| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, ABBIGLIAMENTO PER OPERAI COMUNALI. |
|
|
AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA
P.iva:
02371090735
|
AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA
P.iva:
02371090735
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.819,68
|
-
|
2017.987 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S.&A. CONSULTING DI SALVATORE CORCIULO & C. S.A.S |
|
|
C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CORCIUOLO & C. SAS
P.iva:
03125640759
|
|
Data inizio:
09/02/2017
Data termine:
|
€.27.450,00
|
€.22.500,00
|
SERVIZI
|
2017.977 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGO DI SPESA CON LA NON SOLO UFFICIO S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI CIG. N. Z41216C1D2 |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.952,00
|
€.1.600,00
|
-
|
2017.972 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO AD OFFICIENE VARIE - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
DRAGO/OFFICINA MECCANICA
P.iva:
00300200730
|
DRAGO/OFFICINA MECCANICA
P.iva:
00300200730
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.440,19
|
€.2.000,07
|
-
|
2017.969 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO AD OFFICIENE VARIE - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.900,00
|
€.737,70
|
-
|
2017.968 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO AD OFFICIENE VARIE - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA
P.iva:
00184370732
|
ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA
P.iva:
00184370732
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.527,19
|
€.432,11
|
-
|
2017.967 |
| ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA NON SOLO UFFICIO SRL DI MASSAFRA PER SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO DOCUMENTALE SETTORE 5 AREA TECNICA 2. |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.997,96
|
€.818,00
|
-
|
2017.961 |
| ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA NON SOLO UFFICIO SRL PER FORNITURA PERSONAL COMPUTER UFFICIO SUAP |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.988,20
|
€.810,00
|
-
|
2017.960 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO CARSICA FESTIVAL DEL PARCO DELLE GRAVINE - |
|
|
COMUNE DI LATERZA
P.iva:
00815410733
|
COMUNE DI LATERZA
P.iva:
00815410733
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.033,50
|
€.1.033,50
|
-
|
2017.952 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGO DI SPESA CON LA NON SOLO UFFICIO S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE CIG. N. Z4421595A0 |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.481,55
|
€.394,71
|
-
|
2017.950 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN RSA TORRICELLA CIG Z752151D7D |
|
|
CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.
P.iva:
02050010350
|
CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.
P.iva:
02050010350
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.099,56
|
€.1.032,16
|
-
|
2017.947 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO AD OFFICINE VARIE -IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
IL PNEUMATICO S.R.L.
P.iva:
02253530733
|
IL PNEUMATICO S.R.L.
P.iva:
02253530733
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.322,00
|
€.263,93
|
-
|
2017.927 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO AD OFFICINE VARIE -IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA
P.iva:
00184370732
|
ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA
P.iva:
00184370732
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.576,21
|
€.472,30
|
-
|
2017.925 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO A VARIE OFFICINE- IMPEGNO DI SPESA |
|
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.250,00
|
€.204,92
|
-
|
2017.924 |
| CANILE COMUNALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO OSPITALITÀ CANI RANDAGI - IMPEGNO DI SPESA CON COMUNE DI TARANTO |
|
|
Comune di Taranto
P.iva:
00850530734
|
Comune di Taranto
P.iva:
00850530734
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.080,00
|
€.885,25
|
-
|
2017.921 |
| UFFICIO AMBIENTE E IGIENE URBANA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI MENSE E CUCINE SOCIETÀ PROGEVA DI LATERZA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - |
|
|
PROGEVA S.R.L.
P.iva:
05546620724
|
PROGEVA S.R.L.
P.iva:
05546620724
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.18.000,00
|
€.14.531,90
|
-
|
2017.911 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI QUADRI ELETTRICI CIG.N. Z082125F82 |
|
|
BRUNETTI Tommaso
P.iva:
00495810723
|
BRUNETTI Tommaso
P.iva:
00495810723
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.830,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.910 |
| UFFICIO PATRIMONIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE, INTEGRAZIONE IMPEGNO. |
|
|
A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.
P.iva:
00347000721
|
A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.
P.iva:
00347000721
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.159,50
|
-
|
2017.909 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVITO SRL FINO AL 22 DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZF4211DCB |
|
|
SER VITO S.R.L.
P.iva:
02854210735
|
SER VITO S.R.L.
