| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TRIBUTI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI ICP/DPA/TOSAP/TARIG - COMPENSO LUGLIO 2016 |
SO.G.E.T. S.p.A.
P.iva: 01807790686 |
SO.G.E.T. S.p.A.
P.iva: 01807790686 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.16.308,95 |
-
|
2016.830 | ||
| UFFICIO TRIBUTI | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO E CANONE QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI ICI/IMU - TASI - TARI COMPRENSIVO DI SERVIZI DI CONVERSIONE DATI, INSTALLAZIONE, PARAMETRIZZAZIONE E FORMAZIONE |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data termine: |
€.18.256,08
|
€.31.574,04 |
-
|
2016.828 | ||
| UFFICIO PATRIMONIO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | FORNITURA CARBURANTE DA RISCALDAMENTO ALLE SCUOLE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' BRONCHI S.R.L. DI BERTINORO - ANNO 2017. |
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
P.iva: 01252710403 |
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
P.iva: 01252710403 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.10.426,30 |
-
|
2016.827 | ||
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA PER L'UPGRADE DEMOS WIN - J-DEMOS. - 4^ ANNUALITÀ |
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.945,00 |
-
|
2016.824 | ||
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA PER ASSISTENZA SOFTWARE, AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA JDEMOS WIN 5 ANNUALITÀ- CIG Z641CFE8BD |
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.819,00 |
-
|
2016.823 | ||
| UFFICIO AMBIENTE E IGIENE URBANA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ISOLA ECOLOGICA SOCIETÀ SI.ECO S.P.A. - 09.01 / 26.02.2017. |
SIECO SPA CON SOCIO UNICO
P.iva: 05452940728 |
SIECO SPA CON SOCIO UNICO
P.iva: 05452940728 |
Data inizio:
09/01/2017 Data termine: 26/02/2017 |
€.7.349,83
|
€.2.967,58 |
-
|
2016.813 | ||
| UFFICIO AMBIENTE E IGIENE URBANA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COLLATERALI SOCIETÀ SI.ECO. S.P.A. DI TRIGGIANO (BA) - 09.01 / 26.02.2017.- |
SIECO SPA CON SOCIO UNICO
P.iva: 05452940728 |
SIECO SPA CON SOCIO UNICO
P.iva: 05452940728 |
Data inizio:
09/01/2017 Data termine: |
€.186.357,81
|
€.75.244,16 |
-
|
2016.811 | ||
| UFFICIO PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO RACCOGLITORI FOGLI REGISTRI STATO CIVILE PER UNIONI CIVILI E RACCOGLITORI-CIG. Z7C1CF253B |
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.87,50 |
-
|
2016.807 | ||
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' MINORE PRESSO COOP. LIBELLULA DI TRICASE GENNAIIO/APRILE 2017.- |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA
P.iva: 03632620757 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA
P.iva: 03632620757 |
Data inizio:
Data termine: |
€.7.560,00
|
€.3.519,00 |
-
|
2016.783 | ||
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | TRASPORTO - CARICO E SCARICO SALE MARINO |
MERIDIONAL CALCIFICIO srl
P.iva: 02673210734 |
MERIDIONAL CALCIFICIO srl
P.iva: 02673210734 |
Data inizio:
Data termine: |
€.427,00
|
€.350,00 |
-
|
2016.778 | ||
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO SALE |
PIAZZOLLA & C.
P.iva: 00210450714 |
PIAZZOLLA & C.
P.iva: 00210450714 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.220,00
|
€.1.000,00 |
-
|
2016.777 | ||
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BRUNETTI TOMMASO DI ACQUAVIVA DELLE FONTI. |
BRUNETTI Tommaso
P.iva: 00495810723 |
BRUNETTI Tommaso
P.iva: 00495810723 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 28/02/2017 |
€.2.246,20
|
€.1.841,14 |
-
|
2016.770 | ||
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SOFTWARE DI FINE MANDATO E INIZIO |
GESINT S.R.L.
P.iva: 06711271004 |
GESINT S.R.L.
P.iva: 06711271004 |
Data inizio:
Data termine: |
€.808,86
|
€.331,50 |
-
|
2016.769 | ||
| UFFICIO AMBIENTE E IGIENE URBANA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO CISA S.P.A. |
C.I.S.A. S.p.a.
P.iva: 02109320735 |
C.I.S.A. S.p.a.
