| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI CIG ZE62B59927 |
|
|
GENERAL IMPIANTI p.s.Coop.arl
P.iva:
02472940739
|
|
Data inizio:
23/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.952,00
|
€.1.600,00
|
LAVORI
|
2019.827 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA PASSENGERS IMPEGNO DI SPESA -DIGIPRESS |
|
|
DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE
P.iva:
02861370738
|
|
Data inizio:
18/12/2019
Data termine:
|
|
€.164,00
|
FORNITURE
|
2019.820 |
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, VIE, PIAZZE E GIARDINI - |
|
|
S.E.A. S.p.A.
P.iva:
02764080731
|
|
Data inizio:
13/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.819,67
|
FORNITURE
|
2019.801 |
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, VIE, PIAZZE E GIARDINI - |
|
|
PAVONE CASA s.r.l.
P.iva:
02671990733
|
|
Data inizio:
13/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.1.229,51
|
FORNITURE
|
2019.799 |
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, VIE, PIAZZE E GIARDINI. |
|
|
EURONICS POINT DI LATTARULO MARIA
P.iva:
01022590739
|
|
Data inizio:
13/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.819,67
|
FORNITURE
|
2019.798 |
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, VIE, PIAZZE E GIARDINI. |
|
|
AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA
P.iva:
02371090735
|
|
Data inizio:
13/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.819,67
|
FORNITURE
|
2019.797 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CORPORATE EXPRESS PER MATERIALE DI CANCELLERIA C.I.G. N Z852B299C6 |
|
|
CORPORATE EXPRESS SRL
P.iva:
13303580156
|
|
Data inizio:
12/12/2019
Data termine:
|
€.333,82
|
€.333,82
|
FORNITURE
|
2019.795 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONE DEL NUOVO TABELLONE SEGNAPUNTI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN C.DA SPECCHIA - CIG: Z862B23609 |
|
|
PROTEK SRL
P.iva:
02918950730
|
|
Data inizio:
11/12/2019
Data termine: 13/12/2019
|
|
€.80,00
|
SERVIZI
|
2019.793 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FORNITURA SEGNALETICA |
|
|
LAZZARI S.r.l.
P.iva:
04215390750
|
|
Data inizio:
09/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.2.045,30
|
FORNITURE
|
2019.775 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA DI MANIFESTI, VOLANTINI E BANNER PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - CIG ZAD2B05F23 - |
|
|
DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE
P.iva:
02861370738
|
|
Data inizio:
06/12/2019
Data termine:
|
€.819,68
|
€.819,67
|
SERVIZI
|
2019.770 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PREVIDENZA INTEGRATIVA |
|
|
Poste Vita SpA - Versamenti T.F.R.
P.iva:
05927271006
|
|
Data inizio:
04/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2019.758 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO REVISIONE FIAT PANDA |
|
|
ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA
P.iva:
00184370732
|
|
Data inizio:
04/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.56,98
|
SERVIZI
|
2019.757 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO GOMME VEICOLI PL |
|
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
|
Data inizio:
13/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.642,62
|
FORNITURE
|
2019.754 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E PERSONAL COMPUTER |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
|
€.17.568,00
|
€.17.568,00
|
SERVIZI
|
2019.748 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO POSTALIZZAZIONE VERBALI CON POSTE ITALIANE |
|
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
29/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.174,09
|
FORNITURE
|
2019.747 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS |
|
|
SAPIDATA SPA
P.iva:
SM06539
|
|
Data inizio:
29/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.4.199,00
|
FORNITURE
|
2019.745 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE A LED, PER LE FESTIVITÀ DEL NATALE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z742D60BC |
|
|
BRUNETTI Tommaso
P.iva:
00495810723
|
|
Data inizio:
26/11/2019
Data termine:
|
€.16.390,00
|
€.16.390,00
|
SERVIZI
|
2019.727 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONSORZIO COREPLA - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
COREPLA
P.iva:
12295820158
|
|
Data inizio:
22/11/2019
Data termine: 22/11/2019
|
€.10.000,00
|
€.9.409,06
|
SERVIZI
|
2019.720 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA NON SOLO UFFICIO S.R.L. -LACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
|
Data inizio:
20/11/2019
Data termine:
|
€.1.070,00
|
€.1.070,00
|
FORNITURE
|
2019.708 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE CON SOCIETÀ PUBLIKA SRL |
|
|
PUBLIKA S.R.L..
