| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO ECO- SERVIZI 2 SRL PER SICUREZZA LAVORATORI D.LGS. 81/2008. CONSULENZA ANNO 2018 |
|
|
ECO SERVIZI 2 S.R.L.
P.iva:
01457110680
|
|
Data inizio:
26/06/2018
Data termine:
|
|
€.2.806,00
|
SERVIZI
|
2018.69 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO PER MANUTENZIONE STRADE |
|
|
ADDARIO CAMILLO
P.iva:
00024460685
|
|
Data inizio:
26/06/2018
Data termine:
|
|
€.602,68
|
FORNITURE
|
2018.68 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI UNA SCULTURA IN RESINA CHE RAPPRESENTI IL CAMOCIO DA POSIZIONARE SOPRA LA FONTANA SITUATA AL CENTRO DEL GIARDINO COMUNALE IN VIA CIRCONVALLAZIONE |
|
|
AR-TEK DI TRIOZZI DOMENICO
P.iva:
1590310684
|
|
Data inizio:
12/06/2018
Data termine:
|
|
€.2.385,10
|
FORNITURE
|
2018.67 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TAGLIO E TRITURAZIONE ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI |
|
|
INTERVERDE DI POMPILI STEFANO
P.iva:
01362430686
|
|
Data inizio:
07/06/2018
Data termine:
|
|
€.7.320,00
|
LAVORI
|
2018.66 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE PUBBLICHE IN VIA CIRCONVALLAZIONE E C.DA MACCHIE-FIANO" |
|
|
ZENONE GIAMPIERO
P.iva:
01551630382
DE FABRITIIS SRL
P.iva:
02177920689
|
ZENONE GIAMPIERO
P.iva:
01551630382
|
Data inizio:
05/06/2018
Data termine:
|
|
€.38.753,13
|
LAVORI
|
2018.65 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO E RIMOZIONE DI ARBUSTI, ROVI ED ERBE INFESTANTI CIRCOSTANTE IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
|
|
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva:
01604400687
|
|
Data inizio:
01/06/2018
Data termine:
|
|
€.4.784,23
|
LAVORI
|
2018.64 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI IDRICI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO E BAGNI PUBBLICI |
|
|
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva:
01748810684
|
|
Data inizio:
01/06/2018
Data termine:
|
|
€.854,00
|
LAVORI
|
2018.63 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS |
|
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
|
Data inizio:
29/05/2018
Data termine:
|
|
€.300,00
|
FORNITURE
|
2018.62 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI STAGIONE ESTIVA |
|
|
TAILORSAN SRL
P.iva:
0023313550687
|
|
Data inizio:
11/05/2018
Data termine:
|
|
€.1.500,00
|
FORNITURE
|
2018.61 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONVENZIONE COMODATO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE - DITTA DIGITAL SYSTEM |
|
|
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva:
02099660686
|
|
Data inizio:
10/06/2018
Data termine:
|
|
€.823,50
|
SERVIZI
|
2018.60 |
| AREA TECNICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI VARI. PERIODO MAGGIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01861210688
|
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01861210688
|
Data inizio:
20/04/2018
Data termine: 03/05/2018
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2018.59 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER ANAGRAFE TRIBUTARIA |
|
|
MYO S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.146,40
|
-
|
2018.58 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISMA ANNO 2016 - 2017. MESSA IN SICUREZZA CIMITERO |
|
|
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva:
01604400687
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.171,78
|
-
|
2018.57 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE AUTISTA SCUOLABUS |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva:
01443150683
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.275,00
|
-
|
2018.56 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - INTERVENTO 2" |
|
|
BUCCO COSTRUZIONI SRL
P.iva:
02202050692
|
|
Data inizio:
21/06/2018
Data termine:
|
|
€.35.183,32
|
LAVORI
|
2018.55 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE SCUOLABUS |
|
|
AUTOCARROZZERIA DI FEDERICO S.N.C.
P.iva:
01806900682
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.585,65
|
-
|
2018.54 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTROLLO ESTINTORI 1° SEMESTRE ANNO 2018 |
|
|
OPI S.R.L.
P.iva:
01075450443
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.585,60
|
-
|
2018.53 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE TUBI IDRAULICI ALLA MACCHINA OPERATRICE COMUNALE |
|
|
DI POMPONIO LORENZO LAVORAZIONI METALLICHE
P.iva:
01415370681
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2018.52 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE |
|
|
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva:
01975650688
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.900,00
|
-
|
2018.51 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - INTERVENTO 1" |
|
|
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva:
01347390682
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.34.794,25
|
-
|
2018.50 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SCUOLABUS USATO IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA |
|
|
MASCIULLI VIAGGI SRL
P.iva:
02313620698
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.17.860,00
|
-
|
2018.49 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO G.P.L. PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
|
|
ULTRAGAS C.M. SPA
P.iva:
01885890697
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.098,74
|
-
|
2018.48 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DI VARI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva:
01773280688
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.898,72
|
-
|
2018.47 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADE |
|
|
CACCAVALE S.R.L.