P.iva: 02109320735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.61.527,35 |
-
|
2016.766 | ||
| CANILE COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO OSPITALITÀ CANI RANDAGI |
SAN RAPHAELE S.R.L. CON SOCIO UNICO
P.iva: 02856650730 |
SAN RAPHAELE S.R.L. CON SOCIO UNICO
P.iva: 02856650730 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.807,50 |
-
|
2016.765 | ||
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA NEXIVE SPA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE. |
NEXIVE SPA
P.iva: 12383760159 |
NEXIVE SPA
P.iva: 12383760159 |
Data inizio:
Data termine: |
€.544,84
|
€.12.416,59 |
-
|
2016.749 | ||
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA CON DITTA NON SOLO UFFICIO PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI |
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva: 03003020736 |
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva: 03003020736 |
Data inizio:
Data termine: |
€.9.838,08
|
€.9.259,25 |
-
|
2016.748 | ||
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINCON S.R.L.
P.iva: 00787980739 |
SINCON S.R.L.
P.iva: 00787980739 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.110,00
|
€.909,84 |
-
|
2016.745 | |||
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'L'ING. GIUSEPPE AGNUSDEI PER SERVIZI DI "ENERGY MANAGMENT" CIG N. Z5315AD421 |
AGNUSDEI GIUSEPPE
P.iva: 02385400748 |
AGNUSDEI GIUSEPPE
P.iva: 02385400748 |
Data inizio:
Data termine: |
€.4.392,43
|
€.3.600,35 |
-
|
2016.741 | ||
| CORPO DI POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO (FIAT GRANDE PUNTO) |
PUTINO CARLO
P.iva: 02412190734 |
PUTINO CARLO
P.iva: 02412190734 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.131,15 |
-
|
2016.728 | ||
| UFFICIO PATRIMONIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
BRUNETTI Tommaso
P.iva: 00495810723 |
BRUNETTI Tommaso
P.iva: 00495810723 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.271,86 |
-
|
2016.727 | ||
| CORPO DI POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE PC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva: 03040470738 |
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva: 03040470738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.420,00 |
-
|
2016.726 | ||
| CORPO DI POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI STRADALI DERIVANTI DALLE NECESSARIE CONNESSIONI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO |
TECNO DELTA S.R.L.
P.iva: 03044970733 |
TECNO DELTA S.R.L.
P.iva: 03044970733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.14.186,07 |
-
|
2016.725 | ||
| CANILE COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FARMACI AD USO VETERINARIO |
PHARMACIAVET (FARMACIA DI MARIO DI MAURO)
P.iva: 07538430724 |
PHARMACIAVET (FARMACIA DI MARIO DI MAURO)
P.iva: 07538430724 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.483,00 |
-
|
2016.724 | ||
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RECUPERO E TRASPORTO SALME |
IL TULIPANO SERVIZI S.R.L.
P.iva: 02646820734 |
IL TULIPANO SERVIZI S.R.L.
P.iva: 02646820734 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.400,00 |
-
|
2016.723 | ||
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI FOSSE CIMITERO COMUNALE |
CARAGNANO Domenico/Movimento Terra
P.iva: 01791080730 |
CARAGNANO Domenico/Movimento Terra
P.iva: 01791080730 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.745,00 |
-
|
2016.722 | ||
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PC P POSTAZIONE COMPLETA |
TECNO POINT DI ROBERTO MISCIAGNA
P.iva: 02736110731 |
TECNO POINT DI ROBERTO MISCIAGNA
P.iva: 02736110731 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.210,00 |
-
|
2016.721 | ||
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLO PER RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA |
MERIDIONAL CALCIFICIO srl
P.iva: 02673210734 |
MERIDIONAL CALCIFICIO srl
P.iva: 02673210734 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.800,00 |
-
|
2016.717 | ||
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INIZIATIVA DI INLCUSIONE SOCIALI PER ANZIANI |
RUSTICANDO di COPERTINO WALTER
P.iva: 02756890733 |
RUSTICANDO di COPERTINO WALTER
P.iva: 02756890733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.227,00 |
-
|
2016.716 | ||
| UFFICIO PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI SANITARIE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE ANNO 2016 |
EKIMED SERVICE SNC DI EMILIA BUONGIORNO
P.iva: 01205740770 |
EKIMED SERVICE SNC DI EMILIA BUONGIORNO
P.iva: 01205740770 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.400,00 |
-
|
2016.715 | ||
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO COMPENSI |
D'AURIA PIETRO LUIGI
P.iva: 02240490736 |
D'AURIA PIETRO LUIGI
P.iva: 02240490736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.950,00 |
-
|
2016.714 | ||
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO RETTE OSPITALITA' MINORI |
EFFEDIELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02830970733 |
EFFEDIELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02830970733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.780,68 |
-
|
2016.713 | ||
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE QUOTA SANITARIA |
CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA AUSIELLO SRL
P.iva: 00767540735 |
CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA AUSIELLO SRL
P.iva: 00767540735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.400,00 |
-
|
2016.712 | ||
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIÈPARAZIONE DECESPUGLIATORI E MOTOSEGHE |
PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca
P.iva: 05627110728 |
PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca
P.iva: 05627110728 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.409,84 |
-
|
2016.711 | ||
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIAGGI TRASPORTO ACQUA PERT IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO |
MASI DOMENICO
P.iva: 01879900734 |
MASI DOMENICO
P.iva: 01879900734 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.480,00 |
-
|
2016.710 | ||
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | PAGAMENTO SERVIZIO MENSA ANZIANI |
RUSTICANDO di COPERTINO WALTER
P.iva: 02756890733 |
RUSTICANDO di COPERTINO WALTER
P.iva: 02756890733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.903,65 |
-
|
2016.709 | ||
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CASSETTE ZINCATE |
IL TULIPANO SERVIZI S.R.L.
