| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N.4 BAGNI CHIMICI - DITTA SEBACH SPA - CIG Z2A3DF61E4 |
|
|
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|
Data inizio:
27/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.400,00
|
FORNITURE
|
2023.701 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON ADECCO SPA PER PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO -CIG Z843DEF4CE |
|
|
ADECCO ITALIA S.P.A.
P.iva:
10539160969
|
|
Data inizio:
23/12/2023
Data termine:
|
€.9.836,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.700 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA NON SOLO UFFICIO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG ZCE3DD72D6 |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
|
Data inizio:
19/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.2.200,00
|
€.2.200,00
|
FORNITURE
|
2023.686 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO PNRR MISURA 1.2 - MAGGIOLI SPA - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". CUP: E61C22001510006. CIG A03897ED2C |
|
|
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
15/12/2023
Data termine:
|
€.33.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.677 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANINE PUBBLICHE AQP NELLA CITTÀ DI MOTTOLA. |
|
|
CARRIERO IMPIANTI s.n.c.
P.iva:
00858430739
|
|
Data inizio:
14/12/2023
Data termine:
|
€.35.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.676 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO PNRR MISURA 1.2 TINN SRL .DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E.ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. CUP: E61C22001510006.CIG: A039527C79 |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
|
Data inizio:
14/12/2023
Data termine:
|
€.40.765,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.674 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO SALMA NINFEA |
|
|
LA NINFEA SRL
P.iva:
03131450730
|
|
Data inizio:
07/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2023.672 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI SETTORE RAGIONERIA AREA FINANZIARIA E GESTIONE DEL PERSONALE |
|
|
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva:
03040470738
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.840,00
|
€.840,00
|
FORNITURE
|
2023.671 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ANGELO AMODIO SRL PER FORNITURA CARTA E CANCELLERIA CIG. N CIG Z603DB8377 |
|
|
ANGELO AMODIO SRL
P.iva:
01897770739
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
€.527,10
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.670 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA CIG Z5A3DB82D4 |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
€.4.055,00
|
€.4.055,00
|
FORNITURE
|
2023.668 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI SUPER CARTOONITO NEL CALENDARIO NATALIZIO |
|
|
|
|
Data inizio:
30/12/2023
Data termine:
|
€.3.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.666 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA IL CALAMAIO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CIG ZDB3DB5E06 |
|
|
QUERO Roberto - IL CALAMAIO
P.iva:
01869160737
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.409,84
|
€.409,80
|
FORNITURE
|
2023.665 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LINFANZIA- PROGETTO NATI PER LEGGERE CIG Z8E3DB62C3 |
|
|
RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA
P.iva:
02643450733
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
€.644,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.663 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO PRESTAZIONI ARTISTICHE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SIAE |
|
|
SOCIETA'ITALIANA AUTORI E EDITORI
P.iva:
00987061009
|
|
Data inizio:
11/12/2023
Data termine:
|
€.232,74
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.658 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA COMPLETAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ZONA PIP |
|
|
|
|
Data inizio:
11/12/2023
Data termine:
|
|
€.9.250,00
|
LAVORI
|
2023.656 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGLIANZA ULTIMO BIMESTRE |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
|
Data inizio:
07/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.652 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AREA DI PARCHEGGIO |
|
|
MERIDIONAL CALCIFICIO srl
P.iva:
02673210734
|
|
Data inizio:
07/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.651 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE |
|
|
SEGNALETICA 3000 srl
P.iva:
01033180777
|
|
Data inizio:
07/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.3.670,00
|
LAVORI
|
2023.650 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MOTOCICLO ALLESTITO PER LA PL |
|
|
DMC CUSTOM-TAILORED
P.iva:
08058660724
|
|
Data inizio:
07/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.4.506,56
|
FORNITURE
|
2023.649 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ERRATA OBLAZIONE SIG.S.A. |
|
|
|
|
Data inizio:
06/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.638 |
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FARAMCI PER IL CANILE COMUNALE DI MOTTOLA FARAMCIA LIUZZI |
|
|
FARMACIA LIUZZI S.N.C. DI FRANCHINI PAOLA
P.iva:
03081960738
|
|
Data inizio:
05/12/2023
Data termine:
|
€.389,17
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.635 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NATALE MOTTOLESE 2023 - IMPEGNO |
|
|
DIGIPRESS SRLS
P.iva:
03251880732
|
|
Data inizio:
04/12/2023
Data termine:
|
€.95,00
|
€.113,00
|
FORNITURE
|
2023.634 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI ALLE OPERE COMPLEMENTARI AI CAMPI DA TENNIS COMUNALI. |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
F.LLI PUGLIESE SRL
P.iva:
04481440727
|
|
Data inizio:
04/12/2023
Data termine:
|
€.28.272,38
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.628 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A DITTA MERIDIONAL CALCIFICIO S.R.L. PER ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO DI ARCHIVIO CARTACEO E MOBILI DI GRANDI DIMENSIONI DA PLESSO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI A PLESSO MANZONI |
|
|
MERIDIONAL CALCIFICIO srl
P.iva:
02673210734
|
|
Data inizio:
30/11/2023
Data termine:
|
€.5.700,00
|
€.5.700,00
|
SERVIZI
|
2023.623 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO HERA COMM S.P.A. - SVINCOLO E REIMPEGNO - LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRA 2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/10/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.619 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA SASANELLI SRL PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z3C3D8647C |
|
|
Autocarrozzeria SASANELLI s.r.l.
