTATURA PIANTE DI CIPRESSI CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
STUDIO VERDE DI COSTANTINI MARCELLO
P.iva:
02102040686
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.782,80
|
-
|
2018.45 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E RAEE ALLA DITTA AMBIENTE 2000 ANNO 2018 |
|
|
AMBIENTE 2000 SRL
P.iva:
01734620766
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.105,50
|
-
|
2018.44 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO INGOMBRANTI ALLA DITTA RIGENERA PIATTAFORMA ECOLOGICA SRL.ANNO 2018 |
|
|
RIGENERA PIATTAFORMA ECOLOGICA SRL
P.iva:
0188880682
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.622,05
|
-
|
2018.43 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ALLA CUCINA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA SITUATO IN VIA S. ROCCO |
|
|
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva:
01748810684
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.915,00
|
-
|
2018.42 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. AVVIO SIOPE PLUS E SERVIZIO DI TRAMITAZIONE |
|
|
TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI
P.iva:
00254030729
|
|
Data inizio:
18/10/2018
Data termine: 18/10/2018
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
-
|
2018.41 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFWTARE TINN 2018 |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
18/10/2018
Data termine: 18/10/2018
|
€.12.246,36
|
€.0,00
|
-
|
2018.40 |