| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. |
TRAPELLA
FRANCESCO
|
Data inizio:
31/12/2018 Data termine: |
€.4.202,62
|
€.2.224,60 |
SERVIZI
|
2018.122 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
FENIX DI RICCIARDI ANDREA
P.iva: 02073300689 |
FENIX DI RICCIARDI ANDREA
P.iva: 02073300689 |
Data inizio:
07/02/2019 Data termine: |
€.2.318,00
|
€.2.318,00 |
SERVIZI
|
2018.121 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA KIT BANIERE ITALI/EUROCP - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: 11/12/2018 |
€.540,39
|
€.540,39 |
FORNITURE
|
2018.120 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI ROMA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
13/02/2018 Data termine: 13/02/2018 |
€.2.400,00
|
€.4.104,92 |
SERVIZI
|
2018.119 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - DITTE DIVERSE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
DAMIANI IOLE
P.iva: 01244360689
MODESTI TIZIANA
P.iva: 01362970681
PAPER POINT DI GENTILE ANTONIO
P.iva: 01456930682 |
Data inizio:
19/12/2018 Data termine: 19/12/2018 |
€.2.000,00
|
€.1.845,76 |
FORNITURE
|
2018.118 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER COPIE ECCEDENTI CON LA DITTA DIGITAL SYSTEM |
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva: 02099660686 |
Data inizio:
31/12/2018 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2018.116 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI AUTOCARRO IVECO TARGATO EH070BH |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
31/12/2018 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2018.115 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE PAOLO DELLE MONACHE IN C.DA MADONNA DELLE GRAZIE |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
31/12/2018 Data termine: |
|
€.32.780,00 |
LAVORI
|
2018.114 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELO STRADE |
CACCAVALE S.R.L.
P.iva: 00087150694 |
Data inizio:
31/12/2018 Data termine: |
€.4.565,85
|
€.4.565,85 |
FORNITURE
|
2018.113 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI WEB APPLICATION PER LA GESTIONE DELLE GARE DI APPALTO TELEMATICHE SVOLTE IN FORMA ASSOCIATA |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
31/12/2018 Data termine: |
|
€.3.416,00 |
FORNITURE
|
2018.112 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI "REALIZZAZIONE MURETTO DI SOTTOSCARPA IN LOCALITA' TROSCIANO INFERIORE" |
COLANGELI
ENRICO
EDIL ASFALTI SRL
P.iva: 01204120685 |
COLANGELI
ENRICO
|
Data inizio:
28/12/2018 Data termine: |
|
€.13.973,88 |
LAVORI
|
2018.111 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI "MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO LOCALI MENSA, CUCINA E BAGNO EDIFICIO SCOLASTICO" |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
Data inizio:
05/10/2018 Data termine: |
|
€.5.033,60 |
LAVORI
|
2018.110 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI CONTROLLO ED EVENTUALE RIPARAZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE |
OFFICINA DELLE MONACHE ROBERTO & C. SAS
P.iva: 01239650680 |
Data inizio:
27/12/2018 Data termine: |
|
€.815,94 |
LAVORI
|
2018.109 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PIANTE PER NUOVI NATI ANNO 2018 IN LOCALITA' CUPOLI |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2018.108 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: |
|
€.4.800,00 |
LAVORI
|
2018.107 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI |
MARZOLA ALBERTO
P.iva: 01569680687 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: |
|
€.4.000,00 |
LAVORI
|
2018.106 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI |
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L.
P.iva: 00428200687 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: |
|
€.2.400,00 |
LAVORI
|
2018.105 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI |
D'INTINO LILIANA
P.iva: 01398870681 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2018.104 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI |
FRATTAROLA GRAZIANO
P.iva: 01688560685 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: |
|
€.4.800,00 |
LAVORI
|
2018.103 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO |
MACRINI DOMENICO & STEFANO SRL
P.iva: 02194400681 |
Data inizio:
04/12/2018 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2018.102 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO PER MANUTENZIONE STRADE |
ADDARIO CAMILLO
P.iva: 00024460685 |
Data inizio:
04/12/2018 Data termine: |
|
€.602,68 |
FORNITURE
|
2018.101 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE |
FENIX DI RICCIARDI ANDREA
P.iva: 02073300689 |
Data inizio:
29/11/2018 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2018.100 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
Data inizio:
29/11/2018 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2018.99 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
12/11/2018 Data termine: |
|
€.1.799,99 |
FORNITURE
|
2018.98 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DEI VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
07/11/2018 Data termine: |
|
€.1.603,08 |
LAVORI
|
2018.97 | |||
| AREA TECNICA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | SERVIZIO PERSONALIZZATO BDAP-MOP. MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE DA 1001 A 5000 AB |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
25/10/2018 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2018.96 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTROLLO ESTINTORI 2° SEMESTE ANNO 2018 |
OPI S.R.L.
