SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIANO REGIONALE ATTIVITA ESTRATTIVE |
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MERAFINA
FRANCESCO GIOVANNI
SIT&A SRL P.iva:
03556610750
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MERAFINA
FRANCESCO GIOVANNI
SIT&A SRL P.iva:
03556610750
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Data inizio:
03/10/2018
Data termine:
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€.23.932,44
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SERVIZI
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2018.916 |
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z64266926B |
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VINCI GIOVANNI GIUSEPPE P.iva:
02166050738
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Data inizio:
19/12/2018
Data termine:
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€.1.076,04
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€.0,00
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SERVIZI
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2018.899 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIATORE. |
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CARTOLIBRERIA TORTORELLA SNC P.iva:
02503290732
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Data inizio:
21/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.491,73
|
€.491,73
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FORNITURE
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2018.898 |
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA DI MOTTOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG N. Z29266255F |
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RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA P.iva:
02643450733
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Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.2.958,45
|
€.2.958,45
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FORNITURE
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2018.894 |
SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO SERVIZIO TESORERIA - PROROGA SERVIZIO |
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Tesoreria Comunale BANCA P.PUGLIESE P.iva:
02848590754
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Data inizio:
17/12/2018
Data termine:
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€.7.495,00
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€.6.245,82
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SERVIZI
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2018.893 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI IN ECONOMIA. |
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EURONICS POINT DI LATTARULO MARIA P.iva:
01022590739
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Data inizio:
19/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.655,74
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FORNITURE
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2018.890 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI IN ECONOMIA. |
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PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca P.iva:
05627110728
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Data inizio:
19/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.655,74
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FORNITURE
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2018.889 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI IN ECONOMIA. |
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S.E.A. S.p.A. P.iva:
02764080731
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Data inizio:
19/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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|
€.155,44
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FORNITURE
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2018.888 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI IN ECONOMIA. |
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PAVONE CASA s.r.l. P.iva:
02671990733
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Data inizio:
19/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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|
€.819,67
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FORNITURE
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2018.887 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI IN ECONOMIA. |
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AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA P.iva:
02371090735
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Data inizio:
19/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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|
€.655,74
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FORNITURE
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2018.886 |
SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA "COMPUTER SERVICE" DI ROCCO SANARICO PER ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER STAMPA ATTI DI STATO CIVILE - CIG Z2726529D5 |
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COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO P.iva:
03040470738
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Data inizio:
Data termine:
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€.800,00
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-
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2018.884 |
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESA ATTO TRANSAZIONE LA SIG RA D AURIA CARMELA IMPEGNO DI SPESA CIG N ZD4265247F |
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Data inizio:
14/12/2018
Data termine:
|
€.1.200,00
|
€.1.200,00
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SERVIZI
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2018.883 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVELTO IN VIA PIRANDELLO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE . CIG:Z5A264EC15 |
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CONVERSION LIGHTING P.iva:
01285770770
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Data inizio:
18/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.1.244,15
|
€.0,00
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SERVIZI
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2018.881 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO POLIVALENTE IN P.ZZA XX SETTEMBRE IN MOTTOLA (TA) AI SENSI DELLART. 36 C.2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM. E II. CIG: Z0A2645AFB |
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COOPREDIL SOCIETA' COOPERATIVA P.iva:
02093840730
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Data inizio:
17/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.1.300,00
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SERVIZI
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2018.880 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PIASTRE IN FERRO DA APPORRE ALLE CADITOIE STRADALI IN SOSTITUZIONE DI GRIGLIE IN GHISA SOTTRATTE IN LOCALITÀ VILLA FRANCESCO IN MOTTOLA (TA) CIG: ZEB26454F4 |
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F.lli NOTARISTEFANO s.n.c. P.iva:
00698090735
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Data inizio:
17/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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|
€.500,00
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FORNITURE
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2018.879 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 C. 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM E II. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO PRESSO LA VILLA COMUNALE |
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PUTIGNANO GIOVANNI Fabbro Artig. P.iva:
02798250730
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Data inizio:
Data termine:
|
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€.1.000,00
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-
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2018.878 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UPGRADE PC SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI - DITTA NON SOLO UFFICIO S.R.L. |
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NON SOLO UFFICIO S.R.L. P.iva:
03003020736
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Data inizio:
19/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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|
€.614,75
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SERVIZI