P.iva:
02854210735
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.16.810,00
|
€.14.523,60
|
-
|
2017.901 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGO DI SPESA CON LA NON SOLO UFFICIO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE CIG. N. Z4421075C2 |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.10.248,00
|
€.8.399,72
|
-
|
2017.898 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA AGENZIA ASSICURAZIONI UNIPOL SAI DI MOTTOLA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER ATTIVITA' A FAVORE DI ANZIANI CIG.:ZD92108954.- |
|
|
RELLA Rosa Agente UNIPOL Assicuraz.
P.iva:
00259220739
|
RELLA Rosa Agente UNIPOL Assicuraz.
P.iva:
00259220739
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.450,00
|
€.450,00
|
-
|
2017.893 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZE PREVIDENZA |
|
|
Poste Vita SpA - Versamenti T.F.R.
P.iva:
05927271006
|
Poste Vita SpA - Versamenti T.F.R.
P.iva:
05927271006
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.900,00
|
€.900,00
|
-
|
2017.890 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA SOFTWARE |
|
|
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva:
03040470738
|
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva:
03040470738
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.505,00
|
€.413,80
|
-
|
2017.889 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RILEVATORE VELOCITA MOBILE |
|
|
TECH SRL
P.iva:
01767330036
|
TECH SRL
P.iva:
01767330036
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.123,00
|
€.1.480,00
|
-
|
2017.888 |
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTROLLI "EX POST" SERVIZIO UMA . AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 PROFESSIONISTI . |
|
|
UTENTI VARI
P.iva:
00000000000
|
UTENTI VARI
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
18/06/2018
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2017.887 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI DI PROPRIETÀ' COMUNALI ANNO 2017. |
|
|
F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S.
P.iva:
02620020731
|
F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S.
P.iva:
02620020731
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.881,38
|
-
|
2017.880 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA DI MOTTOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER L'INIZIATIVA "NATI PER LEGGERE" |
|
|
RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA
P.iva:
02643450733
|
RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA
P.iva:
02643450733
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.360,00
|
€.360,00
|
-
|
2017.878 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO PROIETTORI LUMINARIE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z9D20D9000 |
|
|
PROIETTA SRL
P.iva:
09964950019
|
PROIETTA SRL
P.iva:
09964950019
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.6.000,00
|
€.4.918,03
|
-
|
2017.869 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PARK CARD |
|
|
STAMPA SUD S.p.A.
P.iva:
00125560730
|
STAMPA SUD S.p.A.
P.iva:
00125560730
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.200,00
|
-
|
2017.867 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESSA IN SICUREZZA EX SS 100 |
|
|
SEGNALETICA 3000 srl
P.iva:
01033180777
|
SEGNALETICA 3000 srl
P.iva:
01033180777
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.800,00
|
€.2.295,08
|
-
|
2017.864 |
| UFFICIO TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA A MEZZO RACCOMANDATA AR DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI IMU/TARI - CIG Z8E20CC2F6 |
|
|
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.18.270,00
|
€.3.844,70
|
-
|
2017.863 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA CIG N. ZDB20C70C4 |
|
|
BRUNETTI Tommaso
P.iva:
00495810723
|
BRUNETTI Tommaso
P.iva:
00495810723
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.6.000,00
|
€.4.918,03
|
-
|
2017.862 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL LASTRICO SOLARE DELLA TORRE DELL'OROLOGIO |
|
|
COOPREDIL SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva:
02093840730
|
COOPREDIL SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva:
02093840730
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.183,80
|
€.1.790,00
|
-
|
2017.856 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO ARETE' DEL 23-11-2017 |
|
|
ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA
P.iva:
05144720876
|
ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA
P.iva:
05144720876
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.500,00
|
€.500,00
|
-
|
2017.854 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANNA MARTELLOTTA CIG N. Z3A20B7B65 |
|
|
MARTELLOTTA ANNA
P.iva:
05629640722
ANNA MARTELLOTTA
P.iva:
MRTNNA73H43H096G
|
ANNA MARTELLOTTA
P.iva:
MRTNNA73H43H096G
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.845 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SP603,90ESA CON LA DITTA GRAFITALIA DI MOTTOLA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHETTE SEGNALETICHE PER UFFICI E TIMBRI PERSONALIZZATI- CIG N. Z3E20B2245 |
|
|
GRAFITALIA
P.iva:
02664850738
|
GRAFITALIA
P.iva:
02664850738
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.603,90
|
€.495,00
|
-
|
2017.842 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2017 CIG N. Z082045908 E N. Z68204586F |
|
|
Sc.Materna PINOCCHIO
P.iva:
90184940733
|
Sc.Materna PINOCCHIO
P.iva:
90184940733
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.994,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.840 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO POTATURA ALBERI DI LECCIO |
|
|
EVERGREEN DI MUNNO DAMIANO
P.iva:
02325730733
|
EVERGREEN DI MUNNO DAMIANO
P.iva:
02325730733
|
Data inizio:
15/12/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.1.474,45
|
€.0,00
|
-
|
2017.835 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GREEN BELT GARDENING GENTILE VITO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "NASCE... UN ALBERO" CIG N. ZCC20A43BD |
|
|
GREEN BELT GARDENIG DI GENTILE VITO
P.iva:
03077650731
|
GREEN BELT GARDENIG DI GENTILE VITO
P.iva:
03077650731
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.350,00
|
€.348,00
|
-
|
2017.834 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE E LUMINOSA |
|
|
SUD SEGNAL S.R.L.