P.iva:
02213820208
|
|
Data inizio:
20/11/2019
Data termine:
|
€.450,00
|
€.450,00
|
SERVIZI
|
2019.705 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI BASOLE IN PIETRA CALCAREA PIAZZA XX SETTEMBRE |
|
|
EDILMARMO di Notaristefano V.zo & C
P.iva:
00909870735
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine: 27/11/2019
|
|
€.295,00
|
FORNITURE
|
2019.700 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA NOTARISTEFANO COSIMO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZA92AAFB85 |
|
|
NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA
P.iva:
00238360739
|
NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA
P.iva:
00238360739
|
Data inizio:
19/11/2019
Data termine:
|
|
€.176,00
|
LAVORI
|
2019.698 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI IMPIANTO CISA S.P.A. DI MASSAFRA - TRIBUTO SPECIALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
C.I.S.A. S.p.a.
P.iva:
02109320735
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
Data inizio:
18/11/2019
Data termine: 18/11/2019
|
€.10.000,00
|
€.9.258,07
|
SERVIZI
|
2019.690 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABIKLI DI MENSE E CUCINE PRESSO L'IMPIANTO PROGEVA S.R.L. DI LATERZA - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
PROGEVA S.R.L.
P.iva:
05546620724
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
Data inizio:
18/11/2019
Data termine: 18/11/2019
|
€.23.116,40
|
€.21.206,46
|
SERVIZI
|
2019.689 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMINARIO ARETE' DEL 28-11-2019 |
|
|
ARETE' S.R.L.
P.iva:
32395770876
ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA
P.iva:
05144720876
|
|
Data inizio:
08/11/2019
Data termine:
|
€.500,00
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2019.675 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PL |
|
|
BIMAR BIMARDIVISE SRL
P.iva:
07531120728
|
|
Data inizio:
18/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.3.767,60
|
FORNITURE
|
2019.673 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA |
|
|
HERA COMM S.r.l.
P.iva:
02221101203
|
|
Data inizio:
04/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.000,00
|
€.537,80
|
FORNITURE
|
2019.663 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLE STRADE ESTERNE ALL ABITATO |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2019.661 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LA NINFEA DI MOTTOLA PER ALLESTIMENTO SPAZI VERDI Z952A6E9C6 |
|
|
LA NINFEA SRL
P.iva:
03131450730
|
|
Data inizio:
31/10/2019
Data termine:
|
€.250,00
|
€.204,92
|
FORNITURE
|
2019.660 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA COBN LA DITTA MAGGILI SPA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PRE SUBENTREO IL SBENTRO IN ANPR MODALITA' WEB SERVICES E ATTIVITA' DI FORMAZIONE |
|
|
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
28/10/2019
Data termine:
|
€.2.258,00
|
€.6.758,00
|
SERVIZI
|
2019.652 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.4 FINESTRELLE E N.2 GRIGLIE PRESSO I BAGNI PUBBLICI DELLA VILLA COMUNALE DON TONINO BELLO. |
|
|
PUTIGNANO GIOVANNI Fabbro Artig.
P.iva:
02798250730
|
|
Data inizio:
28/10/2019
Data termine: 21/11/2019
|
|
€.650,00
|
FORNITURE
|
2019.650 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO MEDIANTE AGENZIA INTERINALE PER AUTISTA SCUOLABUS CAT. B 3 - IMPEGNO DI SPESA CIG. N. Z3C2A54F7B |
|
|
ADECCO ITALIA S.P.A.
P.iva:
10539160969
ADECCO ITALIA S.P.A.
P.iva:
13366030156
|
ADECCO ITALIA S.P.A.
P.iva:
10539160969
|
Data inizio:
24/10/2019
Data termine:
|
|
€.2.186,67
|
SERVIZI
|
2019.649 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI KIT RETE DA VOLLEY PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT |
|
|
SPORTGYM s.r.l.s.