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2018.876 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA CARBURANTE PER RISCALDAMENTO ALLE SCUOLE COMUNALE SVINCOLO SOMME E REIMPEGNO ALLA SOCIETA' F.LLI ROSSETTI DI ROMA |
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Rossetti S.p.A. P.iva:
01695371003
ROSSETTI SPA P.iva:
07142290589
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Data inizio:
19/11/2018
Data termine:
|
€.25.113,48
|
€.11.401,83
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FORNITURE
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2018.875 |
CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESE ECONOMATO |
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COMUNE DI MOTTOLA P.iva:
00243880739
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Data inizio:
Data termine:
|
€.110,00
|
€.110,00
|
-
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2018.874 |
CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO DEMO SPEED CONTROL |
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SEMPASS S.R.L. P.iva:
08109460728
|
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Data inizio:
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.600,00
|
-
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2018.873 |
SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO URBANISTICA |
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NON SOLO UFFICIO S.R.L. P.iva:
03003020736
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L. P.iva:
03003020736
|
Data inizio:
20/12/2018
Data termine:
|
|
€.3.280,00
|
FORNITURE
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2018.869 |
SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMMERCIO |
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|
NON SOLO UFFICIO S.R.L. P.iva:
03003020736
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L. P.iva:
03003020736
|
Data inizio:
13/12/2018
Data termine:
|
|
€.390,00
|
FORNITURE
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2018.867 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO IMMOBILE PERASSO |
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VITALE FRANCESCO P.iva:
01640100762
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Data inizio:
13/12/2018
Data termine:
|
€.11.891,20
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2018.866 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE PLUVIALE EX CASERMA CARABINIERI |
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MASTROMARINO & CICCONE S.n.c. P.iva:
01716530736
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.600,00
|
-
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2018.863 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI MATERIALE (COLLA VINILICA, RULLI E CUTTER) PER POSA IN OPERA TAPPETINO IN GOMMA - ZF4264585C. |
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MONTEMURRO Giovanni/FERRAMENTA P.iva:
01003540737
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Data inizio:
17/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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|
€.177,05
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FORNITURE
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2018.862 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO PLESSO SCOLASTICO "D. ALIGHIERI" - CIG ZA126441FD |
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Data inizio:
19/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
|
€.1.700,00
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LAVORI
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2018.860 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SVINCOLO SOMME GIA' IMPEGNATE E REIMPEGNO CON SOCIETA' PROGEVA S.R.L. DI LATERZA PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIOEGRADABILI - |
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|
PROGEVA S.R.L. P.iva:
05546620724
|
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Data inizio:
12/12/2018
Data termine:
|
€.6.860,30
|
€.6.422,83
|
SERVIZI
|
2018.859 |
CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO ACQUISTO PARK CARD |
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STAMPA SUD S.p.A. P.iva:
00125560730
|
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Data inizio:
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.1.800,00
|
-
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2018.858 |
CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PREVIDENZA INTEGRATIVA 2018 |
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Poste Vita SpA - Versamenti T.F.R. P.iva:
05927271006
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|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
-
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2018.857 |
CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE |
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POSTE ITALIANE S.p.A. P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.200,00
|
€.2.900,95
|
-
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2018.856 |
SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTI DERIVANTI DA PROCEDURA EX ART.42/BIS D.P.R. N.327/01 RIGUARDANTI LE AREE DEL P.DI Z. 167 DEL COMUNE DI MOTTOLA- AFFIDAMENTO INCARICO |
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|
|
|
Data inizio:
11/12/2018
Data termine:
|
|
€.1.903,00
|
SERVIZI
|
2018.852 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VERIFICA INAIL SU IMPIANTO TERMICO AD ACQUA CALDA DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI - IMPEGNO DI SPESA |
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INAIL DIREZIONE REGIONALE PUGLIA P.iva:
00968951004
|
INAIL DIREZIONE REGIONALE PUGLIA P.iva:
00968951004
|
Data inizio:
11/12/2018
Data termine:
|
€.514,00
|
€.514,00
|
SERVIZI
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2018.849 |
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE PER LA RICORRENZA DEL SANTO PATRONO IMPEGNO DI SPESA |
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|
ASSOCIAZIONE GLI ARALDI DI SAN TOMMASO BECKET P.iva:
90256220733
|
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Data inizio:
11/12/2018
Data termine:
|
|
€.3.100,00
|
SERVIZI
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2018.847 |
CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO LAVORI VIE PUBBLICHE |
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MERIDIONAL CALCIFICIO srl P.iva:
02673210734
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.550,00
|
€.600,00
|
-
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2018.842 |
CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SOFTWARE STREET CONTROL |
|
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SAPIDATA SPA P.iva:
SM06539
SAPIDATA SPA P.iva:
00000006539
|
SAPIDATA SPA P.iva:
SM06539
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
-
|
2018.838 |
CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PL |
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CI.GI.ESSE.FORNITURE P.iva:
04974590723
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.9.000,00
|
€.7.377,00
|
-
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2018.836 |
SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' SIDEREA SOCIETA' COOPERATIVA PER INSERIMENTO MAMMA E FIGLIA IN COMUNITA' RESIDENZIALE FINO AL 31/12/2018 |
|
|
SIDEREA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. P.iva:
02239020742
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.268,67
|
-
|
2018.832 |
SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' SIDEREA SOCIETA' COOPERATIVA PER INSERIMENTO MAMMA E FIGLIA IN COMUNITA' RESIDENZIALE FINO AL 31/12/2018 |
|
|
SIDEREA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. P.iva:
02239020742
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.333,33
|
-
|
2018.831 |
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE A MEZZO MANIFESTI E BROCHURE DELLE INIZIATIVE CULTURALI INSERITE NEL PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE CIG. N. |
|
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DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE P.iva:
02861370738
|
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Data inizio:
06/12/2018
Data termine:
|
€.265,00
|
€.260,00
|
FORNITURE
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2018.828 |
SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI IDRICI PER GESTIONE CANILE COMUNALE |
|
|
SO.G.E.T. S.p.A. P.iva:
01807790686
CONSORZIO BONIFICA STORNARA E TARA P.iva:
08000545073
|
CONSORZIO BONIFICA STORNARA E TARA P.iva:
08000545073
|
Data inizio:
06/12/2018
Data termine:
|
€.458,00
|
€.458,00
|
FORNITURE
|
2018.827 |