P.iva:
02917390755
|
SUD SEGNAL S.R.L.
P.iva:
02917390755
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.10.868,00
|
€.8.565,57
|
-
|
2017.831 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE GOMME VEICOLI PL |
|
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.650,00
|
€.465,75
|
-
|
2017.830 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE TATA XENON |
|
|
Autocarrozzeria SASANELLI s.r.l.
P.iva:
02398960738
|
Autocarrozzeria SASANELLI s.r.l.
P.iva:
02398960738
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.500,00
|
€.393,44
|
-
|
2017.829 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
LIQUIDAZIONE FATTURA BANCA POPOLARE PUGLIESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2016. |
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Tesoreria Comunale BANCA P.PUGLIESE
P.iva:
02848590754
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Tesoreria Comunale BANCA P.PUGLIESE
P.iva:
02848590754
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Data inizio:
Data termine:
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€.18.300,00
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€.18.300,00
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2017.822 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SACCHI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI |
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SICIT BITUMI SRL
P.iva:
03885810287
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SICIT BITUMI SRL
P.iva:
03885810287
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Data inizio:
Data termine:
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€.884,77
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€.725,22
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2017.820 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA TURISTICA REGIONALE E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TERRE NOSTRE DI MOTTOLA DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI INERENTI LA PROPOSTA PROGETTUALE INFO POINT-IMPEGNO |
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TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE
P.iva:
02951630736
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TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE
P.iva:
02951630736
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Data inizio:
Data termine:
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€.10.000,00
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€.8.196,72
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2017.811 |
| UFFICIO PATRIMONIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERIGIA ELETTRICA E GAS METANO, PER SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE, PER SPESE TELEFONICHE PER TELEFONIA FISSA E SERVIZI DI CONNETTIVITÀ, INTEROPERABILITÀ DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SPC - ANNO 2017 - INTEGRAZIONE |
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A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.
P.iva:
00347000721
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A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.
P.iva:
00347000721
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Data inizio:
Data termine:
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€.15.039,50
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2017.807 |
| UFFICIO PATRIMONIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERIGIA ELETTRICA E GAS METANO, PER SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE, PER SPESE TELEFONICHE PER TELEFONIA FISSA E SERVIZI DI CONNETTIVITÀ, INTEROPERABILITÀ DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SPC - ANNO 2017 - INTEGRAZIONE. |
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OLIVETTI TECNOST S.P.A
P.iva:
02298700010
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OLIVETTI TECNOST S.P.A
P.iva:
02298700010
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.639,35
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2017.806 |
| UFFICIO PATRIMONIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERIGIA ELETTRICA E GAS METANO, PER SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE, PER SPESE TELEFONICHE PER TELEFONIA FISSA E SERVIZI DI CONNETTIVITÀ, INTEROPERABILITÀ DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SPC - ANNO 2017 - INTEGRAZIONE. |
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Enel Energia - Mercato Libero Energ
P.iva:
06655971007
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Enel Energia - Mercato Libero Energ
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
Data termine:
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€.60,10
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2017.805 |
| UFFICIO PATRIMONIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERIGIA ELETTRICA E GAS METANO, PER SERVIZIO |
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Enel Energia - Mercato Libero Energ
P.iva:
06655971007
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Enel Energia - Mercato Libero Energ
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
Data termine:
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€.110,24
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2017.803 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - CIG. N. ZF62063DCD - N. ZF72063E12 - Z7C2063E41 |
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COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
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COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
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Data inizio:
Data termine:
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€.274,00
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€.237,59
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2017.800 |