P.iva:
03557141201
|
|
Data inizio:
23/10/2019
Data termine: 23/11/2019
|
|
€.1.360,00
|
FORNITURE
|
2019.646 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA IN FERRO ZINCATO PER ALLOGGIAMENTO E PROTEZIONE DEL NUOVO TABELLONE SEGNAPUNTI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN C.DA SPECCHIA |
|
|
CATUCCI GIACINTO
P.iva:
02792120731
|
|
Data inizio:
28/10/2019
Data termine: 15/11/2019
|
|
€.800,00
|
FORNITURE
|
2019.645 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI PL |
|
|
NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA
P.iva:
00238360739
|
|
Data inizio:
28/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.560,00
|
€.459,02
|
FORNITURE
|
2019.638 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP |
|
|
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
P.iva:
05892970152
|
|
Data inizio:
17/10/2019
Data termine:
|
€.4.096,96
|
€.4.803,19
|
FORNITURE
|
2019.635 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLUNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E INIZIATIVA MURI DA ABBATTERE |
|
|
RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA
P.iva:
02643450733
|
|
Data inizio:
17/10/2019
Data termine:
|
€.380,00
|
€.380,00
|
FORNITURE
|
2019.633 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLUNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E INIZIATIVA MURI DA ABBATTERE |
|
|
LA NINFEA SRL
P.iva:
03131450730
|
|
Data inizio:
17/10/2019
Data termine:
|
€.286,89
|
€.286,89
|
FORNITURE
|
2019.632 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLUNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E INIZIATIVA MURI DA ABBATTERE |
|
|
LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio
P.iva:
01917050732
|
|
Data inizio:
17/10/2019
Data termine:
|
€.176,00
|
€.176,23
|
FORNITURE
|
2019.631 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLUNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E INIZIATIVA MURI DA ABBATTERE |
|
|
U. MONTANARO ASSOCIAZIONE MUSICALE (PRESIDENTE CAR
P.iva:
01021500739
|
|
Data inizio:
17/10/2019
Data termine:
|
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2019.630 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI A RIPRISTINARE LINTEGRITÀ DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATO DI MOTTOLA IN CORRISPONDENZA DI VIA PAGANINI (ANGOLO VIA BOITO), VIA CATALANI N.6 E VIALE TURI N. 99 |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2019.623 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE CANCELLO DI ACCESSO AL CCRDI C.DA SPECCHIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
F.lli NOTARISTEFANO s.n.c.
P.iva:
00698090735
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine:
|
|
€.880,00
|
LAVORI
|
2019.622 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MERIDIONAL CALCIFICIO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E TRASLOCO ARREDI EDIFICI SCOLASTICI CIG N. ZD62A1C6D6 |
|
|
MERIDIONAL CALCIFICIO srl
P.iva:
02673210734
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine:
|
|
€.778,69
|
SERVIZI
|
2019.618 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA IN FERRO ZINCATO DA ESEGUIRSI IN VIA MACELLO A MOTTOLA (TA) AI SENSI DELLART. 36 C.2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM. E II. CIG: Z8C2A13A4B |
|
|
F.lli NOTARISTEFANO s.n.c.
P.iva:
00698090735
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine: 13/12/2019
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€.4.970,00
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FORNITURE
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2019.615 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PACE MARIO NATALE PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO COMUNALE CIG ZF22A0D45D |
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PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
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PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
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Data inizio:
07/10/2019
Data termine:
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€.344,28
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FORNITURE
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2019.611 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2019/2020 - AVVIO PROCEDURA DI GARA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z382A0E1F6 |
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COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
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Data inizio:
07/10/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.38.613,89
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€.0,00
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SERVIZI
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2019.609 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE CIG N. Z0F2A0DAD5 |
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QUERO Roberto - IL CALAMAIO
P.iva:
01869160737
SANARICO Francesco - CARTOLIBRERIA
P.iva:
02111190738
RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA
P.iva:
02643450733
PUNTO 2000 di D'AURIA Luigi
P.iva:
02315560736
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
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QUERO Roberto - IL CALAMAIO
P.iva:
01869160737
SANARICO Francesco - CARTOLIBRERIA
P.iva:
02111190738
RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA
P.iva:
02643450733
PUNTO 2000 di D'AURIA Luigi
P.iva:
02315560736
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Data inizio:
07/10/2019
Data termine:
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€.26.573,00
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€.22.008,95
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FORNITURE
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2019.608 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA STAMPA SUD PER CEDOLE LIBRARIE PER I LIBRI SCUOLE PRIMARIE N. Z6F2A0D941 |
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STAMPA SUD S.p.A.
P.iva:
00125560730
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Data inizio:
07/10/2019
Data termine:
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€.350,00
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€.350,00
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FORNITURE
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2019.607 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGENZIA INTERINALE PER AUTISTA SCUOLABUS CAT. B 3 - IMPEGNO DI SPESA CIG. N. ZF429FBF6E |
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ADECCO ITALIA S.P.A.
P.iva:
10539160969
ADECCO ITALIA S.P.A.
P.iva:
13366030156
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ADECCO ITALIA S.P.A.
P.iva:
10539160969
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Data inizio:
01/10/2019
Data termine:
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€.4.508,20
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€.5.368,83
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SERVIZI
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2019.596 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO INFORMATICO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA- CIG N. Z5E29E2171 |
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MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
27/09/2019
Data termine:
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€.13.200,00
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€.13.200,00
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SERVIZI
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2019.587 |