P.iva:
02398960738
|
|
Data inizio:
30/11/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.573,78
|
€.573,78
|
LAVORI
|
2023.615 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI PER LI.C MANZONI E C.D S.G. BOSCO. L.R N. 31/09. ACCERTAMENTO IN ENTRATA |
|
|
|
|
Data inizio:
29/11/2023
Data termine:
|
€.819,67
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.613 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI PER LI.C MANZONI E C.D S.G. BOSCO. L.R N. 31/09. ACCERTAMENTO IN ENTRATA |
|
|
MEDIA DIRECT SRL
P.iva:
02409740244
|
|
Data inizio:
29/11/2023
Data termine:
|
€.180,00
|
€.180,00
|
FORNITURE
|
2023.612 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI PER LI.C MANZONI E C.D S.G. BOSCO. L.R N. 31/09. ACCERTAMENTO IN ENTRATA |
|
|
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
P.iva:
01063120222
|
|
Data inizio:
29/11/2023
Data termine:
|
€.768,94
|
€.768,94
|
FORNITURE
|
2023.611 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO A SOCIETÀ CISA PER SERVIZIO FINO A DICEMBRE 2023. |
|
|
C.I.S.A. S.p.a.
P.iva:
02109320735
|
|
Data inizio:
29/11/2023
Data termine:
|
€.110.090,91
|
€.87.046,19
|
SERVIZI
|
2023.602 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMI PL |
|
|
CI.GI.ESSE.FORNITURE
P.iva:
04974590723
|
|
Data inizio:
28/11/2023
Data termine: 28/11/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.599 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PREVIDENZA INTEGRATIVA PL |
|
|
Poste Vita SpA - Versamenti T.F.R.
P.iva:
05927271006
|
|
Data inizio:
28/11/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.750,00
|
SERVIZI
|
2023.598 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE |
|
|
DECOLUX DI MUSIO COSTANTINO
P.iva:
04258560756
|
|
Data inizio:
27/11/2023
Data termine:
|
|
€.21.300,00
|
SERVIZI
|
2023.593 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RECUPERO E TRAPOSTO SALME. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
LA VERONICA SRL
P.iva:
03101220730
La Veronica Srl
P.iva:
03101220733
|
|
Data inizio:
23/11/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.800,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.590 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RECUPERO E TRASPORTO SALME. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
LA NINFEA SRL
P.iva:
03131450730
|
|
Data inizio:
23/11/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.1.600,00
|
€.1.600,00
|
SERVIZI
|
2023.589 |
| UFFICIO PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO CREDITO DI FORMAZIONE PER CORSI E WEBINAR |
|
|
PUBLIKA SERVIZI S.R.L.
P.iva:
02476850207
|
|
Data inizio:
23/11/2023
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.587 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MASSIVA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA |
|
|
PROTEK SRL
P.iva:
02918950730
|
|
Data inizio:
22/11/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.585 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPERE COMPLEMENTARI PERASSO |
|
|
|
|
Data inizio:
22/11/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.583 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COVEL S.R.L. COLLEGAMENTO DA REMOTO IN MODALITÀ MISTA PER TRE SEDUTE CONSILIARI IN PRESENZA. CIG Z5C3D5F5B0 |
|
|
COVEL GROUP SRL
P.iva:
01763990767
|
|
Data inizio:
21/11/2023
Data termine:
|
€.750,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.582 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA |
|
|
LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio
P.iva:
01917050732
|
|
Data inizio:
17/11/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.579 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
|
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva:
03040470738
|
|
Data inizio:
17/11/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.578 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO PL TG EV490PR |
|
|
|
|
Data inizio:
17/11/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.577 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA BUS TECH PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z063D52D0B |
|
|
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO
P.iva:
03249110739
|
|
Data inizio:
17/11/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.2.730,00
|
€.2.730,00
|
LAVORI
|
2023.575 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO TERMICO PLESSO SCOLASTICO S.G. BOSCO. AFFIDAMENTO DITTA EK IMPIANTI S.R.L. |
|
|
EURO KLIMA s.r.l.
P.iva:
04304890728
|
|
Data inizio:
20/11/2023
Data termine: 05/12/2023
|
€.4.800,00
|
€.4.800,00
|
LAVORI
|
2023.569 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
"PUNTI CARDINALI - PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO. PROGETTO PAL.MO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CIG: Z363D3C953 CUP: E69422001060006 |
|
|
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva:
03040470738
|
|
Data inizio:
13/11/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.3.457,48
|
€.2.834,00
|
FORNITURE
|
2023.563 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICHIESTA DI AUMENTO DI POTENZA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO "DON MILANI" SITO IN VIA MATTEOTTI - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
15844561009
|
|
Data inizio:
14/11/2023
Data termine:
|
|
€.977,09
|
FORNITURE
|
2023.562 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SEMINARIO ARETE' 21-11-2023 |
|
|
ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA
P.iva:
05144720876
|
|
Data inizio:
21/11/2023
Data termine: 21/11/2023
|
€.500,00
|
€.750,00
|
SERVIZI
|
2023.560 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE NELLA COMUNITA' EDUCATIVA MARANATHA' PERIODO 06 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2023 - CIG Z5C3D2F30A |
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MARANATHA' SOC.COOP.
P.iva:
03053970731
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Data inizio:
06/11/2023
Data termine: 31/12/2023
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€.3.920,00
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€.3.668,00
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SERVIZI
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2023.557 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA MANDRIOTA GIOVANNI PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z423D2EA12 |
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Data inizio:
09/11/2023
Data termine: 31/12/2023
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€.778,69
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€.778,69
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LAVORI
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2023.556 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA DEL MIC- ACCERTAMENTO IN ENTRATA |
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RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA
P.iva:
02643450733
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Data inizio:
08/11/2023
Data termine:
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€.780,00
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€.780,00
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FORNITURE
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2023.554 |