P.iva: 02646820734 |
IL TULIPANO SERVIZI S.R.L.
P.iva: 02646820734 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.325,00 |
-
|
2016.708 | ||
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO RETTE OSPITALITA' ANZIANI |
ASP"C.MONDELLI-DE CARLO-S.BENEDETTO
P.iva: 02809120732 |
ASP"C.MONDELLI-DE CARLO-S.BENEDETTO
P.iva: 02809120732 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.600,00 |
-
|
2016.707 | ||
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IMPIANTO AUDIO PRESSO LA SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA - CIG: ZD01CB016F |
STRUMENTI MUSICALI.NET SRL
P.iva: 02502030733 |
STRUMENTI MUSICALI.NET SRL
P.iva: 02502030733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.356,07 |
-
|
2016.703 | ||
| UFFICIO TRIBUTI | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LAMPADA A SOSPENSIONE LED CIG.Z9F1CAFD0D |
CASA DELLO SCAFFALE SRL
P.iva: 02811440730 |
CASA DELLO SCAFFALE SRL
P.iva: 02811440730 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.350,00 |
-
|
2016.701 | ||
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI PER MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA E RUPESTRE - CIG: Z1C1CAA7BD |
CASA DELLO SCAFFALE SRL
P.iva: 02811440730 |
CASA DELLO SCAFFALE SRL
P.iva: 02811440730 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.042,00 |
-
|
2016.700 | ||
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TABLET SCUOLE STATALI CIG. Z311CA767E |
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva: 03040470738 |
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva: 03040470738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.981,84 |
-
|
2016.698 | ||
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE |
BRUNETTI Tommaso
P.iva: 00495810723 |
BRUNETTI Tommaso
P.iva: 00495810723 |
Data inizio:
Data termine: |
€.3.500,00
|
€.2.868,86 |
-
|
2016.696 | ||
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE AUDIOVISIVE PER MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA E RUPESTRE - CIG: Z1E1CA424F |
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva: 03040470738 |
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva: 03040470738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.250,00 |
-
|
2016.695 | ||
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GREEN BELT GARDENING DI GENTILE VITO PER FORNITURA, PIANTUMAZIONE E MESSA A DIMORA DI ALBERI |
GREEN BELT GARDENIG DI GENTILE VITO
P.iva: 03077650731 |
GREEN BELT GARDENIG DI GENTILE VITO
P.iva: 03077650731 |
Data inizio:
Data termine: |
€.557,00
|
€.555,00 |
-
|
2016.692 | ||
| UFFICIO TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BLOCCHI PAGAMENTO TOSAP |
STAMPA SUD S.p.A.
P.iva: 00125560730 |
STAMPA SUD S.p.A.
P.iva: 00125560730 |
Data inizio:
Data termine: |
€.658,80
|
€.540,00 |
-
|
2016.690 | ||
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO | 02-PROCEDURA RISTRETTA | FORNITURA HARD DISK E 2 GRUPPI DI CONTINUITA' |
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva: 03040470738 |
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva: 03040470738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.200,00 |
-
|
2016.686 | ||
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IMMOBILITI SRL PER INSTALLAZIONE CAMPI DI BASKET E VOLLEY |
immobilti srl
P.iva: 03477440162 |
immobilti srl
P.iva: 03477440162 |
Data inizio:
Data termine: |
€.976,00
|
€.800,00 |
-
|
2016.683 | ||
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COMPUTER SERVICES DI ROCCO SANARICO DI MOTTOLA, PER LA CONFIGURAZIONE DEI PERSONAL COMPUTER. |
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva: 03040470738 |
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva: 03040470738 |
Data inizio:
Data termine: |
€.340,00
|
€.278,00 |
-
|
2016.681 | ||
| CORPO DI POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE VEICOLI PL |
ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA
P.iva: 00184370732 |
ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA
P.iva: 00184370732 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.56,98 |
-
|
2016.674 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".