P.iva: 01075450443 |
Data inizio:
25/10/2018 Data termine: |
|
€.365,04 |
SERVIZI
|
2018.95 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER CAMPO SPORTIVO COMUNALE E PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE |
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva: 01975650688 |
Data inizio:
23/10/2018 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2018.94 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI "RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI TERRITORIO COMUNALE" |
GEA S.R.L.
P.iva: 01732790660 |
Data inizio:
23/10/2018 Data termine: |
|
€.1.672,00 |
SERVIZI
|
2018.93 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO ED IDRICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA SAN ROCCO. |
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva: 01748810684 |
Data inizio:
11/10/2018 Data termine: |
|
€.1.525,00 |
LAVORI
|
2018.92 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO E ACCESSORI PER EDIFICI PUBBLICI E ARREDO URBANO |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
20/09/2018 Data termine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2018.90 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARREDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA |
P.A. OPPORTUNY DI CAMPLONE DARIO SAS
P.iva: 02208940680 |
Data inizio:
20/09/2018 Data termine: |
|
€.988,20 |
FORNITURE
|
2018.89 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINA OPERATRICE MARCA TERNA FOREDIL 40.13C |
DI GIANSANTE DONATO & RENATO S.N.C.
P.iva: 00222770687 |
Data inizio:
21/08/2018 Data termine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2018.87 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS |
AUTOCARROZZERIA DI FEDERICO S.N.C.
P.iva: 01806900682 |
Data inizio:
20/08/2018 Data termine: |
|
€.2.034,66 |
LAVORI
|
2018.86 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA CASA ERP SITA IN VIA UMBERTO I DI QUESTO COMUNE IN LOCAZIONE AL SIGNOR DULSKI LECH |
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva: 01748810684 |
Data inizio:
02/08/2018 Data termine: |
|
€.2.684,00 |
LAVORI
|
2018.85 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL RISCHIO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DOVE HA SEDE IL MUNICIPIO. SISMA DEL 18/01/2018 E SEGUENTI" |
LEOMBRONI LORENZO
P.iva: 01972760696
GIANFORTE REMO S.R.L.
P.iva: 01817740671 |
GIANFORTE REMO S.R.L.
P.iva: 01817740671 |
Data inizio:
31/07/2018 Data termine: |
|
€.9.157,07 |
LAVORI
|
2018.84 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI "INTERVENTO STRADA E PIAZZA SAN ROCCO" |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
Data inizio:
31/07/2018 Data termine: |
|
€.10.935,10 |
LAVORI
|
2018.83 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI FORNITURA E MESSA IN OPERA RINGHIERE DI PROTEZIONE AREA ANTISTANTE LOCULI SOVRASTANTE BLOCCO B1 - B3 |
DAMIANI GIORGIO
P.iva: 01455700680 |
Data inizio:
24/07/2018 Data termine: |
|
€.915,00 |
LAVORI
|
2018.82 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN BIKE PARK ALL'INTERNO DELL'ESISTENTE COMPLESSO SPORTIVO |
LEOMBRONI LORENZO
P.iva: 01972760696
ECOFIN 2010 SRL
P.iva: 01766820672 |
Data inizio:
17/07/2018 Data termine: |
|
€.11.350,90 |
LAVORI
|
2018.81 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSI DI NUOTO PISCINA COMUNALE IN LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE ANNO 2018 |
A.S.D. AMATORI VIS FARINDOLA
P.iva: 01846670683 |
Data inizio:
05/07/2018 Data termine: |
|
€.3.660,00 |
SERVIZI
|
2018.80 |
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