P.iva:
00087150694
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.934,50
|
-
|
2018.46 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POTATURA PIANTE DI CIPRESSI CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
STUDIO VERDE DI COSTANTINI MARCELLO
P.iva:
02102040686
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.782,80
|
-
|
2018.45 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E RAEE ALLA DITTA AMBIENTE 2000 ANNO 2018 |
|
|
AMBIENTE 2000 SRL
P.iva:
01734620766
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.105,50
|
-
|
2018.44 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO INGOMBRANTI ALLA DITTA RIGENERA PIATTAFORMA ECOLOGICA SRL.ANNO 2018 |
|
|
RIGENERA PIATTAFORMA ECOLOGICA SRL
P.iva:
0188880682
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.622,05
|
-
|
2018.43 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ALLA CUCINA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA SITUATO IN VIA S. ROCCO |
|
|
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva:
01748810684
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.915,00
|
-
|
2018.42 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. AVVIO SIOPE PLUS E SERVIZIO DI TRAMITAZIONE |
|
|
TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI
P.iva:
00254030729
|
|
Data inizio:
18/10/2018
Data termine: 18/10/2018
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
-
|
2018.41 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFWTARE TINN 2018 |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
18/10/2018
Data termine: 18/10/2018
|
€.12.246,36
|
€.0,00
|
-
|
2018.40 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. SUPPORTO CONTABILITA' ECONOMICA E FISCALE ANNO 2018 - DOTT. TRAVAGLINI PIO |
|
|
|
|
Data inizio:
18/10/2018
Data termine: 18/10/2018
|
€.854,00
|
€.854,00
|
-
|
2018.39 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PALCO MODULARE E GRUPPO ELETTROGENO. |
|
|
FENIX DI RICCIARDI ANDREA
P.iva:
02073300689
|
|
Data inizio:
05/07/2018
Data termine: 31/08/2018
|
€.1.220,00
|
€.1.220,00
|
-
|
2018.37 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BONUS ORE PER ASSISTENZA INFORMATICA |
|
|
FBM SRL
P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
09/10/2018
Data termine: 09/01/2019
|
€.4.800,00
|
€.2.364,36
|
-
|
2018.36 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
|
|
Data inizio:
01/10/2018
Data termine: 08/10/2018
|
€.635,56
|
€.0,00
|
-
|
2018.35 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LAVASTOVIGLIE FRONTALE 30 CESTI/ORA TRIFASE PER MENSA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA |
|
|
CIRONE MARCO CLELIO
P.iva:
00421020686
|
|
Data inizio:
04/10/2018
Data termine: 11/10/2018
|
€.2.100,84
|
€.2.100,84
|
-
|
2018.34 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA SITUATO IN VIA S. ROCCO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva:
01748810684
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.740,00
|
-
|
2018.33 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO POLIZZE RCA AI VARI MEZZI COMUNALI. |
|
|
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.093,00
|
-
|
2018.32 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO AE255LY CAUSA INCIDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
|
|
AUTOCARROZZERIA DI FEDERICO S.N.C.
P.iva:
01806900682
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.500,00
|
-
|
2018.31 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA TERMOIDRAULICA PENNESE DI EVANGELISTA A. & C. S.N.C. DI PENNE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva:
01748810684
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2018.30 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COOPERATIVA "PROGETTO LAVORO ARL ONLUS". PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2018. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva:
01443150683
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2018.29 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO "MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva:
01773280688
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.655,52
|
-
|
2018.28 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COOPERATIVA "PROGETTO LAVORO ARL ONLUS". PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2018. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva:
01443150683
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2018.27 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.15.070,27
|
-
|
2018.26 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO E I.S. NOLEGGIO MINIBUS PER SERVIZIO TRASPORTO UTENTI CURE TERMALI 2018 |
|
|
BALTOUR SRL
P.iva:
00691100671
|
|
Data inizio:
27/08/2018
Data termine: 08/09/2018
|
€.2.170,00
|
€.2.170,00
|
-
|
2018.25 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE FUORI CONVEBNZIONE CONSIP |
|
|
EDENRED ITALIA SRL
P.iva:
01014660417
|
|
Data inizio:
19/07/2018
Data termine: 19/07/2018
|
€.1.004,00
|
€.991,41
|
-
|
2018.24 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE C.C. - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA -I.S. |
|
|
TUTTO SERVICE DI PAOLA DI SALVIO
P.iva:
01476390685
|
|
Data inizio:
16/07/2018
Data termine: 16/07/2018
|
|
€.73,20
|
-
|
2018.21 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZADI ASSICURAZIONE ALL RSK -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 50/2016. ALLA XL INSURANCE PER N. 1 ANNO - I.S. |
|
|
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
16/07/2018
Data termine: 16/07/2018
|
€.4.692,00
|
€.0,00
|
-
|
2018.20 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIRO D'ITALIA 2018 - PASSAGGIO 10^TAPPA - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PROMOZIONALE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MATURALISTICO. |
|
|
WOLFTOUR SRL
P.iva:
01974440685
|
|
Data inizio:
16/07/2018
Data termine: 16/07/2018
|
€.10.000,00
|
€.0,00
|
-
|
2018.19 |
| SEGRETERIA GENERALE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL PASSAGIO 10^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2018. PENNE-GUALDO TADINO A RCS SPA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D. LGS. N. 50-2016 |
|
|
RCS SPORT SPA
P.iva:
09597370155
|
|
Data inizio:
17/07/2018
Data termine: 16/07/2018
|
|
€.61.000,00
|
-
|
2018.18 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
.S. E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PEPA PER ACQUISTO PACCHETTA ALL PRIVASY NUOVO RELAMENTO SULLA PRIVASY - SOLUZIONE SRL |
|
|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
|
Data inizio:
13/07/2018
Data termine: 13/07/2018
|
€.4.270,00
|
€.4.270,00
|
-
|
2018.17 |